技术支持：中国电信广元分公司 网站维护：广元市电子政务外网运营中心 川公网安备号 51080202000001号 联系电话：0839-2398127
政府网站标识码5108020014 蜀ICP备08108490号-1
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费与2021年预算相比
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
实施学前教育、小学义务教育、小学初中学历教育。贯彻执行党和国家教育教学的职能，全面培养学生成为德智体美劳全方面发展的共产党接班人。为教育工作作出贡献、合理使用教育经费、管理好教育经费，让教育经费全部用于学生、改善教育条件，改善学校基础建设；贯彻执行国家和省市有关学生的资助工作，实施学校贫困家庭学生资助工作。推进义务教育均衡发展和促进教育公平，义务教育全面实施素质教育。学校职能还包括依法治校、安全综合治理、档案保密工作等。
（二）2022年重点工作
1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策。
2.维护学校的教育教学秩序，为学生营造良好的学习环境；
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，办让家长满意的学校。
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，保障学校各类教学活动正常开展。
5.加强对学生的思想品德教育，使学生的德、智、体、美、劳全面发展。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针。
6.抓好师资队伍建设，加大教师培训，使每名教师都热心于教育事业；
7.做好校园安全防范，保障全校师生的人身安全。
二、部门预算单位构成
大发体育投注：万达实验学校为大发体育投注：教育局下属二级预算单位。成立于2021年9月，总编制265名，事业编制265名。在职人员总数230人，其中：专业技术事业人员230人；退休人员18人。2022年初固定资产总额4792.99万元。
三、预算收支情况说明
大发体育投注：万达实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大发体育投注：万达实验学校2022年收支总预算3749.80万元，比2021年收支预算总数增加2460.62万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加2460.62万元，主要原因是我校于2021年9月成立。
（一）收入预算情况
大发体育投注：万达实验学校2022年部门预算收入总数3749.80万元，上年结转387.65万元，占比10.34%；一般公共预算拨款收入3362.15万元，占89.66%。
（二）支出预算情况
大发体育投注：万达实验学校2022年部门基本支出预算总数3749.80万元，其中：基本支出2796.45万元，占比74.57%。项目支出952.35万元，占比25.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大发体育投注：万达实验学校2022年部门预算财政拨款收入总数3749.80万元，较2021年部门预算财政拨款收入总数1213.83万元增长208.92%；2022年部门预算财政拨款支出总数3749.80万元，较2021年部门预算财政拨款支出总数1213.83万元，增长208.92%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款3362.15万元，比2021年预算数增加2148.32万元，主要原因：一是万达实验学校2021年9月新成立，2021年预算只有4个月；二是名师工作室补助经费、学校教职工补助经费、生均公用经费的预算支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2760.5万元，占82.1%；社会保障和就业支出274.19万元，占8.15%；卫生健康支出131.14万元，占3.9%；住房保障支出196.32万元，占5.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：
2022年预算数为2797.45万元，主要用于：万达实验学校教职员工的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：
2022年预算数为12.4万元，主要用于：学前教育的办公费、印刷费、维修（护）费等运行补助经费。
3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：
2022年预算数为17.77万元，主要用于：义务教育学校的办公费、水电费、维修（护）费等运行补助经费。
4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
2022年预算数为892.17万元，主要用于：义务教育学校的办公费、水电费、维修（护）费等运行补助经费。
5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2022年预算数为30万元，主要用于：区级皮划艇培训项目。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
2022年预算数为261.76万元，主要用于：保障万达实验学校事业单位基本养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：
2022年预算数为12.43万元，主要用于：保障万达实验学校事业单位工伤、失业等社保缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
2022年预算数为131.34万元，主要用于：万达实验学校基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
2022年预算数为196.32万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大发体育投注：万达实验学校2022年一般公共预算基本支出2797.45万元，其中：人员经费2728.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费68.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
万达实验学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算相比。
2022年公务接待费0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。
单位现有公务用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。
2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
大发体育投注：万达实验学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大发体育投注：万达实验学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算支出情况
2021年本单位机关运行经费预算支出0.00万元，与2020年度持平。
（二）政府采购预算支出情况
2021年本单位采购预算支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
2021年末固定资产原值4792.99万元，其中房屋资产3088.14万元，已折旧1063.69万元，净值2024.45万元；其他固定资产为1704.85万元，已折旧1044.54万元，净值660.31万元。整体固定资产的成新率为70.63 %。
截至2022年底，万达实验学校共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排（安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年财政预算安排万达实验学校单位项目资金952.35万元，其中：万达实验学校义务教育生均公用经费补助，496.3万元，足球发展教育专项资金2万元，绩效工资63.65万元，万达学前教育发展专项资金150万元，义务教育学校发展专项资金20万元，义务教育发展改善办学条件152万元，万达实验学校义务教育免作业本费补助19.17万元，万达实验学校助学金19.22万元，皮划艇项目培训专项资金30万元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年大发体育投注：万达实验学校所有项目按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：部门预算公开表
附件2：部门预算绩效目标表
