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大发体育投注：人民政府嘉陵街道办事处

2022年部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（1）加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。

（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。涉农街道要加强农业农村工作。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。

（4）优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展；联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

（5）实施综合治理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

（6）动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行 社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。

（7）领导基层自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

（8）维护安全稳定。负责辖区公共安全、平安建设、社会 治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

（9）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位2022年重点工作

一是狠抓招商引资。以招商引资为经济工作的重要抓手，着力加快项目建设，培植财源，加速街道经济发展步伐。积极谋划生成项目。围绕城市更新、产业园区、城郊旅游、等优势资源谋划项目，做好项目储备。深入研究“十四五”投资方向和重点，结合街道实际，做好项目可研立项，为争取政策扶持做好准备。全力以赴引进项目。围绕延链、强链、补链，制定产业图谱，充分发挥地缘优势、资源优势、人缘优势，积极开展精准招商，争取更多项目落地，通过项目建设带动产业发展。优化环境服务项目。持续改进作风优化营商环境，全力推进“办事不求人”“最多跑一次”，营造高效便捷、健康透明的良好环境。

二是高标准推动城市更新。实施老城区“两街九巷六景”城市城市旅游规划与布局项目，激发北街、新华街、东街、南街等传统商业聚集带潜能。打造一批特色街区巷道。在永隆图腾广场步行街、时代广场美食街、女儿街、五福巷等地摊美食经济较成熟地段，与市、区商务局对接协调，规范设置小店经济，激活嘉陵街道经济的毛细血管。培育沿江夜间经济带。加快发展摩尔天成、望江路、嘉陵广场沿江夜市，鼓励江边烧烤、火锅、糕点、酒吧等餐饮行业规范发展。用生态廊道串联栖凤楼、两江口、沿江灯光秀等城市记忆，展示嘉陵特有的山水资源和市井民俗，推动生态产品的价值实现。

三是做优特色现代产业。坚持以农为本，推进农业高质高效发展，着力夯实农业基础。强化农田水利基础设施建设，稳定粮食产能，维护粮食安全。提升产业价值链，提高产品附加值。持续深化农村集体产权制度改革，盘活农村集体产业用地和预留用地，有序规范引导土地流转和规模经营，不断壮大农村集体经济，调整产业结构，积极发展符合街道实际的精品特色农业，大力发展伏季水果、核桃、竹笋、高端蔬菜等产业，提高农业效益。不断推进生猪、生态肉牛、剑门土鸡等养殖，推动畜牧业规模化、集约化、标准化发展。持续巩固和提升脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

四是抓实民生保障。落实惠民政策，认真落实低保、救济、大病救助等政策，做到应保尽保，解决好弱势群体穿衣吃饭等保障。做好合作医疗的参合，防止因病返贫，解决好弱势群体生产生活困难。完善社区服务，完善横向到边、纵向到底社区网格化管理机制，推行服务职能进社区、驻社区，为社区居民服好务。加强城市管理，严格按照规划进行审批建设，依法治理私建滥建、占道经营、马路市场等影响市容市貌现象。加强牌匾广告管理，规范交通秩序，创建秩序井然的交通环境。推进利民工程，积极争取政策资金，扎实推进街道农村地区道路拓宽、瓷洪公路硬化等工程，着力解决群众出行难题。进一步推动安全饮水工程建设，确保街道饮水安全，保证群众吃上。积极协调上级部门，争取棚户区改造政策，有力推进将军桥社区云栈园、凤凰山社区棚户区、工农组团棚户区改造工作。

五是从严推进管党治党。着力强化政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，深入开展党史学习教育，全面践行习近平新时代中国特色社会主义思想，着力强化组织建设。深入贯彻落实新时代党的组织路线，加强干部队伍教育管理，培养更多敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的优秀干部。夯实党的基层基础，全面加强村、社区党组织建设，巩固软弱涣散党组织整顿工作成果。结合“三会一课”日常教育，创新党组织工作和活动载体，不断提高党员队伍建设水平。着力培树良好作风。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，着力整治群众身边腐败和作风问题，持续纠治形式主义、官僚主义，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。突出严管与厚爱、激励与约束并重，为干部成长营造良好政治生态和发展环境。有效运用“四种形态”，特别是“第一种形态”，防止“小毛病”变成大问题。深入推进巡察反馈意见整改“回头看”，建立健全长效机制，巩固提升整改成果。

二、部门预算单位构成

大发体育投注：人民政府嘉陵街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大发体育投注：人民政府嘉陵街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。大发体育投注：人民政府嘉陵街道办事处2022年收支总预算2574.45万元，比2021年收支预算总数增加801.6万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加625.02万元，主要原因是调入人员导致预算经费增加。

（一）收入预算情况

大发体育投注：人民政府嘉陵街道办事处2022年收入预算2574.45万元，其中：上年结转176.45万元，占6.86%；一般公共预算拨款收入1828.47万元，占71.02%；政府性基金预算拨款收入222万元，占8.63%；其他收入347.41万元，占13.49%。支出913.89万元，占35.50%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大发体育投注：人民政府嘉陵街道办事处2022年财政拨款收支总预算2227.05万元，比2021年财政拨款收支总预算增加454.2万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少454.2万元，主要原因是调入人员导致预算经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1828.47万元、政府性基金预算拨款收入222万元、上年结转一般公共预算拨款收入176.58万元；支出包括：一般公共服务支出957.42万元、国防支出3万元、社会保障和就业支出112.91万元、卫生健康支出50.06万元、城乡社区支出343.10万元、农林水支出674.98万元、住房保障支出65.59万元、灾害防治及应急管理支出20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大发体育投注：人民政府嘉陵街道办事处2022年一般公共预算当年拨款1828.47万元，比2021年预算数增加55.62万元，主要原因是新增人员及调资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出957.42万元，占52.36%；国防支出3万元，占0.16%；社会保障和就业支出112.9万元，占6.18%；卫生健康支出50.06万元，占2.73%；城乡社区支出121.1万元，占6.63%；农林水支出518.41万元，占28.36%；住房保障支出65.59万元，占3.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出-人大事务-代表工作2022年预算数为2万元，主要用于：本街道人大代表工作经费开支。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2022年预算数为940.42万元，主要用于：机关正常运转开支，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障机关的正常运转。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2022年预算数为13.46万元，主要用于：视频会议系统建设、基层武装专项经费、会议费（含老体协活动经费）、伙食团补助等项目开支。

4.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务2022年预算数为1.54万元，主要用于：80岁以上老党员生活补助、远程教育运行维护费等项目开支。

5.国防支出-国防动员-人民防空2022年预算数为3万元，主要用于：人防工作站建设经费支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为89.10万元，主要用于：本街道机关职工基本养老保险缴费单位部分支出。

7.社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待2022年预算数为20.81万元，主要用于：辖区现役军人义务优待金支出。

8.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2022年预算数为2.99万元，主要用于：本机关职工工伤保险、失业保险单位部分支出。

9.卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务2022年预算数为2万元，主要用于：计划生育免费技术服务经费支出。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出2022年预算数为48.06万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险单位部分支出。

11. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务2022年预算数为121.1万元，主要用于：社工五险一金及生活补助、文明劝导员生活补助及意外险、大调解工作经费、宅基地管理工作经费、依法治区专项经费、安全监管工作经费、乡镇基础设施管理和环卫车辆运维经费等开支。

12.农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾2022年预算数为4万元，主要用于：森林防火工作经费开支。

13.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2022年预算数为514.41万元，主要用于：村社区办公经费、小组长经费、干部报酬及五险一金支出。

14.住房保障-住房改革支出-住房公积金2022年预算数为65.59万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大发体育投注：人民政府嘉陵街道办事处2022年一般公共预算基本支出1660.56万元，其中：人员经费1418.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费242.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大发体育投注：人民政府嘉陵街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比，下降27.27%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比，基本持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆。

2022年安排公务用车购置费 0万元。

2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障乡村振兴、监督检查等工作开展。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比，基本持平。

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

大发体育投注：人民政府嘉陵街道办事处2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出预算数为222万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大发体育投注：人民政府嘉陵街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，大发体育投注：人民政府嘉陵街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为1660.56万元，比2021年预算增加42.91万元，上升2.65%。主要原因新增人员导致经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，大发体育投注：人民政府嘉陵街道办事处安排政府采购预算10万元，主要用于采购OA办公软件、打印机、复印机、电脑等

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，大发体育投注：人民政府嘉陵街道办事处共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年大发体育投注：人民政府嘉陵街道办事处部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）一般公共服务支出-人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（4）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

（四）国防支出-国防动员-人民防空：指动员和组织人民群众采取防护措施，防范和减轻空袭危害。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

（2）社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出；

（3）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

（1）卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务方面的支出；

（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（七）城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（八）农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出。

（1）农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；

（2）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励金。

（九）住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。