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目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）大发体育投注：财政局职能简介

1.拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定有关的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。负责公共服务领域政府和社会资本合作工作。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。参与起草财政、税收、财务、会计管理方面的地方性法律和规章，并指导、监督执行。按照管理权限管理全区税政事项。

3.负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人大及其常委会报告全区财政预算、执行和决算情况。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。协助履行住房公积金的行政监督职能。

5.组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。贯彻执行政府采购政策，负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度规定并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11.管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流合作。

12.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）大发体育投注：财政局2022年重点工作

一是夯实收入增长基础。进一步加强重点税源管控，依法加强非税收入征管，推动财政收入与经济发展保持基本同步。加强闲置资产资源盘活利用，促进国有资产保值增值。

二是从严财政支出管控。有效兜牢“三保”底线，在预算安排、执行和资金拨付顺序上保持优先。持续压减非刚性、非重点项目支出，坚持勤俭办事，降低机关运行成本。强化“用钱必问效、无效必问责”的绩效理念，制定资金管理细则和绩效评价方案，落实奖惩机制，发挥好绩效评价结果对调整预算项目、资金规模、支出方向等的引导作用。

三是强化社会民生保障。树牢“以人民为中心”思想，大力保障办好民生实事，确保一般公共预算民生支出占比在65%以上。持续加大直达资金监督管理，用好“一卡通”阳光审批监督平台，确保惠民惠农补贴高效精准发放。

四是增强产业发展动力。持续落实好减税降费政策，严格落实财政促进产业高质量发展、激励招商引资等各项财税支持政策措施，推动积极财政政策提质增效。继续支持全区重点项目建设，落实好项目资金等要素保障。充分发挥财政资金引导作用，引导社会资金加大投入，做大做强支柱产业。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持财政支持政策和资金规模总体稳定，继续实行涉农资金统筹整合，重点加大对乡村振兴产业投入，不断强化对乡村振兴的内在支撑。

五是强化债务风险防控。强化政府债务管理，进一步完善举债融资机制，确保政府性债务保持在合理区间。多措并举完善化债资金筹集，优化整合各类资源,最大限度盘活存量资金、闲置资产和存量资源,增强存量债务化解能力，确保债务风险总体可控。

二、部门预算单位构成

大发体育投注：财政局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大发体育投注：财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大发体育投注：财政局2022年收支总预算1772.41万元,比2021年收支预算总数减少570.02万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少101.4万元，主要原因是压减当年项目支出。

（一）收入预算情况

大发体育投注：财政局2022年收入预算1772.41万元，其中：上年结转448.77万元，占25.32%；一般公共预算拨款收入1322.64万元，占74.68%。

（二）支出预算情况大发体育投注：财政局2022年支出预算1772.41万元，其中：基本支出837.14万元，占47.23%；项目支出935.27万元，占52.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大发体育投注：财政局2022年财政拨款收支总预算1771.41万元,比2021年财政拨款收支总预算减少571.02万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少101.4万元，主要原因是压减当年项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1322.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入448.77万元；支出包括：一般公共服务支出1636.68万元、社会保障和就业支出60.48万元、卫生健康支出31.32万元、住房保障支出42.94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大发体育投注：财政局2022年一般公共预算当年拨款1322.64万元，比2021年预算数减少101.4万元，主要原因是压减当年项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1187.91万元，占89.81%；社会保障和就业支出60.48万元，占4.57%；卫生健康支出31.32万元，占2.37%；住房保障支出42.94万元，占3.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为703.91万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为484万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位项目支出，包括办公费、印刷费、劳务费等项目相关支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为58.99万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.49万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的失业、工伤保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为31.32万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为42.94万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大发体育投注：财政局2022年一般公共预算基本支出837.14万元，其中：人员经费756.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大发体育投注：财政局2022年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比。

2022年安排公务接待费8万元，与2021年预算持平。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，与2021年预算持平。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，与2021年预算持平。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

大发体育投注：财政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大发体育投注：财政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，大发体育投注：财政局机关运行经费财政拨款预算为81万元，比2021年预算减少7.62万元，下降8.6%。主要原因在职人员减少。

（二）政府采购情况

2022年，大发体育投注：财政局安排政府采购预算70万元，主要用于办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，大发体育投注：财政局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年大发体育投注：财政局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  （四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展大发体育投注：财政局管理工作的项目支出。
  （五）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面支出。
  （六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保险支出。
  （八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
   （九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务接待费以及其他费用。

附件：部门预算公开表