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广元市土地房屋征收拆迁事务中心

2022年部门预算编制说明

目    录

一、基本职能及主要工作

（一）广元市土地房屋征收拆迁事务中心单位职能简介

（二）广元市土地房屋征收拆迁事务中心2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市土地房屋征收拆迁事务中心单位职能简介

1、广元市土地房屋征收拆迁事务中心贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》及省、市有关建设用地征地拆迁的法律、法规及政策措施；2.组织实施市城市规划区内集体土地征收及拆迁安置工作;3.组织实施市城市规划区内的国有土地上的房屋征收及拆迁补偿安置工作;4.指导和组织协调全市跨行政区域重点项目的土地征收及拆迁工作；5.承担市政府交办的其他征地拆迁事项。

（二）广元市土地房屋征收拆迁事务中心2022年重点工作

1、加快重点项目推进。加快推进以三江新区、大荣新区为主体的城市基础设施项目征收，加快推进以黑石坡康养旅游区、天曌山旅游项目、月坝旅游度假区为核心的文旅项目征收，加快推进铁路综合物流基地、传化物流以及城北、万源以及大荣片区等经营性用地项目征收，加快推进以三堆、宝轮片区和凤凰山、解家岩等棚改项目征收。

2、做好群众安置工作。配合做好徐家桃园以及东坝、宝轮片区的限价房规划选址工作。督促万缘片区农房征收安置还房质量和配套基础设施问题整改，保障群众尽快回迁入住。做好还房办证、交房结算等后期工作，妥善化解群众矛盾，保障群众利益。

3、做好政策修订准备。全面梳理近年来集体土地征收补偿安置和国有土地上房屋征收补偿工作中存在的政策性问题，广泛听取群众诉求，为全市新一轮政策研究修订工作做好准备，确保新修订政策切合广元实际。

4、逐步化解遗留问题。建议设立征地遗留问题处置小组，从自然资源、住建等多个部门抽调人员力量，全面清理征地拆迁安置领域相关历史遗留问题，逐一拿出解决方案，逐步加以解决，确保社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成

根据广元市委机构编制委员会《关于调整市城市规划区土地房屋征收拆迁管理体制的通知》（广编发〔2015〕53号）文件精神，大发体育在线：房屋征收中心、大发体育在线：建设用地征地拆迁办公室建制并入广元市土地房屋征收拆迁办公室，属市政府直属公益一类事业单位，整体划转大发体育在线：代管，核定事业编制72名，其中设主任1名（副县级）、副主任4名（正科级），科长11名（副科级），下设内部科室11个。现有在职职工63人，临聘人员19人,中共党员42人，民主党派人士2人。2019年更名为广元市土地房屋征收拆迁事务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市土地房屋征收拆迁事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。广元市土地房屋征收拆迁事务中心2022年收支总预算3041.84万元,比2021年收支预算总数增加2279.32万元，主要原因是项目增加。

（一）收入预算情况

广元市土地房屋征收拆迁事务中心单位2022年收入预算3041.84万元，其中：一般公共预算拨款收入761.13万元，占25%；政府性基金预算拨款收入2280.71万元，占75%。

（二）支出预算情况

广元市土地房屋征收拆迁事务中心单位2022年支出预算3041.84万元，其中：基本支出761.13万元，占25%；项目支出2280.71万元，占75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市土地房屋征收拆迁事务中心单位2022年财政拨款收支总预算3041.84万元,比2021年财政拨款收支总预算增加2279.32万元，主要原因是项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入761.13万元、政府性基金预算拨款收入2280.71万元；支出包括：社会保障和就业支出69.79万元、卫生健康支出33.31万元、城乡社区支出2280.71、自然资源海洋气象等支出608.06万元、住房保障支出49.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市土地房屋征收拆迁事务中心单位2022年一般公共预算当年拨款761.13万元，比2021年预算数减少1.39万元，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出69.79万元，占9.2%；卫生健康支出33.31万元，占4.3%；自然资源海洋气象等支出608.06万元，占79.9%；住房保障支出49.97万元，占6.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为69.79万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为33.31万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

3.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算数为608.06万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为49.97万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市土地房屋征收拆迁事务中心单位2022年一般公共预算基本支出761.13万元，其中：人员经费702.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费58.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市土地房屋征收拆迁事务中心单位2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比下降100%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市土地房屋征收拆迁事务中心2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出2280.71万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市土地房屋征收拆迁事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元市土地房屋征收拆迁事务中心机关运行经费财政拨款预算为608.06万元，比2021年预算增加0.12万元，上升0.02%。主要原因人员调资增加。

（二）政府采购情况

2022年，广元市土地房屋征收拆迁事务中心单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市土地房屋征收拆迁事务中心单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市土地房屋征收拆迁事务中心单位部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(六)自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表