目 录
一、基本职能及主要工作
(一)单位职能简介
(二)单位2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
(一)公务接待费与2021年预算相比
(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比
(三)因公出国(境)经费与2021年预算相比
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
(一)大发体育投注:国有资产监督管理和金融工作局职能简介
1.贯彻执行国家、省、市、区有关国有资产监督管理及金融工作的方针政策和法律法规,拟订全区国有企业资产监督管理办法和金融工作发展规划并组织实施;落实国有资产保值增值各项任务,充分发挥金融对地方经济发展的促进作用。
2.根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,监管区属国有及国有控股企业、国有资产运营机构的国有资产,加强国有资产的管理工作。
3.承担所监管区属国有及国有控股企业资产保值增值的监管责任;指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;对所监管企业管理层进行任免建议、考核并根据其经营业绩进行奖惩。编制国有资本经营预算和执行方案;监繳所监管企业国有资本收益和代管行政事业单位经营性资产收益。
4.负责区属国有及国有控股企业党的建设、法治建设和廉政建设工作。
5.制定全区金融业发展规划和政策措施;承担地方金融组织的行政管理工作,防范金融风险、维护地方金融秩序方面的行政事务;指导全区典当行、融资租赁公司、商业保理公司的业务开展等工作。
6.负责全区金融应急处理机制建设,协调处理金融风险防范和化解工作,处置金融突发事件;参与、指导全区重大建设项目、重大资产整合的融资工作。
7.完成区委和区政府交办的其他任务。
(二)大发体育投注:国有资产监督管理和金融工作局2022年重点工作
指导国有企业收入分配制度改革,企业国有资产监管有关制度,承担监管企业章程的审核工作。建立健全国有企业绩效评价体系,承担所监管企业财务动态监测和经济运行情况分析及国有企业资产统计分析工作,全面完成国企改革三年行动,搭建国资监管在线平台。防范化解金融风险,贯彻金融工作有关法律、法规、规章和方针、政策,维护地方金融业运行发展,承担地方金融组织行政管理工作,维护地方金融秩序方面的行政事务以及巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。
二、部门预算单位构成
大发体育投注:国有资产监督管理和金融工作局下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:大发体育投注:国有资产和金融事务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,大发体育投注:国有资产监督管理和金融工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大发体育投注:国有资产监督管理和金融工作局2022年收支总预算1210.11万元,比2021年收支预算总数增加1210.11万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加1210.11万元,主要原因是本单位为2021年7月新增单位。
(一)收入预算情况
大发体育投注:国有资产监督管理和金融工作局2022年收入预算1210.11万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入892.53万元,占73.76%。
(二)支出预算情况
大发体育投注:国有资产监督管理和金融工作局2022年支出预算1210.11万元,其中:基本支出152.53万元,占12.6%;项目支出1057.58万元,占87.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大发体育投注:国有资产监督管理和金融工作局2022年财政拨款收支总预算1210.11万元,比2021年财政拨款收支总预算增加1210.11万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加1210.11万元,主要原因是本单位为2021年7月新增单位。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1210.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出171.11万元、社会保障和就业支出13.44万元、卫生健康支出6.39万元、农林水支出692万元、住房保障支出9.58万元、国有资本经营预算支出317.58万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
大发体育投注:国有资产监督管理和金融工作局2022年一般公共预算当年拨款892.53万元,比2021年预算数增加892.53万元,主要原因是本单位为2021年7月新增单位。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出171.11万元,占19.17%;社会保障和就业支出13.44万元,占1.51%;卫生健康支出6.39万元,占0.72%;农林水支出692万元,占77.53%;住房保障支出9.58万元,占1.07%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为123.11万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为40万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2022年预算数为8万元,主要用于:用于接待群众来信来访方面的支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为13万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为0.44万元,主要用于:机关事业单位在职员工工伤保险、失业保险支出。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为6.39万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2022年预算数为692万元,主要用于:本年度易地扶贫搬迁贷款本金偿还。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为9.58万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大发体育投注:国有资产监督管理和金融工作局2022年一般公共预算基本支出152.53万元,其中:人员经费137.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费15.43万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大发体育投注:国有资产监督管理和金融工作局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。
(一)公务接待费与2021年预算相比增加0.5万元。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
(三)因公出国(境)经费与2021年预算相比持平。
2022年安排因公出国(境)费0万元,与2021年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
大发体育投注:国有资产监督管理和金融工作局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大发体育投注:国有资产监督管理和金融工作局2022年国有资本经营预算拨款安排的支出317.58万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,大发体育投注:国有资产监督管理和金融工作局的机关运行经费财政拨款预算为15.43万元,比2021年预算增加15.43万元,上升100%。主要原因是本单位为2021年7月新增单位。
(二)政府采购情况
2022年,大发体育投注:国有资产监督管理和金融工作局安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,大发体育投注:国有资产监督管理和金融工作局共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年大发体育投注:国有资产监督管理和金融工作局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指机关单位开展业务工作的项目支出。
(五).一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指用于接待群众来信来访方面的支出。。
(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出
(七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于社会保障和就业方面的其他支出。
(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
(九)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的其他支出。
(十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十一)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:部门预算公开表