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目 录
公开时间：2023年10月12日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、主要职责
大发体育投注：金洞乡卫生院是集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的非营利性（政府）医院；为金洞乡辖区13个村1个居委会及周边居民身体健康提供医疗与预防保健服务工作。
2022年加强党建和党风廉政建设；以安全生产为前提，对辖区村卫生室实行一体化管理；加强卫生院医疗服务能力提升，保障基本医疗安全运行；国家基本公共卫生项目服务工作能力得到了提高，老百姓认可度提高；圆满完成了大发体育在线：疫情防控指挥部下达的各项目标任务。
二、机构设置
大发体育投注：金洞乡卫生院是政府举办的国家一级甲等乡镇卫生院，属于财政全额拨款二级预算单位，无附属单位。编制数15名；在职人员总数18人，事业编制人员14人，其他人员4人；退休人员5人。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收总计315.23万元、支总计315.23万元。与2021年相比，收、支总计各增加46.88万元，增长17.47%。主要变动原因是人员薪级变动及项目增加。
|
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计314.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入251.52万元，占80.05%；事业收入52.47万元，占16.70%；其他收入10.23万元，占3.25%。
（注：数据来源于财决01表）
|
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计309.46万元，其中：基本支出193.73万元，占62.60%；项目支出115.73万元，占37.40%。
|
（注：数据来源于财决04表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收总计251.52万元、支总计251.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加30.93万元，增长14.02%。主要变动原因是人员薪级变动及项目增加。
|
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出251.52万元，占本年支出合计的81.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.93万元，增长14.02%。主要变动原因是人员薪级变动及项目增加。
|
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
|
2022年一般公共预算财政拨款支出251.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.55万元，占5.38%；卫生健康支出228.27万元，占90.76%；住房保障支出9.70万元，占3.86%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为251.52，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为12.93万元；
2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.62万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为116.21万元；卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为26.40万元，完成预算100%。
4卫生健康（类）公共卫生（款）：基本公共卫生服务（项）支出决算为74.03万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）中医药（款）：中医（民族医）药专项（项）支出决算为3万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：事业单位医疗（项）支出决算为6.47万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）：其他卫生健康支出（项）支出决算为2.16万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为9.70万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出145.92万元，其中：
人员经费141.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4.05万元，主要包括：工会经费、福利费等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，金洞卫生院机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，金洞卫生院政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大发体育投注：金洞乡卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗救护。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对：国家基本公共卫生服务项目、实施国家基本药物制度、中医（民族医）药专项、医疗服务与保障能力提升－卫生健康人才培养资金项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息、非同级财政拨款收入（收入类型）等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的失业保险、工伤保险险费支出。
10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指乡镇卫生院的支出。
11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指其他用于基层医疗卫生机构的项目支出。
12.卫生健康（类）公共卫生（210款）基本公共卫生服务（04项）指基本公共卫生服务的支出，重大公共卫生专项（08项）指重大疾病预防控制方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
14.卫生健康（类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）：指贫困地区定向专科生引进方面的支出。
15.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
基本公共卫生服务补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
大发体育投注：卫生健康局 |
实施单位 |
大发体育投注：金洞乡卫生院 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
严格执行相关政策，保障项目100%完成 |
严格执行相关政策，保障项目100%完成 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题。以儿童孕妇、老年人慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。项目主要包括居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等12项内容。全年合格完成以上项目。 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
74.04 |
74.04 |
100.00% |
10 |
|
|
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
74.04 |
74.04 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
0-6岁儿童健康管理率 |
≥ |
65 |
% |
|
1 |
|
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
儿童中医药健康管理率 |
≥ |
77 |
% |
|
2 |
|
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
2型糖尿病患者管理人数 |
≥ |
66 |
人数 |
|
1 |
|
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
高血压患者管理人数 |
≥ |
593 |
人数 |
|
1 |
|
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
老年人中医药健康管理率 |
≥ |
70 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
肺结核患者管理率 |
≥ |
92 |
% |
|
2 |
|
|
||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
辖区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 |
≥ |
88 |
% |
|
3 |
|
|
||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
卫生监督协管巡查覆盖率 |
≥ |
98 |
% |
|
2 |
|
|
||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
贫困地区儿童营养改善项目辖区覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
|
1 |
|
|
||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
目标人群叶酸服用率 |
≥ |
90 |
% |
|
2 |
|
|
||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
65岁及以上失能老年人健康服务率 |
≥ |
65 |
% |
|
2 |
|
|
||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
孕产妇健康管理率 |
≥ |
85 |
% |
|
2 |
|
|
||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
7岁以下儿童健康管理率 |
≥ |
80 |
% |
|
2 |
|
|
||
|
|
产出指标 |
质量指标 |
高血压患者基层规范管理服务率 |
≥ |
62 |
% |
|
2 |
|
|
||
|
|
产出指标 |
质量指标 |
2型糖尿病患者基层规范管理服务率 |
≥ |
62 |
% |
|
2 |
|
|
||
|
|
产出指标 |
质量指标 |
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
|
2 |
|
|
||
|
|
产出指标 |
质量指标 |
严重精神障碍患者规范管理率 |
≥ |
88 |
% |
|
3 |
|
|
||
|
|
产出指标 |
质量指标 |
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
≥ |
100 |
% |
|
2 |
|
|
||
|
|
产出指标 |
质量指标 |
65岁及以上老年人规范健康管理服务率 |
≥ |
62 |
% |
|
2 |
|
|
||
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
＝ |
12 |
月 |
|
2 |
|
|
||
|
|
产出指标 |
成本指标 |
印制健康教育宣传资料不少于12种 |
≥ |
100 |
% |
|
4 |
|
|
||
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区居民健康明显改善 |
＞ |
90 |
% |
|
13 |
|
|
||
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
基本公共卫生服务水平不断提高 |
＞ |
90 |
% |
|
13 |
|
|
||
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
居民健康素养水平不断提高 |
＞ |
90 |
% |
|
13 |
|
|
||
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度不断提高 |
＞ |
90 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
|
合计 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
该项目评价重点及管理办法符合要求，该项目支出绩效评价指标体系规范合理，具有可持续性，项目自评合格。通过该项目的实施，提升了辖区居民公共卫生均等化服务水平，得到了辖区居民的一致认可与好评；该项目具有可持续性，能够使辖区居民获得感、幸福感稳步提高。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
65岁老年人健康管理率低有待进一步提高；因本乡镇人口居住分散常年居住在本辖区以外人口多不固定地点；老年人健康意识不够，体检等配合度不够，给本项目带来了困难。 |
|||||||||||
|
改进措施 |
加大公卫项目知识和国家的惠民政策的宣传力度，实行居民联动，增强群众的知晓率及健康意识；提高公卫人员服务技能和服务水平 |
|||||||||||
|
项目负责人：刘志军 |
财务负责人：杨勇 |
|||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
国家基本药物制度 |
|||||||||||
|
主管部门 |
大发体育投注：卫生健康局 |
实施单位 |
大发体育投注：金洞乡卫生院 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
严格执行相关政策，保障项目100%完成 |
严格执行相关政策，保障项目100%完成 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保证本单位100%实施国家基本药物制度；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施：通过实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；加强单位卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢本单位卫生服务，实现医改保基本强基层，建机制。全年按照国家基本药物制度合格完成目标任务。 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
26.40 |
26.40 |
100.00% |
10 |
|
|
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
26.40 |
26.40 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例 |
＝ |
100 |
% |
|
12 |
|
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
12 |
|
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层医疗卫生机构基本药物网采率 |
＝ |
100 |
% |
|
12 |
|
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
目录药品质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
12 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基本药物零差率销售率 |
＝ |
100 |
% |
|
13 |
|
|
|||
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
基本药物零差率销售率 |
定性 |
优 |
|
|
13 |
|
|
||
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保证药品安全、有效、经济 |
定性 |
优 |
|
|
13 |
|
|
||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
13 |
|
|
||
|
|
合计 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
该项目评价重点及管理办法符合要求，该项目支出绩效评价指标体系规范合理，具有可持续性，项目自评合格。通过该项目实施卫生院和村卫生室均能做到“零差价”销售药物，基本实现药品价格公开，减轻村民医疗负担，较好实现政策目标。降低了老百姓购药费用，达到了项目覆盖辖区内的所有村卫生室的数量，满足辖区内老百姓看病需求。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
采购平台一些药物价格与外面药店相比偏高，患者有意见；患者用药需求与基本药物目录有出入。 |
|||||||||||
|
改进措施 |
极完善推进基本药物制度。按规定配备基本药物，优化使用基本药物。加强药品管理信息化、网络化建设。 |
|||||||||||
|
项目负责人：刘志军 |
财务负责人：杨勇 |
|||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
医疗服务与保障能力提升－卫生健康人才培养 |
||||||||||
|
主管部门 |
大发体育投注：卫生健康局 |
实施单位 |
大发体育投注：金洞乡卫生院 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
严格执行相关政策，保障项目100%完成 |
严格执行相关政策，保障项目100%完成 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
金洞乡医疗服务与保障能力提升－卫生健康人才培养；引导和鼓励优秀医疗卫生人才从事医疗工作，促进医疗队伍建设。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
2.16 |
2.16 |
100.00% |
10 |
|
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.16 |
2.16 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
基层医疗服务水平不断 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层医疗服务水平覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
村医培训 |
= |
7200 |
元 |
|
10 |
|
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
人员培训 |
= |
14400 |
元 |
|
10 |
|
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
辖区内居民健康要盖率 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
产出指标 |
质量指标 |
基层医疗卫生人才水平不断提高 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区居民健康明显改善 |
≥ |
90 |
% |
|
14 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
居民健康素养水平不断提高 |
≥ |
90 |
% |
|
13 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度不断提高 |
≥ |
90 |
% |
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
评价结论 |
该项目评价重点及管理办法符合要求，该项目支出绩效评价指标体系规范合理，具有可持续性，项目自评合格；通过该项目设施部分基层医疗卫生人才水平有所提高，满足辖区内老百姓看病需求，居民健康素养水平不断提高，居民满意度提高。 |
||||||||||
|
存在问题 |
还有部分人员基层医疗卫生人才水平有待提升。 |
||||||||||
|
改进措施 |
进一步提高基层卫生人员对常见病、多发病的诊疗能力以及实际操作能力，不断提高群众的获得感和满意度。 |
||||||||||
|
项目负责人：刘志军 |
财务负责人：杨勇 |
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|
项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
医疗服务与保障能力提升－中医药事业传承与发展补助 |
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|
主管部门 |
大发体育投注：卫生健康局 |
实施单位 |
大发体育投注：金洞乡卫生院 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
严格执行相关政策，保障项目100%完成 |
严格执行相关政策，保障项目100%完成 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
金洞乡医疗服务与保障能力提升－中医药事业传承与发展；按照中医药事业传承与发展的上级相关文件精神及政策，实时传送项目建设进度，上下联动扎实、稳步推进项目建设。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
≥ |
90 |
% |
|
14 |
|
|
||
|
产出指标 |
质量指标 |
中医药覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
14 |
|
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
中医管项目资金 |
= |
30000 |
元 |
|
14 |
|
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施政府办基层医疗卫生机制 |
= |
100 |
% |
|
14 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区居民健康明显改善 |
= |
90 |
% |
|
14 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
居民健康素养水平不断提高 |
定性 |
90 |
长期 |
|
14 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度不断提高 |
= |
90 |
% |
|
16 |
|
|
||
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目评价重点及管理办法符合要求，该项目支出绩效评价指标体系规范合理，具有可持续性，项目自评合格。通过中医药事业传承与发展项目的实施，加强了中医康养、康复、疼痛、慢性病等专科能力建设，坚持开展了普通电针、针刺、艾灸等适宜技术等治疗为主，挖掘中医祖传秘方，临床效果确切，受到广大患者好评。提高了我院的影响力；使辖区群众满意度不断提高。 |
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|
存在问题 |
中医药事业基本设施还有待完善；服务技能有待提高。 |
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|
改进措施 |
加强推动中医药事业产业发展进入新阶段，使中医药发展成果更好地惠及广大群众，为全面推进健康中国建设、更好保障人民健康提供有力支撑；培养中医药适宜技术专业人员。 |
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|
项目负责人：刘志军 |
财务负责人：杨勇 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
