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目 录
公开时间：2023年10月12日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、主要职责
为龙潭乡辖区群众提供基本医疗、基本公共卫生服务及计划生育服务工作，为周边群众提供基本医疗服务工作。单位设置有党政办公室、财务科、医务科、护理部、院感科、信息科等多个职能科室，开设有全科医学科、内儿科、外妇科、中医科、检验科、医学影像科、中（西）药房、哨点诊室、预防保健门诊、儿保室等临床、医技科室及公共卫生科室。单位能够发挥自身的区域优势，开展常见病、多发病诊疗、急危重症的抢救及诊治工作，为辖区及周边地区群众提供优质高效的医疗、保健、预防、康复服务。
二、机构设置
大发体育投注：龙潭乡卫生院是隶属大发体育投注：卫健局的二级预算单位。
纳入大发体育在线：龙潭乡卫生院2022年度单位决算编制范围的二级预算单位：无。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入780.52万元、支出780.52万元。与2021年（819.34万元、819.34万元）相比，减少38.82万元，下降4.74%。主要变动原因是2022年新冠疫情形势严峻，以开展疫情防控工作为主，医疗收入减少，支出相应减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计780.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入420.29万元，占53.85%；事业收入340.99万元，占43.69%；其他收入19.24万元，占2.46%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计717万元，其中：基本支出516.77万元，占72%；项目支出200.23万元，占28%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计420.29万元、420.29万元。与2021年（433.52万元、433.52万元）相比，财政拨款收入减少13.23万元，下降3.05%。主要变动原因是项目经费减少。财政拨款支出减少13.23万元，下降3.05%。主要变动原因是项目经费减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出420.29万元，占本年支出合计的58.62%。与2021年（433.52万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.23万元，下降3.05%。主要变动原因是项目减少导致项目资金减少，导致财政拨款减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出420.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.56万元，占6.79%；卫生健康支出372.92万元，占88.73%；住房保障支出18.81万元，占4.48%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为420.29万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：支出决算为25.08万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：支出决算为1.19万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：决算数2.28万元，完成预算100%。
4.卫生健康（210类）基层医疗机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）：支出决算为187.91万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：支出决算为42.5万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：支出决算数为12.75万元。
7.卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：支出决算为129.76万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为18.81万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出420.29万元，其中：
人员经费241.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
公用经费6.94万元，主要包括：工会经费、福利费。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2022年，大发体育投注：龙潭乡卫生院机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，本单位政府采购支出总额10.85万元，其中：政府采购货物支出10.85万元，主要用于采购单位救护车辆。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大发体育投注：龙潭乡卫生院共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于医疗救护。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务项目、实施国家基本药物制度等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息、非同级财政拨款收入（收入类型）等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：指财政安排的事业单位工伤、失业保险缴费支出。
10.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）指用于基层医疗卫生机构的基本支出。
12.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）：其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）指基层医疗机构基本药物制度补助支出。
13.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）指基本公共卫生服务的支出。
14.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
15.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
|
项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2022年大发体育在线：龙潭乡卫生院基本药物制度基层医疗机构补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
大发体育在线：卫生健康局 |
实施单位 |
大发体育投注：龙潭乡卫生院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
从项目指标、数量指标、效益指标、满意度指标设置。评估内容为基本药物覆盖率、基药采购占总药品采购率、基本药物网采率、网采药品品种数量、基本药物存储、效期管理损耗率、基层医疗机构落实基本药物制度覆盖率、基本药物零差价销售率及受益群众满意度等。 |
完成率100%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保证本单位100%实施国家基本药物制度和对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。通过实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。加强单位卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢本单位卫生服务，实现医改保基本强基层，建机制。全年按照国家基本药物制度完成目标任务。 |
|||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
|
42.5 |
42.5 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
|
42.5 |
42.5 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基层医疗机构落实基本药物制度覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
数量指标 |
基药采购占总药品采购率 |
≥ |
75 |
% |
100 |
10 |
9 |
受新冠疫情影响，部分基本药物紧缺，因而采购非基药。 |
||
|
数量指标 |
网采药品品种数量 |
≥ |
200 |
种 |
200 |
5 |
5 |
|
||
|
质量指标 |
基本药物覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
基本药物存储、效期管理损耗率 |
≤ |
5 |
% |
4 |
5 |
5 |
|
||
|
效果指标 |
基本药物零差价销售率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
12 |
10 |
|
||
|
效果指标 |
目录药品质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
11 |
11 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 |
实施基药零率销售率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
12 |
12 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
自评结论 |
经过认真对照《2022年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到相关要求，自评分为97分，自评结果为达标。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
合2022年工作，存在药品采购后医药公司无药未及时配送；存在普遍药品价格上涨。 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
1、在新的一年里，结合上述问题，找准突破口，完善服务机制，提高工作人员服务理念，提升服务质量，确保工作按质按量完成。2、我院加强各医药公司，对同种药品进行医药公司比价，合理采购，加强基本药物宣传，提高乡村医生基本药物使用率。
|
|||||||||
|
项目负责人：陈艳丽 |
财务负责人：江科宏 |
|||||||||
附件2
|
项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2022年大发体育在线：龙潭乡卫生院购置救护车项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
大发体育在线：卫生健康局 |
实施单位 |
大发体育投注：龙潭乡卫生院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新购置救护车，有效履行公务，保证医院工作的正常开展，服务辖区群众。 |
新购置救护车，有效履行公务，保证医院工作的正常开展，服务辖区群众。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相关规定采购流程购置小型救护车1辆。 |
|||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
|
11.88 |
10.85 |
91.33% |
10 |
9.13 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
11.88 |
10.85 |
91.33% |
10 |
9.13 |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购车金额 |
＝ |
11.88 |
万元 |
10.85万 |
40 |
40 |
车辆款中存在车辆质保期，当年未支付完成。 |
|
|
数量指标 |
车辆数量 |
= |
1 |
辆 |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
辆验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
9 |
|
|
|
合计 |
100 |
98.13 |
|
|||||||
|
自评结论 |
经过认真对照《2022年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到相关要求，自评分为98.13分，自评结果为达标。 |
|||||||||
|
自评存在问题 |
无 |
|||||||||
|
自评改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：魏清华 |
财务负责人：江科宏 |
|||||||||
附件3
|
项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2022年大发体育在线：龙潭乡卫生院基本公共卫生服务补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
大发体育在线：卫生健康局 |
实施单位 |
大发体育投注：龙潭乡卫生院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成年度上级下达的十二项基本公共卫生服务目标任务。 |
糖尿病管理率，严重精神障碍患者检出率等工作需进一步提升，其余项目工作都已达标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
基本公共卫生服务十二项服务内容，制定有实施方案，工作质量考核，每月对公卫工作进行一次考核，对村卫生室半年考核一次。 |
|||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
|
总额 |
|
129.76 |
129.76 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
|
129.76 |
129.76 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
老年人中医药健康管理率 |
≥ |
65 |
% |
69.37 |
8 |
8 |
|
|
|
数量指标 |
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
95.3 |
5 |
5 |
|
||
|
数量指标 |
7岁以下儿童健康管理率 |
≥ |
86 |
% |
73.59 |
6 |
6 |
随父母外出儿童人数增多，不能接受服务。 |
||
|
数量指标 |
孕产妇系统管理率 |
≥ |
90 |
% |
98.5 |
6 |
6 |
|
||
|
数量指标 |
高血压患者管理人数 |
≥ |
1179 |
人次 |
1243 |
6 |
6 |
|
||
|
数量指标 |
65岁及以上失能老年人健康服务率 |
≥ |
70 |
% |
73.34 |
6 |
6 |
|
||
|
数量指标 |
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
数量指标 |
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
95.3 |
6 |
5 |
本年受新冠疫情影响，存在部分档案更新不及时情况。 |
||
|
质量指标 |
严重精神障碍患者规范管理率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
数量指标 |
居民健康素养水平不断提高 |
≥ |
85 |
% |
65 |
10 |
8 |
部分老年人对健康行为改变积极性较低。 |
||
|
质量指标 |
肺结核管理率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
2 |
2 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
|
||
|
社会效益指标 |
基本公共卫生服务水平不断提高 |
≥ |
85 |
% |
87 |
10 |
8 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度、家庭医生知晓率 |
≥ |
90 |
% |
91.2 |
2 |
2 |
|
|
|
服务对象满意度指标 |
疫苗接种服务率 |
≥ |
90 |
% |
92 |
8 |
8 |
|
||
|
合计 |
100 |
95 |
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自评结论 |
经过认真对照《2022年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到相关要求，自评分为95分，自评结果为达标。 |
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自评存在问题 |
糖尿病管理率与目标差距较大，严重精神障碍患者检出率低于目标，档案更新不及时，联系电话空号、无人接听较多，部分档案家族史不详，居民对公共卫生服务项目知晓率低，项目宣传不够扎实，人员严重不足，工作有脱节现象发生。 |
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自评改进措施 |
1、加大公共卫生科人员、家庭医生及辖区村医培训力度，特别是“云鹊医”专项合作培训，尽量配齐专职人员，提高基本公共卫生服务水平。 2、配置合理的激励机制，提高工作人员的工作热情，使多劳多得、优绩优酬的分配制度真正落到实处。 3、继续完善档案管理，定期清理死亡、长期外出、与兄弟单位重复档案，加大血型排查、联系电话更新。做好漏建的居民补建工作。 4、加大家庭医生服务力度，开展好个性化服务，提高居民对家庭医生的认知和接受。 5、加大基本公共卫生服务项目工作宣传力度，主推村村通、微信等新媒体。通过宣传——吸引——再宣传，以逐步改变辖区居民的陈旧观念，促使其自愿参与到公共卫生服务中来。 6、落实各项服务规范、强化各项规章制度，推动基本公共卫生服务项目可持续健康发展。
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项目负责人：刘忠海 |
财务负责人：江科宏 |
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第五部分 附表
