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大发体育投注：住房和城乡建设局单位

2022年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）大发体育在线：住房和城乡建设局单位职能简介

大发体育投注：住房和城乡建设局是贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策的政府组成部门。其主要职责有：负责城镇建设管理和村镇建设管理；负责推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房；负责房地产开发市场监督管理；负责建筑市场监督管理； 负责建设工程质量安全监督管理；负责城乡供排水工程和市政基础设施的监督管理和运行维护；负责推进绿色建筑推广和建筑节能减排；负责城镇园林绿化建设和管理；负责建设工程消防审查备案；负责建设工程招标投标监督管理；负责城市物业服务行业监管；负责城乡建设行业安全生产监管；负责城乡建设行业环境保护；负责城乡建设行业民工权益保护；负责城市棚户区改造计划编制及统筹协调工作；负责城镇燃气行业监管工作。

（二）大发体育在线：住房和城乡建设局单位2022年重点工作

2022年主要推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房；房地产开发市场监督管理；建筑市场监督管理； 建设工程质量安全监督管理；城乡供排水工程和市政基础设施的监督管理和运行维护；推进绿色建筑推广和建筑节能减排；城镇园林绿化建设和管理；建设工程消防审查备案；建设工程招标投标监督管理；城市物业服务行业监管；城乡建设行业安全生产监管；城乡建设行业环境保护。

二、部门预算单位构成

大发体育投注：住房和城乡建设下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

大发体育投注：住房和城乡建设局2022年部门预算收入总数7709.11万元，较2021年部门预算收入总数922.05万元上升736.08％。2022年部门预算支出总数18485.86万元，较2021年部门预算支出总数922.05万元上升1902.70％。

大发体育投注：住房和城乡建设局2022年部门基本支出预算总数644.73万元，其中人员支出586.62万元，公用支出58.1万元。

大发体育投注：住房和城乡建设局2022年部门预算安排专项资金17717.91万元（明细项目见附表）。

四、财政拨款收支预算情况说明

大发体育投注：住房和城乡建设局2022年部门预算财政拨款收入总数7709.11万元，较2021年部门预算财政拨款收入总数922.05万元上升736.08％；2022年部门预算财政拨款支出总数18485.86万元，较2021年部门预算财政拨款支出总数922.05万元，上升1902.70％。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款7709.11万元，比2020年预算数增加6787.06万元，主要原因是中央提前下达转移性支付保障性安居工程专项补助资金6757.38万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出512.69 万元，占6.65％；教育支出0万元，占0％；社会保障和就业支出56.67万元，占0.7％；卫生健康支出26.94万元，占0.35％；农村生产发展支出190万元，占2.46％；住房保障支出6607.8万元，占85.71％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）财政对养老保险基金的补助（款）财政对养老基金的补助（项）2022年预算数为54.61万元，用于行政事业单位养老保险缴费。

2．社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为1.52万元，用于失业保险缴费。

3．社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为2.06万元，用于工伤保险缴费。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算数为9.8万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为26.94万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为644.72万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

7．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为97万元，主要用于城乡建设市场、招投标市场、房地产市场、住房保障、市政公用事业等行政事务管理。

8．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他行政管理事务（项）2022年预算数为210万元，用于住建系统自然灾害风险普查服务。

9．农木水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为190万元，用于龙潭乡金鼓村乡村旅游基础设施建设。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为49.1万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2022年预算数299.55万元，用于大发体育在线：大稻坝棚户区改造。

12．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2022年预算数为10.02万元，用于13户农村脱贫边缘户危房改造。

13．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2022年预算数292万元，用于辖区住房困难群众住房租金补贴。

14．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2022年预算数5965.81万元，用于134个老旧小区改造支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大发体育投注：住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出644.73万元，其中：人员经费586.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费58.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算1.4万元，较2021年部门预算收入1.40万元持平。其中：2022年安排公务接待费预算1.4万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比。

2022年与2021年相比公务接待费持平，2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比没有发生变化。

本单位参加公车改革，取消一般公务用车，本单位未保留公务用车。现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。2022年未安排公务用车购置费。2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、脱贫攻坚、监督检查等工作开展。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

大发体育在线：住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大发体育在线：住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，大发体育在线：住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算为58.1万元，比2021年预算增加3万元，上升（下降）5.4％。主要原因人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，大发体育在线：住房和城乡建设局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，大发体育在线：住房和城乡局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年大发体育在线：住房和城乡建设局部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）城乡社区管理事务（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开报表