大发体育投注：第二人民医院2022年度单位决算公开

发布机构:区卫生健康局发布时间: 2023-10-12 16:43 字体: [ 大中小 ]

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公开时间：2023年10月12日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

大发体育投注：第二人民医院始建于1953年，是一所集医疗、教学、科研、养老、基本公共卫生服务为一体的综合二级乙等医院，由老院区（精神托养中心）、新院区、敬老院四部分组成。其中，老院区（精神托养中心）占地6亩，建筑面积6200平方米；新院区占地面积23.79亩，建筑面积20000平方米；敬老院建筑面积1500平方米。医院始终坚持以“精质量、优服务、重关怀”的服务理念，以“以人为本关爱生命呵护健康奉献社会”的办院宗旨，为辖区群众提供优质、高效、便捷的医疗服务。

二、机构设置

医院设有门诊、住院、辅检及后勤四大部门。门诊部开设急诊科、内科、外科、妇产科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科、儿科等20多个临床科室；设有检验科、放射科、特检科、碎石中心等多个辅检科室。设有内一科、内二科、妇产科、外科、眼科、康复科、麻醉科7个住院科室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度总收入4485.01万元，总支出4485.01万元，与2021年收入4146.42万元，支出4146.42万元相比，收入增加338.59万元，增长了8.17%；支出增长了338.59万元，增长了8.17%。主要变动原因是2022年新增800万元债务预算收入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计4485.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入813.24万元，占18.13%；事业收入2270.24万元，占50.62%；其他收入1401.53万元，占31.25%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4485.01万元，其中：基本支出2538.93万元，占56.61%；项目支出1946.08万元，占43.39%；

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计813.24万元，与2021年相比，减少734.44万元，降低了47.45%；2022年财政拨款支出总计813.24万元，与2021年相比减少734.44万元，下降47.45%。主要变动原因是2022年新建门诊住院综合楼财政项目拨款支出减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出813.24万元，占本年支出合计的20.27%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少734.44万元，下降47.45%。主要变动原因是2022年无新建门诊综合住院楼项目结转资金以及重大疫情防控资金支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出813.24万元，主要用于以下方面：卫生健康支出813.24万元，占100%。（注：数据来源于财决01-1表）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为813.24万元，完成预算100%。其中：

1.卫生健康（210类）公立医院（21002款）综合医院（2100201项）：支出决算为364.26万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）公共卫生（21004款）重大公共卫生服务（2100409项）支出决算为48万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）公共卫生（21004款）突发公共卫生事件应急处理（2100410项）：支出决算2.11万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：支出决算24.64万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：支出决算371.24万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出292.04万元，其中：

人员经费292.04万元，主要包括：基本工资230.96万元、职工基本医疗保险费用24.64万元，其他工资福利支出14.36万元、抚恤金18.4万元、生活补助3.68等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，大发体育投注：第二人民医院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况

2022年，大发体育投注：第二人民医院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于救护车。单价100万元以上专用设备1台（套）。

（注：数据来源于财决附03表。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段组织对大发体育在线：二医院新建门诊综合楼项目、2022年大发体育在线：第二人民医院医疗服务与保障能力提升－公立医院综合改革中央资金、2022年大发体育在线：第二人民医院医疗服务与保障能力提升－取消药品加成省级和市级补助、2022年大发体育在线：第二人民医院核酸实验室能力提升项目、2022年大发体育在线：第二人民医院新冠肺炎疫情防控省级补助资金、疫情防控和公共卫生应急处置补助等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.卫生健康（210类）公立医院（21002款）综合医院（2100201项）：指卫生健康部门所属的综合性医院支出。

9.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）重大公共卫生服务（2100409项）：指重大传染病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

10.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）突发公共卫生事件应急处理（2100410项）：指用于突发公共卫生事件应急的支出。

11.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康（210类）其他卫生健康支出（21099款）其他卫生健康支出（2109999项）：除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分附件

项目支出绩效目标自评表（2022年度）
项目名称		大发体育投注：第二医院新建门诊综合楼项目
主管部门		大发体育在线：卫生健康局					实施单位	大发体育投注：第二人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年完成该项目的附属设施建设、设施设备购置、安防建设等。					已完成该项目附属设施建设、设施设备购置及安防建设等，并按照合同约定支付。
	2.项目实施内容及过程概述	改善医疗业务用房紧张、流程不合理、附属及配套设施不足等现状，提升医疗卫生的供给能力和服务水平，满足区内群众看病就医的需要经请示区委、区人民政府同意，决定在大发体育投注：三堆镇宝珠社区居民委员会长寿路48号新建门诊住院综合楼，将用土地 23亩实施建门诊住院综合楼建设项目。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	371.24	371.24	371.24			100%	10	10
	其中：财政资金	371.24	371.24	371.24			100%	/	/
	财政专户管理资金							/	/
	单位资金							/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	产出数量	项目建设	≥	100	%	100	15	15
	产出指标	产出质量	投资完成	≥	100	%	100	15	15
	产出效益	经济效益指标	投资完成	≥	100	%	100	15	15
	产出效益	可持续影响指标	安全施工	≥	100	%	100	15	15
	满意度	满意度指标	成本	≥	100	%	100%	15	15
	满意度	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥	100	%	100%	15	15
合计								100	100
自评结论	新建门诊住院综合楼项目自投入使用以来，全面改善了老百姓就医环境、住院环境，拓展了医院服务范围，增强服务能力，提高了人民群众的健康水平。极大地增强急诊急救、人才培养的能力，减少病人转外救治率，减轻农民负担。
自评存在问题	新建门诊住院综合楼项目建设进度等控制投资规模过程中标准对照不充分，合同掌握力度不够，财务监控有效性削弱。
自评改进措施	充分做好绩效评价培训工作，让业务人员和财务人员清楚绩效评价工作的流程，理解绩效评价工作的指标和内容。
项目负责人：仇艳					财务负责人：贺明军

项目支出绩效目标自评表（2022年度）
项目名称		大发体育投注：第二医院设备采购项目
主管部门		大发体育在线：卫生健康局					实施单位	大发体育投注：第二人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提升医院综合医疗能力建设					已按相关流程完成采购，并投入使用。
	2.项目实施内容及过程概述	按政府采购流程完成采购相关工作并投入使用，加强了医疗服务能力，提高了医疗服务质量，切实提升了医院医疗服务水平，为辖区群众提供更好的就医条件。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	0.00	78.00	78.00			100%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	单位资金	0.00	78.00	78.00			100%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	产出数量	提高检查人次	≥	10000	次	100	15	15
	产出指标	产出质量	完成时间	≥	100	年	100	15	15
	产出效益	经济效益指标	收入增长	≥	5	%	100	20	20
		可持续影响指标	安全施工	≥	100	%	100	20	20
		服务对象满意度指标	三好一满意	≥	90	%	100%	20	20
合计								100	100
自评结论	通过及时新增医疗设备，拓展了医院的医疗服务能力，缓解了就医压力，为患者提供更好的医疗服务。
自评存在问题	对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不到位，申报绩效目标不明确，设计的评价指标体系有待提高。
自评改进措施	进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理，加强项目实施过程中的相关材料收集，完善佐证材料。
项目负责人：仇艳					财务负责人：贺明军

项目支出绩效目标自评表（2022年度）
项目名称		大发体育投注：第二人民医院核酸实验室能力提升项目
主管部门		大发体育在线：卫生健康局					实施单位	大发体育投注：第二人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高我院核酸检测能力和传染病防治能力，加强辖区疫情防控能力。					核酸实验室设备完成采购，并投入使用，提升了单日核酸检测人次、核酸结果准确率和核酸检测报告的及时性。
	2.项目实施内容及过程概述	提高医院核酸检测能力，增加核酸检测的速度，满足辖区疫情防控核酸检测需求量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	0.00	51.00	51.00			100%	10	10
	其中：财政资金	0.00	51.00	51.00			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	产出数量	核酸检测人数	≥	3600000	人次	100	40	40
	产出指标	产出质量	核酸结果准确率	≥	99	%	100	15	15
	产出效益	经济效益指标	收入	≥	650	万元	100	10	10
		可持续影响指标	报告及时性	≥	24	小时	100	15	15
		服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	100%	10	10
合计								100	100
自评结论	本次核酸实验室能力提升项目改造的PCR实验室，不仅是疫情特殊时期的应急需求而建设，同时也能满足医院日常医疗需求，提高了医院的整体服务能力。
自评存在问题	在新冠疫情的特殊时期，大规模检测时可能存在设备和耗材供应不足的问题。
自评改进措施	进一步改进工作措施，相关部门加强供应链管理，确保相关耗材供应更加科学合理。
项目负责人：仇艳					财务负责人：贺明军

项目支出绩效目标自评表（2022年度）
项目名称		公立医疗服务与保障能力提升－公立医院综合改革项目
主管部门		大发体育在线：卫生健康局					实施单位	大发体育投注：第二人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高医院医疗服务能力建设、信息化建设、职工获得感、医院满意度等。					完成了医院信息化建设，医技人员进修培训、患者、职工满意度增长。
	2.项目实施内容及过程概述	提高医院核酸检测能力，增加核酸检测的速度，满足辖区疫情防控核酸检测需求量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	0.00	54.00	54.00			100%	10	10
	其中：财政资金	0.00	54.00	54.00			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	产出数量	培训人数	≥	3	人次	100	10	20
	产出指标	产出质量	信息化建设	≥	95	%	100	10	20
	产出效益	经济效益指标	收入增长率	≥	5	%	100	10	20
		可持续影响指标	患者就医条件	≥	100	%	100	15	20
		服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	100%	10	10
合计								100	100
自评结论	严格遵守财政项目资金管理的制度，按预算计划进行支出，提升了医院医疗服务能力。
自评存在问题	年初根据往年预算基础申报，未同时申报明确、具体的绩效考核指标。
自评改进措施	在申报项目资金时，严格按照中央、省市相关文件要求，设定明确、具体、完整的绩效支出目标；相关指标应具有可操作性。
项目负责人：仇艳					财务负责人：贺明军

项目支出绩效目标自评表（2022年度）
项目名称		取消药品加成项目省级、市级补助项目
主管部门		大发体育在线：卫生健康局					实施单位	大发体育投注：第二人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	实行药品零差价销售，降低患者医药费负担。					控制医疗费用的不合理增长，优化医院管理，改善服务能力和服务水平。
	2.项目实施内容及过程概述	通过取消药品加成项目资金使用，实现药品零差价，降低了药品价格，减轻了患者就医负担，不断提升我院医疗服务能力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	0.00	42.86	42.86			100%	10	10
	其中：财政资金	0.00	42.86	42.86			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	产出数量	培训人数	≥	5	人次	100	10	20
	产出指标	产出质量	信息化建设	≥	90	%	100	10	20
	产出效益	经济效益指标	收入增长率	≥	5	%	100	10	20
		可持续影响指标	患者就医条件	≥	100	%	100	15	20
		服务对象满意度指标	患者满意度	≥	98	%	100%	10	10
合计								100	100
自评结论	通过取消药品加成后，患者经济负担得到减轻，患者个人支出费用得到控制，在一定程度上弥补了县级公立医院取消药品加成后的资金缺口。
自评存在问题	县级公立医院取消药品加成，同时医疗服务价格下降，加上受新冠肺炎疫情影响，公立医院资金缺口进一步加大。
自评改进措施	严格控制现金流，缓解医院资金压力；加强成本控制，减少医院支出。
项目负责人：仇艳					财务负责人：贺明军

项目支出绩效目标自评表（2022年度）
项目名称		疫情防控和公共卫生应急处置补助
主管部门		大发体育在线：卫生健康局					实施单位	大发体育投注：第二人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高我院核酸检测能力，加强辖区疫情防控能力。					提高了核酸检测的能力，报告及时率增高。
	2.项目实施内容及过程概述	提高医院核酸检测能力，增加核酸检测的速度，满足辖区疫情防控核酸检测需求量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	2.108	2.108	2.108			100%	20	20
	其中：财政资金	2.108	2.108	2.108			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	产出数量	检测人次	≥	100000	人次	100	20	20
	产出指标	产出质量	核酸检测准确率	≥	90	%	100	10	20
	产出效益	经济效益指标	报告及时性	≥	24	小时	100	20	20
	产出效益	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	100%	20	20
合计								100	100
自评结论	本次核酸实验室能力提升项目改造的PCR实验室，不仅是疫情特殊时期的应急需求而建设，同时也能满足医院日常医疗需求，提高了医院的整体服务能力。
自评存在问题	在新冠疫情的特殊时期，大规模检测时可能存在设备和耗材供应不足的问题。
自评改进措施	进一步改进工作措施，相关部门加强供应链管理，确保相关耗材供应更加科学合理。
项目负责人：仇艳					财务负责人：贺明军

第五部分附表