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中共大发体育投注：委宣传部

2022年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）宣传部单位职能简介

负责规划、部署全区宣传思想政治工作；理论教育、研究、宣传、队伍建设的日常工作；区委中心组学习的有关服务；指导管理科技党委中心组学习、全区性重大宣传活动；全区新闻舆论导向和新闻队伍建设，指导新闻战线的业务工作和组织重大新闻的报道；负责归口单位干部的考察、推荐、管理、党建工作；负责制定社会主义建设规划、创建活动；新闻报道等工作。

（二）宣传部单位2022年重点工作

1、意识形态工作。认真落实意识形态工作责任制；推动区委常委会至少2次专题研究意识形态工作，半年向市委作专题汇报；认真落实意识形态工作提示预警机制，加强督查考核和责任追究；加强各类意识形态阵地和基层宣传思想文化队伍建设管理，建成区融媒体中心。

2、思想理论武装。党委（党组）理论学习中心组集中学习不少于9次12天；“学习强国”平台覆盖所有党支部和党员，每月供稿不少于2篇；做好理论及形势政策宣讲普及、理论读物学用和征订工作，宣讲队伍培训不少于1次；区委中心组成员刊发理论文章不少于5篇。

3、精神文明建设。精心组织开展文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园创建；开展道德模范评选，推荐市级及以上典型不少于10个；常态化开展志愿服务活动，加强乡村学校少年宫建设；推进农村道德积分激励机制和知客宣讲。

4、培育和践行社会主义核心价值观。做好传统节日、党和国家重要纪念活动以及我区重大活动期间社会氛围营造工作；加强公益广告位建设管理，抓好党政标语宣传规范管理；抓好各行业思想政治教育工作，推荐报送5个以上研究课题。

5、新闻宣传工作。强化正面宣传，做好突发公共事件信息发布和舆论引导工作，提升新闻发布水平，完成党报党刊征订任务；深化主题宣传，不断巩固壮大主流思想舆论；加强对外宣传，做好“礼赞新中国、奋进新时代”主题外宣和城市形象宣传，策划开展重大外宣活动不少于2次；积极开展大调研活动，创新宣传方法手段，全年上报新闻宣传调研文章不少于2篇。

6、互联网管理工作。做好网络舆情应对处置工作；加强政务新媒体管理；策划开展网宣主题活动；做好社会舆情信息报送工作；扎实开展网络专项整治和网络扶贫。

7、文化文艺工作。深化文化旅游体制改革；加强公务文化服务提质增效工作，创建乡村旅游品牌。

二、部门预算单位构成

宣传部单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣传部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣传部单位2022年收支总预算1171.08万元,比2021年收支预算总数增加152.58万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加80.96万元，主要原因是本年新增创建全国文明城市的专项经费。

（一）收入预算情况

宣传部单位2022年收入预算1171.08万元，其中：上年结转152.58万元，占13%；一般公共预算拨款收入918.5万元，占79%；政府性基金预算收入100万元，占9%。

（二）支出预算情况

宣传部单位2022年支出预算1171.08万元，其中：基本支出373.83万元，占32%；项目支出614.25万元，占53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大发体育投注：区委宣传部2022年部门预算财政拨款收入总数918.5万元（不含上年结转结余资金 152.58 万元），较2021年部门预算财政拨款收入总数837.54万元增长9.67%；2022年部门预算财政拨款支出总数918.5万元（不含上年结转结余资金152.58万元），较2021年部门预算财政拨款支出总数837.54万元,增长9.67%。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入918.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入152.58万元、政府性基金预算收入100万元。支出包括：一般公共服务支出903.2万元、社会保障和就业支出7.03万元、卫生健康支出15.41万元、住房保障支出23.11万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款373.83万元，比2022年预算数减少30.69万元，主要原因是编制人员减少。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出335.31万元,占95.81%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7万元，占0%；卫生健康支出15.41万元，占1.68%；住房保障支出23.11万元，占2.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为373.86万元，主要用于：部机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为0万元，主要用于：部门举办系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算数为7万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为15.41万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.11万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大发体育投注：区委宣传部2022年一般公共预算基本支出918.5万元，其中：人员经费335.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费38.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

公务接待费较2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。2022年未安排公务用车购置费。2022年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

因公出国（境）费较2021年预算持平，2022年未安排因公出国（境）费。

八、政府性基金预算支出情况说明

宣传部2022年政府性基金预算支出为100万元，资金为中央专项资金，用于本区新建电影院建设补助资金。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大发体育投注：区委宣传部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，大发体育投注：委宣传部机关运行经费财政拨款预算为27.65万元，比2021年预算减少4.28万元，下降13%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2022年，区委宣传部安排政府采购预算3万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

2021年末固定资产原值191.13万元，其中房屋资产 170万元，已全部折旧完毕；其他固定资产为 21.13 万元，已折旧 174.77万元，净值16.35 万元。整体固定资产的成新率为 35 %。

截至2022年底，区委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年财政预算安排单位项目资金534.16万元，其中绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年大发体育投注：区委宣传部所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（201）宣传事务（33）行政运行（01）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国共产党大发体育投注：委员会宣传部2022年部门预算公开报表

中国共产党大发体育投注：委员会宣传部2022年部门整体支出绩效目标表

中国共产党大发体育投注：委员会宣传部2022年预算项目绩效目标申报表