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大发体育投注：退役军人事务局

2022年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）大发体育投注：退役军人事务局职能简介

1.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

2.负责退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

3.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

4.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。

5.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

6.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（二）大发体育投注：退役军人事务局2022年重点工作

一是确保岗位安置质量。全力筹集事业单位岗位和区属国有企业岗位多个，接收退役士兵数与接收安置岗位数之比达到1：1.7。截止9月2日，由政府安排工作退役士兵人员悉数“阳光”安置到事业单位和国有企业，并自当月起领取工资待遇，实现部队、退役军人、接收单位三个满意率100%。

二是大力促进就业创业。把退役军人就业工作作为稳固宏观经济大盘的“压舱石”和“定盘星”，科学认定全区2022—2024年度退役军人职业技能培训机构，开展“线上线下”专场招聘2次，提供行政管理、互联网产品运营管理等各类优质岗位1000余个，达成就业意向155人。按时足额发放2021年自主就业退役士兵地方一次性经济补助。为退役军人开辟网上报名、资格审查、补助申请绿色通道，帮助85名退役军人办理助学补助申请。严密组织适应性培训和机动车驾驶、起重装卸机械操作培训238人，及时发放培训补助，人员参训率达100%，资金执行率70%以上。优化退役军人就业创业孵化园建设，每季度定期邀请省内外创业专家到园“巡诊”，每月定期开展1次创业沙龙服务活动，累计孵化退役军人企业35家（涉及康养、种养殖、电子信息、物业管理等多个行业），成功孵化出园21家，目前在园孵化14家。

三是全面落实优抚优待。坚持点面结合，通过延时错峰办、上门现场办、跨域协同办，现已完成建档立卡21970人、优待证受理17156张，成功发放17028余张。引进到位市外资金3000余万元，向上争取资金4000余万元。全面完成领取定期抚恤补助优抚对象年度确认和数据核查工作，精准锁定2389人。按时足额发放优抚对象抚恤补助资金3120万元、优抚对象医疗补助资金151.3万元，及时发放2022年义务兵家庭优待金。积极筹措困难退役军人关爱帮扶基金5万元，春节、“八一”期间，区四套班子领导深情慰问驻区部队、部分其他优抚对象、困难退役军人。积极协调相关双拥成员单位，先后解决家属调动、就业3人，子女入学5人，退役军人住房问题4人。

二、部门预算单位构成

大发体育投注：退役军人事务局无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，大发体育投注：退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4165.33万元（含上级提前下达优抚对象抚恤补助资金2673.11万元）、上年结转1008.04万元。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大发体育投注：退役军人事务局2022年收支总预算5173.37万元,比2021年收支预算总数增加3925.20万元（含上级提前下达优抚对象抚恤补助资金2673.11万元），扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加2917.16万元。主要原因：一是包含上级提前下达优抚对象抚恤补助资金2673.11万元。二是部分项目因补助标准提高及补助对象增加，导致项目资金也就相应增加。

（一）收入预算情况

大发体育投注：退役军人事务局2022年收入预算5173.37万元，其中：上年结转1008.04万元，占19.49%；一般公共预算拨款收入4165.33万元，占80.51%。

（二）支出预算情况

大发体育投注：退役军人事务局2022年支出预算5173.37万元，其中：基本支出238.25万元，占4.61%；项目支出4935.12万元，占95.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大发体育投注：退役军人事务局2022年财政拨款收支总预算5173.37万元,比2021年财政拨款收支总预算增加3925.20万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加2917.16万元，主要原因：一是包含上级提前下达优抚对象抚恤补助资金2673.11万元，二是部分项目因补助标准提高及补助对象增加，所以项目资金也相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4165.33万元（含上级提前下达优抚对象抚恤补助资金收入2673.11万元）、上年结转一般公共预算拨款收入1008.04万元。支出包括：一般公共服务支出2.8万元、社会保障和就业支出4919.27万元、卫生健康支出90.13万元、住房保障支出15.19万元、其他支出145.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大发体育投注：退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款1492.22万元（不含上级提前下达优抚对象抚恤补助资金2673.11万元），比2021年预算数增加244.05万元。主要原因是部分项目因补助标准提高及补助对象增加，所以项目资金也相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1386.90万元，占92.94%；卫生健康支出90.13万元，占6.04%；住房保障支出15.19万元，占1.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（208类）行政单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2022年预算为20.57万元，主要用于：本单位职工养老保险支出。

2.社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）义务兵优待（2080805项）2022年预算为431.14万元，主要用于：2020年度及2021年度城镇入伍义务兵家庭优待金、消防员及现役军人立功受奖奖励金支出。

3.社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）其它优抚支出（2080899项）2022年预算为322.32万元（不含上级提前下达优抚对象抚恤补助资金2673.11万元），主要用于：优抚对象抚恤补助及光荣院集中代养优抚对象经费支出。

4.社会保障和就业（208类）退役安置（20809款）退役士兵安置（2080901项）2022年预算为331.9万元，主要用于：发放退役士兵地方一次性经济补助支出。

5.社会保障和就业（208类）退役安置（20809款）其他退役安置支出（2080999项）2022年预算为58.31万元，主要用于：企业军转干部困难生活补贴、自主择业军转干部财政代缴单位部分医疗费及退役士兵待安置期生活保险补助支出。

6.社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）行政运行（2082801项）2022年预算为191.94万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转支出。

7.社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）一般行政管理事务（2082802项）2022年预算为25万元，主要用于：退役军人服务大厅运行、退役军人信访维稳支出及退役军人就业创业孵化园运行经费。

8.社会保障和就业（208类）退役军人管理事务（20828款）拥军优属（2082804项）2022年预算为5万元，主要用于：双拥工作支出。

9.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）2022年预算数为0.72万元，主要用于：单位职工失业保险及工伤保险支出。

10.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）2022年预算数为10.13万元，主要用于：本单位职工医疗保险支出。

11.卫生健康支出（210类）优抚对象医疗（21014款）优抚对象医疗补助（2101401项）2022年预算数为80万元。主要用于：1至6级残疾军人医疗保险缴费、“两参”、残疾军人及部分优抚对象医疗费补助支出。

12.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2022年预算数为15.19万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大发体育投注：退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出238.25万元，其中：人员经费215.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费23.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大发体育投注：退役军人事务局2022年“三公”经费财政拨款预算数1.79万元，其中：公务接待费1.79万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，预算下降1%，原因是厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2022年安排公务用车购置费 0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

大发体育投注：退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大发体育投注：退役军人事务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，大发体育投注：退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为23.04万元，比2021年预算增加3.57万元，上升18%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，大发体育投注：退役军人事务局安排政府采购预算5.72万元，主要用于办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，大发体育投注：退役军人事务局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年大发体育投注：退役军人事务局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。  

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入退役军人事务局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：部门预算公开表