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（一）关于区本级预算执行和决算草案存在的问题

1、关于预算编制不细化、不完整的问题整改情况。

今后进一步细化预算编制，做到应编尽编。

2、关于非税收入未及时足额缴入国库的问题整改情况

已于2019年初将该金额及时解缴入金库。

（二）关于部门预算执行和决算草案审签存在的问题

1、关于“三公”经费预算执行和支出控制不严格的问题整改情况

（1）关于5家预算单位2018年超预算列支公务用车运行维护费32.42万元问题；

要求单位以后年度不得超预算列支公务用车运行维护费。

（2）关于5家预算单位2018年超预算列支公务接待费11.95万元问题：

要求单位以后年度不得超预算列支公务接待费。

2. 关于财政资金管理、使用不规范的问题整改情况。

（1）关于区委群工局2016年-2018年使用现金结算公业务费用共计27.82万元问题：

要求区群工局按照公务卡的强制结算目录，使用公务卡结算费用，应尽量减少现金支付的额度。

（2）关于区民政局财政存量资金1.39万元、区教育局财政存量资金0.10万元未收回统筹使用问题：

已收回区民政局1.39万元、区教育局0.1万元存量资金。

3.关于财务管理不规范的问题整改情况。

（1）关于46家区级一级预算单位48个会计科目642条财务数据账表不符问题

要求各部门单位严格按照政府会计制度，及时做好账务处理，年终按照实际账务情况统计报送部门财务报表，切实做到“账账、账证、账实、账表相符”。加强对各单位财务人员业务知识、基本技能、财经法规的培训。

（2）关于43家区级一级预算单位570个往来事项长期挂账未及时清理

要求各部门单位清理债权债务，逐项分析挂账原因，加强应收及暂付款项的管理，严格控制规模，并及时进行清理。对应该支付的如质保金、根据合同没有达到收付条件的款项等要求单位做好与收付款方账务核对工作；对“僵尸”科目及时处置。

（三）关于专项审计调查

1、关于超范围发放就业创业补助资金34人25696元的问题。

已追回超范围发放就业创业补助资金25696元。

2、关于未按规定对公益性岗位补贴资金的使用情况进行公示的问题。

在区政府网站对公益性岗位补贴资金的使用情况进行了公示。