目 录

公开时间：2022年9月13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、2021年河西街道部门整体绩效评价报告

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告

1、农村义务兵优待金专项预算项目支出绩效自评报告

2、文明劝导员补助专项预算项目支出绩效自评报告

3、基层武装经费专项预算项目支出绩效自评报告

4、森林防火经费专项预算项目支出绩效自评报告

5、80岁老党员补助专项预算项目支出绩效自评报告

6、老体协经费专项预算项目支出绩效自评报告

7、远程教育经费专项预算项目支出绩效自评报告

8、视频会议系统维护专项预算项目支出绩效自评报告

9、劳模补助专项预算项目支出绩效自评报告

10、人大联络组经费专项预算项目支出绩效自评报告

11、计划生育免费服务费专项预算项目支出绩效自评报告

12、依法治区经费专项预算项目支出绩效自评报告

13、办公楼土地租金专项预算项目支出绩效自评报告

14、场镇道路维修专项预算项目支出绩效自评报告

15、工业园区协调经费专项预算项目支出绩效自评报告

16、农房贷款清收专项预算项目支出绩效自评报告

17、宅基地管理经费专项预算项目支出绩效自评报告

18、遗留退休干部管理经费专项预算项目支出绩效自评报告

19、国有企业退休人员管理经费专项预算项目支出绩效自评报告

20、大调解经费专项预算项目支出绩效自评报告

21、文化馆（站）免费开放专项预算项目支出绩效自评报告

22、中央信访维稳补助专项预算项目支出绩效自评报告

22、群心社区革命老区建设专项预算项目支出绩效自评报告

23、杨家浩村革命老区建设专项预算项目支出绩效自评报告

24、杨柳村革命老区建设专项预算项目支出绩效自评报告

25、杨柳村暴雨洪涝灾害专项预算项目支出绩效自评报告

三、2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

1、河西街道革命老区建设100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

第五部分

附表：一、收入支出决算总表

二、收入决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.严管严防严控，全面筑牢疫情防控坚固防线

坚决扛牢疫情防控政治责任，持续加强重点人员排查管控，突出重点领域，全力推动新冠疫苗接种。全年累计排查市外来（返）广3671人次，其中高风险地区来（返）广1450人次、境外来（返）广16人次，追踪密切接触者11人次；累计管控570人次，其中集中隔离46人次，排查黄码15人次。召开农村地区疫情防控专题会议6次，严格落实“五有一网格”措施，“三支队伍”工作力量达到618人，劝退农村坝坝宴42处。累计疫苗接种36742人次，完成两剂次接种18396人，占全办常住人口（实有人口19747人）的95.9%。截至11月30日，全办无一例确诊和疑似病例，无脱管、脱控、脱联事件发生。

2.聚焦重点任务，着力推进乡村振兴战略实施

严守返贫致贫底线，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户逐户排查，累计排查出3户6人及时纳入监测对象。围绕“10＋3”现代农业体系建设，全年实施脱贫攻坚与乡村振兴衔接种养殖产业发展项目6个，总投资107.5万元，发展果蔬产业新型经营主体4家，种植面积达600余亩，发展生态跑山鸡养殖产业3家，年出栏跑山鸡5万余只，发展肉牛羊养殖户3家，年出栏2000余头，新发展笋用竹200余亩。全办农村卫生厕所拥有率达96%，无害化厕所拥有率达90%，垃圾处理覆盖率达100%，建设聚居点农村生活污水治理2处，杨柳村全面完成乡村振兴区级市级示范村创建。

3.不等不拖不靠，扎实推进重大项目加快建设

紧抓川陕革命老区振兴规划、“两新一重”等重大战略机遇，聚焦扩大有效投资，加快推进重点项目建设。完成广元铁路枢纽综合物流基地项目110幢房屋及15家企业的测绘、装饰装修评估和调查登记工作。完成西二环居民安置点增设143米挡墙建设，确保群众生产生活安全。解决群心村二组边夹角地等应付未付资金25.49万元，群心三组集体补偿资金95.75万元，西成客专龙泉社区安置点建设工程资金79.90万元。做好109至天曌道路、103老旧小区改造、厕污共治、矿企治理和嘉冶等重点项目推进实施和协调服务工作。

4.坚持以人为本，持续改善社会事业民生保障

集中慰问特殊家庭，争取到6个集体办生名额关怀特殊家庭，开展健康检测、优生优育指导等32次，上报农村计划生育家庭奖励扶助193人185280元，广元市计划生育家庭特困扶助35人33600元，计划生育家庭特别扶助41人397200元，城镇奖扶17人16320元，发放684人独生子女父母奖励金63520元。发动群众主动筛查艾滋病2000余人，筑牢人民群众“艾”健康。绿色惠民殡葬补助101人，残疾人帮扶申请429人。完成水毁道路修复、八一小区交房、光亮工程等民生项目，切实解决6000余名群众用电难、饮水难、行路难等操心事烦心事。辖区华油天然气广元有限公司被评为2020年广元市职业病防治工作先进集体、广元市2020年度健康企业建设推进工作先进集体，杨家岩社区卫生服务中心被评为广元市2020年度健康服务工作先进集体。

5.维护社会和谐，大力推动基层治理能力建设

深入摸排信访矛盾，全年化解各类矛盾纠纷31件，化解信访积案4件，争取中央信补资金7万余元，接待疏导信访人员500余人次。完成12345政务服务热线电话信访、群众走访等200件，开展依法治理宣传、扫黑除恶宣传12场次，“一对一”指导群众下载“国家反诈中心”APP，关注“国家反诈中心”快手号、“熊猫反诈”微信公众号、快手号累计5000余次。定期进行辖区制毒、种毒、吸毒全方位排查，组织各村社、企事业单位开展各类应急救援演练30余次，新设重点安全管控区域安全警示标志标牌67个。2021年东风坪社区被评为“全国民主法制示范村（社区）”。

6.聚力奋力攻坚，全力推进城乡环境改善提升

加强组织领导，全面安排部署查漏补缺，圆满完成迎“国卫”复审工作，累计整治乱停乱放300余车次，乱堆乱放30余处，占道跨门经营600余起，清理牛皮癣、小广告1200余处，规范清理流动商贩30处，巡查违法建设8起，依法强制拆除永久建设及彩钢棚面积为1200㎡。改造危旧房22户，解决村（居）民房屋漏水30余户，改造土坯房12户，全部验收达标，资金兑付100%。常态化监管地质灾害监测点8处，人员及财产受损零发生，协调搬迁地质灾害危房6户，解决工业园区刚性需求营商环境建设3处。深入工业园区、砖厂、煤矿等地全覆盖大排查2次，开展危险化学品、建筑施工、噪音污染等专项检查62次，查出隐患32处，整改到位30处，跟进特曲饲料和华油天然气噪音扰民问题2处。

7.深化政治教育，充分发挥党建引领凝聚作用

扎实开展“我为群众办实事”，组织理论中心组集中学习9次，开展意识形态专题分析研判会4次，党工委书记、各级党组织书记及联系领导讲党课13次，开展防灾减灾应急疏散演练等各类志愿服务50余次，评选“党员示范先锋岗”24名，颁发“光荣在党50年”纪念章156枚。组织村（社区）干部开展集体经济管理、党建工作知识等培训6场次，举办城乡接合部基层治理拉练及头雁论坛2场，召开党建工作联席会议2次，细化党工委党建责任8项。完成2个城市社区党群服务中心亲民化改造，实施103老旧小区改造、滨江一号红色物业、东方聚能园区党建示范点、陆远国人才工作室、群心社区亲民化改造和智慧社区建设，精心打造河西街道纪工委监察室标准示范点。严格落实全国文明城市创建上级各项决策部署，严格对标测评标准，建设新时代文明实践站所12个，发放相关宣传资料30000余份，滚动播放LED标语800余条次，“河之西”微信公众号发布文章103篇，组建党员志愿服务队72支，杨家岩社区圆满完成迎接中央文明办测评组入户问卷调查，效果理想。新发展党员13名，预备党员转正11名，发展8名优秀农民工党员，辖区卢金同志荣获“四川省优秀共产党员”称号。

二、机构设置

根据上述职责，设置下列6个内设机构。

（一）党政综合办公室

负责街道重要事项的组织和综合协调工作；负责重要会议的组织工作；负责重要文件、文稿的起草、审核和调查研究工作的组织落实；负责对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关文电、机要、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、档案等工作。

（二）党建办公室

落实基层党建责任制，负责基层党的组织建设工作；负责推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动；负责宣传思想和意识形态工作；负责纪检监察、统战、精神文明建设、人大、群团等工作；负责组织人事、机构编制等工作。

（三）综合治理办公室（安全生产监督管理办公室）

负责做好社会治安综合治理工作，维护辖区内社会秩序稳定；负责辖区内依法治理、法治宣传教育、人民调解等工作；处理人民群众来信来访；负责辖区平安建设、禁毒、防邪、防灾减灾救灾等工作；负责综治公共平台日常管理协调工作；做好农村道路交通安全相关工作。

负责本辖区安全生产的布置、协调、检查，督促安全隐患整改，安全信息的统计上报等工作；承担《四川省乡镇（街道）安全生产监管规范化建设指导意见》（川办发〔2008〕7号）规定的职责。

（四）公共服务办公室

负责统筹推进社区管理工作，指导、推进社区自治和社区服务工作；负责拟定本辖区社区建设发展计划并组织实施；负责培育、孵化、发展、监管社会组织；负责辖区内人力资源管理、社会保障、民政、社会救助、残联、退役军人服务、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障等工作；指导辖区政务服务工作，负责一体化政务服务平台建设和管理等职责。

（五）发展保障办公室（财政所、农业农村工作办公室）

负责制定和执行辖区内经济和社会发展计划；协助做好辖区内重点的经济建设和公共设施项目相关工作；协助相关部门做好征地拆迁安置工作，促进重点项目建设；优化辖区投资环境，保护各种经济组织的合法权益；协调相关部门为企业提供公共服务平台和政策、法律服务；组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作；协助有关部门推动街区建设。

贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编报本级年度财政收支预（决）算并组织预算执行；负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理；指导本级行政事业单位财务管理；负责本级国有资产、债权债务；接受委托代管社区（村）财务、债权债务和集体资产；负责本级财政信息公开。

负责实施农村和农业发展规划、农村集体产权制度改革、扶贫开发、水利建设和服务等工作；做好农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导工作；负责推动乡村振兴。

（六）综合执法协调办公室（物业管理办公室）

负责统筹、协调职能部门执法力量，做好城市管理、市场监管、安全生产、环境保护等执法工作；统筹研究和协调解决基层执法监管中的重点难点问题；负责环境卫生、环境综合整治和环境保护工作。

组织、指导、协调辖区业主大会的设立和业主委员会换届等工作；督促业主大会和业主委员会依法履行职责；协调社区建设与物业管理的关系；建立物业投诉处理机制，调解处理物业管理纠纷；协调解决物业服务企业退出和交接过程中出现的问题；组织召开物业管理联席会议，协商解决物业管理中的问题。

内设机构规格为股级，各设主任1名。下设三个中心。即党群服务中心，社区事务中心、农业服务中心，设立司法所1个区级部门延伸机构。

河西街道无二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计1760.54万元，2020年收入总计1932.04万元，与去年相比减少了8.88%，2021年支出总计1760.54万元，2020年支出总计情况2072.54万元，与去年相比减少了15.05%，减少的原因：三个单位合并后，人员分流出去减少了。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

河西街道2021年本年收入合计1760.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1760.54万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1760.54万元，其中：一般公共预算基本支出1440.13万元，占81.8%；一般公共预算项目支出320.41万元，占18.2%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入1760.54万元，2020年财政拨款收入1932.04万元，与去年相比减少了8.88%。

2021年财政拨款支出1760.54万元，2020年财政拨款支出2072.54万元，与去年相比减少了15.05%，减少的原因：三个单位合并后，人员分流出去减少了。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河西街道2021年一般公共预算财政拨款支出1760.54万元，占本年支出的100%，其中基本支出1440.13万元，项目支出320.41万元，与2020年2072.54万元相比减少了312万元，下

降15.05%。主要变动原因减少的原因：三个单位合并后，人员分流出去减少了。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

河西街道2021年一般公共预算财政拨款支出1760.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出829.79万元，占47.13%；文化体育与传媒支出11.93万元，占0.68%；社会保障和就业支出107.12万元，占6.08%；卫生健康支出69.13万元，占3.93%；城乡社区支出79.86万元，占4.54%；农林水支出589.85万元，占33.50%；住房保障支出52.87万元，占3%，灾害防治及应急管理支出20万元，占1.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1760.54万元，基本支出1440.13万元，项目支出320.41万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）行政运行（项）：支出决算为540.2万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）一般行政管理事务：支出决算为24.97万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）信访事务（项）：支出决算为14.06万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）事业运行（项）：支出决算为152.52万元，完成预算100%；一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为24.69万元，完成预算100%；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：支出决算为69.73万元，完成预算100%；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）专项业务（项）：支出决算为2.83万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为6.93万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为71.88万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.3万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）企业改革发展补助（款）其他企业改革发展补助（项）支出决算为2.42万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为16.632万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.89万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为为29.35万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为1.85万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为37.92万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为18.08万元，完成预算100%，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为61.78万元，完成预算100%。

6.农林水支出：农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为82.74万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%；农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：支出决算为5.072万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为14.18万元，完成预算100%；农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为157万元。完成预算100%；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部有补助（项）：支出决算为322.86万元，完成预算100%。

7.住房保障支出：住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为52.87万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出：灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

六、一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河西街道2021年一般公共预算财政拨款基本支出1440.13万元，其中：人员经费1252.97万元，主要包括：基本工资272.15万元、津贴补贴65.34万元、奖金7.9万元、绩效工资117.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.88万元、职业年金缴费12.3万元、职工医疗保险缴费37.92万元、其他社会保障缴费10.26万元、其他工资福利231.06万元，抚恤金15.84万元、生活补助358.07万元、奖励金0.19万元、住房公积金52.87万元。

公用经费187.16万元，主要包括：办公费103.67万元、印刷费1.17万元，手续费0.1万元，水费3.51万元、电费6.49万元、邮电费1.6万元，物业管理费0.17万元、差旅费5.5万元，维修费1.11万元，租赁费0.16万元，会议费0.45万元，培训费0.97万元，公务接待费0万元、劳务费6.3万元，委托业务费0.67万元，工会经费4.41万元、福利费20.91万元、公务用车运行维护费1.85万元，其他交通费用18.3万元，其他商品服务支出9.83

万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成预算11.56%，与2020年相比减少了31.33万元，下降了94.42%，决算数小于预算数原因是本年度未发生公务接待费，未安排因公出国（境）支出，公务用车属于新车，无维修费用发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

河西街道2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成预算11.56%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算1.85万元，占决算100%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

具体情况如下：

1.2021年因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少29.46万元，下降了94.09%。主要原因是该公务用车属于新车，无维修费发生。

其中：公务用车购置支出0万元。本年度未安排购置公务用车，公务用车运行维护费支出1.85万元,主要用于公务用车加油、洗车、保养等。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年降低了1.86万元。主要原因是根据中央八项规定，减少公务接待开支，节约成本。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对25项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对23个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《河西街道2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，河西街道机关运行经费支出187.16万元，比2020年257.72万元增加减少了70.56万元，减少27.38%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，河西街道政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，河西街道共有车辆1辆，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务：一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面支出。

4.一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）行政运行（项）：指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）一般行政管理事务:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于基层武装、老体协、视频会议系统维护、社区劳模补助、办公楼土地租赁金、工业园区协调等管理事务等各项管理支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访、维稳等工作支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指政府财政机构人员（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行(项)：指党委机构班子成员（包括实行公务员管理的事业单位）的工资、津补贴等基本支出。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）专项业务（项）：指80岁老党员补助、远程教育站点维修维护费。

10.文化体育旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的基本支出。

11.化体育旅游与传媒支出（类）其他文化体育旅游与传媒支出（款）其他文化体育旅游与传媒支出（项）：指用于职工、群众文化旅游体育与传媒方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的退休中人职业年金缴费支出。

14.社会保障和就业（类）企业改革发展补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指财政用于企业改革发展方面的补助，

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指农村义务兵优待方面的支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指职工工伤、失业保险支出。

17.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）指：指卫生健康部门所属的计划生育机构的支出，计生站人员工资津补贴等基本支出。

18.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指城乡社区管理机构人员（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指城乡社区管理事务方面，主要用于40名城市文明劝导员补助、场镇道路维修、依法治区、大调解工作经费、宅基地管理、农房重建贷款清收等支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指农业农村服务中心、农村村财务机构的基本支出，

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：指农业支出项目以外其他用于农业方面的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指病虫害等有害生物、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面支出。

25.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指水利站人员基本支出。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出，即非贫困县驻村第一书记工作经费。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指受灾村社区发生自然灾害方面的应急支出。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

河西街道2021年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

河西街道办事处辖5个行政村、6个社区、54个零星小组，幅员面积55平方公里，总人口3万余人。河西街道办事处是大发体育在线：人民政府派出机构，属于行政机关单位，经费来源属于全额拨款，编制情况分六办一中心，六办：党政综合办、党建办，公共服务办、发展保障办、综合执法办，综合治理办，一中心：党群服务中心，设立司法所1个区级部门延伸机构。

（二）机构职能

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（三）人员概况

2021年末在职职工66人，其中：公务员19人、工勤人员3人、事业人员44人，离退休53人，其中：退休公务员37人，退休事业人员16人，遗嘱13人。当年事业干部退休2人（杨绍碧、陈国元），公务员退休2人（李惠美、王明华），死亡行政退休人员1人（杨春信11月去世）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年年初预算收入1335.0398万元， 2021年年末财政拨款收入1760.5426万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年财政拨款支出1760.5426万元。其中：一般公共预算基本支出，1440.1304万元，占81.8%，项目支出320.4122万元，占18.2。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

河西街道2021年项目支出320.4122万元，涉及预算项目26个，预算资金320.4122万元，制定绩效目标26个，支出都控制在预算内，不存在超预算支出，预算完成情况100%，社会满意度达到100%，资金结余率为0，其中人员类项目5个，财政拨款59.1540万元，发放劳模补助2人，每人每年补助960元，共计0.192万元，发放80岁老党员补助23人，每人每年补助1200元，共计2.63万元，发放农村义务兵优待金11人，每人补助金额14867元，共计16.632万元，发放文明劝导员补助50人，每人每月补助600元，意外险每人200元每年，共计37万元，发放第一书记工作经费5人，每人6000元每年，共计3万元。特定目标类预算项目16个，后期追加5个，共计261.2582万元，包括人大代表工作经费0.8万元，基层武装工作经费1.5万元，老体协工作经费1.7万元，视频会议系统建设0.96万元，办公楼土地租金2.62万元，工业协调服务费18万元，信访维稳补助资金6.7万元，遗留退休干部管理经费7.36万元，远程教育站点服务费0.2万元，文化站免费开放资金5万元，企业退休人员管理经费2.415万元，计生服务宣传费1.8512万元，依法治区工作经费1.7万元，大调解2.9万元，场镇道路维修19.04万元，农房贷款清收经费0.14万元，宅基地管理经费1万元，农村疫情防控资金5万元，森林防火经费5.072万元，杨家浩、杨柳村、群心社区革命老区建设资金157万元（项目单独评价），暴雨洪涝灾害修复资金20万元。

（二）结果应用情况

通过整体支出绩效评价，利用科学合理和可量化的绩效目标、绩效标准来规范行政行为,进一步提升作为消极防御、事后监督与制裁的能力，健全树立科学政绩观、绩效目标和评估指标体系，杜绝表面化的绩效评估、行政事务上,不考虑经济效益和社会效益,挥霍公共财政,刻意制造政绩工程现象。河西街道2021年整体支出均控制在预算内，不存在超预算支出。项目实施规范有序，严格项目建设程序，严格按图施工，严格把好项目建设质量关，严格按照工程进度拨付资金，做到了项目实施事前评估、过程监督、及时验收、严格审计、事后管理。对在个别项目实施中资金拨付困难、项目审计不及时等问题，限期给予了整改。全年度整体财政支付程序严谨，管理科学，保障了全办的正常政务、人员、项目等各项工作的顺利开展，进一步提升了全办干部职工和广大群众的知晓率、满意度和幸福感。

（三）自评质量

我办绩效自评工作职责分工明确，制定了切实可行的评价方案。各部门上报了年度工作开展情况、提交的工作计划、工作总结等资料，对预算项目和专项资金现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我办2021年度严格执行年初部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为良，我办严格按照预算编制和执行情况进行收支，不超预算，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出管理规范有序，能够保障工作的开展，达到预期绩效目标，三公经费一年比一年降低，控制情况良好。

（二）存在问题

1、部分项目实施进度缓慢，项目建设专项资金管理办法不够完善，资金支付进度缓慢滞后。

2、未制定项目实施方案，项目资金分配、绩效考核、事后监督缺乏相应的监督管理机制。

3、个别项目缺乏相应的三重一大会议记录。

4、部门整体绩效目标编制要素不完整，未达到细化、量化的相关要求。

（三）改进建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。

附件2

农村义务兵优待金2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.基本情况。2021年街道发放2019年-2020年11名入伍义务兵二年一次性家庭优待金，共计16.63万元。其中，财政资金16.63万元。

2．项目立项、资金申报的依据。按文件要求，先由街道退役军人事务服务站办向区退役军人管理局提供入伍后人员名单，区退役军人管理局根据人员名单向区财政局提供预算资金数据，区财政局审批后，上预算平台，再由财政所打卡发放到义务兵家庭手中。

3．资金管理办法一般实行专款专用，不得挪作他用，义务兵家庭优待金由省、区配套，区财政统一管理，财政所打卡发放到义务兵家庭个人账户，由个人支配使用。

（二）项目绩效目标。

义务兵家庭优待金的发放是落实《军人抚恤优待条例》的重要举措，体现了地方人民政府爱军拥军的优良传统，对国防建设的支持以及对能进一步团结巩固军政军民关系，营造浓厚的双拥环境，提高全民国防意识，激励广大有志青年踊跃参军报国，激励现役军人现身国防、在军营建功立业。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。按要求及时拨付到义务兵家庭手中。

（二）项目监管情况。农村青年服兵役后，街道武装部对应征青年建立台账，定期走访、摸排，发现问题及时处理，以保障青年入伍后的后顾之忧，让他们安心服役，资金兑现采取电话抽查及现场核实。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年共发放2019-2020年农村籍义务兵优待金11人16.63万元，每人补助金额14867元。

（二）项目效益情况。

项目目标完成情况：2021年共发放2019-2020年农村籍义务兵优待金11人16.63万元，每人补助金额14867元。确保辖区内符合条件的农村义务兵生活补助按时，按标准发放，提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。

项目效益情况：义务兵家庭优待金的发放是落实《军人抚恤优待条例》的重要举措，体现了地方人民政府爱军拥军的优良传统，对国防建设的支持以及对能进一步团结巩固军政军民关系，营造浓厚的双拥环境，提高全民国防意识，激励广大有志青年踊跃参军报国，激励现役军人现身国防、在军营建功立业。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论：义务兵家庭优待金发放情况很好，无截留、挤占和挪作他用。

（二）存在的问题及建议。

无。

文明劝导员补助2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.基本情况。2021年财政预算50名文明劝导员补助共计37万元，每人补助600元/月，意外险200元/人/年。其中，财政资金37万元。

2．项目立项、资金申报的依据。按文件要求，根据社区十字路口基本情况设立文明劝导员数量。

3．资金管理办法一般实行专款专用，不得挪作他用，文明劝导员补助由区配套，区财政统一管理，财政所打卡发放到个人账户，由个人支配使用。

（二）项目绩效目标。

及时按季度发放文明劝导员补助，树立文明风范，倡导文明出行，维护社会稳定。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。按要求每季度及时拨付到文明劝导员手中。

（二）项目监管情况。建立文明劝导员考核管理制度，随时电话抽查或现场巡查在岗情况。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年共发放50名文明劝导员补助共计37万元，每人补助600元/月，意外险200元/人/年。

（二）项目效益情况。

及时按季度发放文明劝导员补助，增加50名文明劝导员收入，每人每月增加600元，通过文明劝导活动，有效的制止公民乱闯红灯、翻越隔离栏、乱扔垃圾等现象，不文明行为大幅减少，社会文明程度明显提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论：文明劝导员补助发放情况很好，无截留、挤占和挪作他用。

（二）存在的问题及建议。

无。

基层武装经费项目2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.基本情况。2021年财政预算基层武装工作经费1.5万元，其中，财政资金1.5万元。

2．项目立项、资金申报的依据。民兵是中国共产党领导的群众武装组织，是中华人民共和国武装力量的重要组成部分，是中国人民解放军的后备军，是巩固基层政权、维护国家安全与社会稳定的一支重要力量，是进行现代条件下人民战争的基础。保障基层武装民兵训练即保障辖区稳定与安全。

3．资金管理办法一般实行专款专用，不得挪作他用，基层武装工作经费由区级配套，区财政统一管理，街道统一支配使用。

（二）项目绩效目标。

负责本辖区民兵训练、征兵和动员工作，通过征兵宣传，开展民兵应急培训，保障后方社会稳定与安全，支援前线等任务。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。每年区武装部开展组织民兵集体训练不少于2次，发放32人误工补助158元/人/次，街道制作征兵宣传广告单及宣传栏，为民兵训练购买训练服及应急物资购。

（二）项目监管情况。由区武装部统一组织开展民兵训练，建立民兵登记册。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年发放38名民兵训练误工补助8532元，每人补助158元/人/次，制作征兵广告宣传费，购应急物资7080元。

（二）项目效益情况。

通过开展民兵应急训练及应急演练活动，降低国家财产损失，增强民兵处置突发事件反映度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论：基层武装工作开展情况良好，无截留、挤占和挪作他用。

（二）存在主要问题：群众对基层武装训练知晓度低，民兵训练次数多，,预算经费有限。

（三）相关措施建议：提高基层武装经费预算，加强民兵思想学习，确保民兵训练经费保证，提高基层武装力量。

森林防火专项经费2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.基本情况。2021年财政预算森林防火工作经费5.07万元，其中，财政资金5.07万元。

2．项目立项、资金申报的依据。森林是地球上最大的陆地生态系统，是全球生物圈中重要的一环。森林火灾是一种突发性强、破坏性大、处置救助较为困难的自然灾害。由于其来势迅猛、毁灭性强等，给国家和人民造成严重的损失，不仅包括财产和资源损失，还会引起人身伤亡事故的发生。所以森林防火工作的实施相当重要。

3．资金管理办法一般实行专款专用，不得挪作他用，森林防火工作经费由区级配套，区财政统一管理，街道统一支配使用。

（二）项目绩效目标。

通过项目实施，有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。由应急办排查和巡查森林火灾安全隐患问题，发现问题及时登记备案，并提出意见整改书，街道负责防火应急物资储备和森林防火宣传制作，提高群众防火意识。

（二）项目监管情况。由街道应急办负责本辖区森林火灾隐患监管，各村社区负责排查及隐患登记上报。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年制作消防安全、防火宣传广告制作34785元，防火设备维修4625元，安装森林防火语音报警系统材料2900元，下村人员检查及巡查开支8410元。

（二）项目效益情况。

通过森林防火工作，有效防范森林火灾发生，保护珍稀植物，增强群众防火意识，森林绿化面积逐年提升。

四、存在主要问题

1.存在的问题：群众森林防火意识需进一步加强。

2.相关措施建议：加强森林防火宣传，创新宣传方式方法。

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.基本情况。2021年街道发放23人80岁以上老党员补助2.63万元，其中，财政补助资金2.63万元。

2．项目立项、资金申报的依据。按文件要求，先由街道组织员根据各村社区上报人员名单汇总后，到区委组织进行审核，根据区委组织部提供人员名单向区财政局提供预算资金数据，区财政局审批后，上预算平台，再由财政所代理业务直接打卡发放。

3．资金管理办法一般实行专款专用，不得挪作他用，80岁老党员补助由省、区配套，区财政统一管理，财政所打卡发放到80岁老党员个人账户，由个人支配使用。

（二）项目绩效目标。

按时按要求及时发放80岁老党员补助，体现组织对困难老党员的关怀、关爱之情。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。年末经区委组织部核实后，按要求及时将资金拨付到80岁老党员手中。

（二）项目监管情况。各村社区建立80岁老党员明细台账，定期走访、摸排，发现问题及时处理，以保障老党员的后顾之忧，让他们感觉有一份付出就有一份回报，资金兑现采取电话抽查及现场核实。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年共发放80岁老党员补助23人2.63万元，每人每年补助金额1200元。

（二）项目效益情况。

项目目标完成情况：2021年共发放80岁老党员补助23人2.63万元，每年补助金额1200元。通过及时排查，确保辖区内符合条件的老党员补助按时，按标准发放，提高老党员生活质量，保证老党员晚年幸福。

项目效益情况：80岁老党员补助的发放是体现了地方人民政府对老党员关心关爱，提高老党员生活幸福指数，激励老党员积极发挥余热，体现存在的价值。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论：80岁老党员发放情况很好，无截留、挤占和挪作他用。

（二）存在的问题及建议。

无。

2021年老体协经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.基本情况。2021年财政预算老体协工作经费1.7万元，其中，财政资金1.7万元。

2．项目立项、资金申报的依据。通过召开退休干部座谈活动，感受组织对退休干部关爱、关心，丰富退休干部生活。

3．资金管理办法一般实行专款专用，不得挪作他用，老体协工作经费由区级配套，区财政统一管理，街道统一支配使用。

（二）项目绩效目标。

保障各项会议顺利召开，组织退休干部开展老体协活动，关心关爱退休干部丰富了老年人的业余生活，增强了老年人的体质，发挥了老年人余热，为构建和谐社会作出了新的贡献。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。

由街道党政办具体负责组织退休干部会议顺利召开，开展重阳节活动，慰问困难退休干部。

（二）项目监管情况。

项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额1.7万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年老体协工作经费项目支出1.7万元,主要用于街道辖区内退休支部的业务开展培训会议费、重阳节困难退休干部慰问。

（二）项目效益情况。

提高退休干部生活质量，有效激励老干部发光发热。

四、存在的问题和建议

(一)问题

1、参加活动积极性不高，由于街道退休文化素质、身体状况的不同，因而对体育活动的健身价值的认识不一致，再加上许多老年人都要超心家里的琐事，使得他们没有更多的精力来参与体协活动。

2、资源投入考虑不周全。由于经费不足，限制老体协队伍的发展。

（二）建议

加大投入，完善设施，调动老年人参与体协活动的积极性，为构建和谐社会作出更多的贡献。

2021年远程教育维护费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.基本情况。2021年财政预算远程教育站点维护费0.2万元，其中，财政资金0.2万元。

2.项目立项、资金申报的依据。依托远程教育网络，开展党员教育电教片观摩交流，举办全办党员培训班，提高远程站点使用率。

3.资金管理办法一般实行专款专用，不得挪作他用，远程教育站点维护费由区级配套，区财政统一管理，街道统一支配使用。

（二）项目绩效目标

保障远程教育站点正常运转，使用远程教育，很好地服务了党员的终身学习，提高了党员的素质，深受党员拥护，树立了良好的口碑，造成了很好的社会影响。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。

由街道党建办具体远程教育站点工作的开展，财政所负责缴纳远程教育站点维护费。

（二）项目监管情况

项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额0.2万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年远程教育工作经费项目支出0.2万元,主要用于街道机关1个远教站点,电脑,投影,卫星接收等设备采购,制定修订《站点维护手册》《远程教有辅导课程》,设备全部得到更新维护。

（二）项目效益情况。

提升党员干部为民办事能力，加强党员干部更快了解政策。

四、存在的问题和建议

(一)问题

河西街道办事处共有1个站点，共预算经费0.2万元，物价水平快速上涨，经费不足，影响了远程教育的工作积极性。

（二）建议

提高远程教育经费。

2021年视频会议系统维护费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.基本情况。2021年财政预算视频会议系统维护费0.96万元，其中，财政资金0.96万元。

2．项目立项、资金申报的依据。项目资金用于保障区级部门应对突发事件而安装的视频会议正常召开。

3．资金管理办法一般实行专款专用，不得挪作他用，视频会议系统维护费由区级配套，区财政统一管理，街道统一支配使用。

（二）项目绩效目标

接收各级视频会议，确保及时接收上级传达的各项方针政策。确保上级会议精神及时的传达到位。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。

由街道党政办具体负责视频会议顺利播放，由财政所负责视频会议系统维护费的缴纳，由广元电信公司负责视频会议系统维护和监测。

（二）项目监管情况

项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。总额0.96万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年远程教育工作经费项目支出0.96万元,主要保障视频会议正常召开、保证视频会议信号接收正常，画面清晰，系统故障修复及时。该系统于2021年2月正式安装完成并交付使用。

（二）项目效益情况。

提高基层人员执政能力、服务能力，及时学习上级政策，促进社会稳定，保障辖区经济社会稳步发展。

四、存在的问题和建议

(一)问题

为了保障会议系统正常运转，在上级部门要求下安装电信、移动两套视频会议系统，预算经费0.96万元，实际支出1.68万元，预算不足。

（二）建议

保留一套视频会议系统，减少办公开支。

劳模补助项目2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.基本情况。2021年街道发放2人劳模补助0.192万元，分别是天曌苑社区杨淑珍、陈中明，其中，财政补助资金0.192万元。

2．项目立项、资金申报的依据。按文件要求，由街道财政所编制预算，根据区级部门提供人员名单向区财政局提供预算资金数据，区财政局审批后，上预算平台，再由财政所代理业务直接打卡发放。

3．资金管理办法一般实行专款专用，不得挪作他用，劳模补助由省、区配套，区财政统一管理，财政所打卡发放到个人账户，由个人支配使用。

（二）项目绩效目标。

按时发放2名劳模人员补助，每月80元，提高劳模生活质量和幸福生活指数。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。按要求及时拨付到劳模人员手中。

（二）项目监管情况。

项目支出报账实行严格审批制度,先报区财政预算部门，经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，总额0.192万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年共发放劳模补助2人0.192万元，每人每年补助金额960元。

（二）项目效益情况。

项目目标完成情况：2021年共发放劳模补助24人2人0.192万元，每年补助金额960元。通过及时排查，确保辖区内符合条件的劳模补助按时，按标准发放，提高劳模人员生活质量和晚年幸福指数。

项目效益情况：劳模补助的发放是体现了地方人民政府对老党员关心关爱，提高劳模人员生活幸福指数，激励劳模人员带动下一代传承自己精神，把劳模精神发扬光大。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论：劳模补助发放情况很好，无截留、挤占和挪作他用。

（二）存在的问题及建议。

无。

人大联络组工作经费2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.基本情况。2021年街道人大联络组工作经费支出0.8万元，其中，财政补助资金0.8万元，主要用于职工到开展各村社区人大代表选举、党代会召开下村差旅费、人大换届选举宣传。

2．项目立项、资金申报的依据。按文件要求由街道编制预算报请区财政局审批后，上预算平台，再由街道根据符合项目要求进行开支。

3．资金管理办法一般实行专款专用，不得挪作他用，人大联络组工作经费由市、区配套，区财政统一管理，财政根据项目内容进行支出。

（二）项目绩效目标。

做好人大代表活动选举、宣传工作，确保街道党代表、人代会及代表工作正常开展。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。按照项目内容，街道先组织培训，下拨工作经费到各村社区，保障党代会、人大会顺利召开。

（二）项目监管情况。街道对项目资金进行事前审批，事后监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年街道人大联络组工作经费支出0.8万元，主要用于人大代表会议宣传及下村差旅费，该项目拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（二）项目效益情况。

项目目标完成情况：全办职工69人到联系村开展各村社区党代会、人代选举会顺利召开，进一步提高人大代表履职效果。

项目效益情况：此次选举共有11个村社区参加，组织选举人数10000余人，保障各村社区党代表、人大代表选举成功。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论：党代会、人代会进展顺利，资金无截留、挤占和挪作他用。

（二）存在的问题及建议。

无。

计划生育免费服务费2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.基本情况。

计划生育免费服务费2021年预算经费1.8512万元，其中财政预算经费1.8512万元。该项目涉及5个村，6个社区。

2.项目立项、资金申报的依据。按文件要求由街道编制预算报请区财政局审批后，上预算平台，再由街道根据符合项目要求进行开支。

3．资金管理办法一般实行专款专用，不得挪作他用，计生宣传服务经费由市、区配套，区财政统一管理，财政根据项目内容进行支出。

（二）项目绩效目标。

深入村社区开展育龄妇女生殖健康知识宣传，提高育龄妇女生殖健康常识，保障妇女身体健康。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。各村社区建立育龄妇女登记清册，按照项目内容，街道计生办利用普法宣传日、农村坝坝会等多种形式发放宣传单，张贴宣传标语、宣传图画，每季度组织区级卫生部门人员开展育龄妇女三查活动，提高育龄妇女生殖保健健康常识，增强育龄妇女个人卫生意识。

（二）项目监管情况。

该项目资金部门人员差旅费采用部门报销制，计生生育手术后遗症发放由计生站造表发放，其余资金先报请街道党工委会议研究，再由社区打资金申请报告，由财政所录入资金用款申请计划，区财政进行审批支付，严格按照资金管理办法申请、拨付、使用及时对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目绩效情况

1. 项目完成情况

计生免费服务费2021年预算1.8512万元，主要用于部门人员到村社区开展宣传服务下村差旅费，计生结扎生育手术后遗症闫长满、佘佐祥2人补助资金，计生服务宣传单、资料费等。

2.项目效益

发放计生生育手术后遗症人员补助资金2人0.4万元，制作宣传册、宣传单10000张，检查育龄妇女1500人。

四、评价结论及建议

1.评价结论。

项目绩效评价总体结论：通过计生服务宣传，提高育龄妇女生殖保健健康常识，增强育龄妇女个人卫生意识。

2.存在的问题及建议。

部分育龄妇女生殖健康知识了解太少，建议多下村走访入户，做好宣传工作。

依法治区工作经费2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.基本情况。2021年街道依法治区工作经费预算经费1.7万元，其中，财政补助资金1.7万元，涉及6个村5个社区，主要是用于制作法治、扫黑除恶等普法宣传单、资料费，利用普法日到各村社区开展推进普法宣传，建立普法宣传长效机制。

2.项目立项、资金申报的依据。按文件要求由街道编制预算报请区财政局审批后，上预算平台，再由街道根据符合项目要求进行开支。

3.资金管理办法一般实行专款专用，不得挪作他用，依法治区工作经费由市、区配套，区财政统一管理，财政根据项目内容进行支出。

（二）项目绩效目标。

开展全民学法、知法懂法活动，宣传各项法律政策，增强全民法治观念，推进法治社会建设。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程

按照项目内容，街道司法所、综合治理办利用普法宣传日、国际禁毒宣传日、农村坝坝会等多种形式发放宣传单，张贴宣传标语、宣传图画，开展科学、健康、文明的法律意识，增强广大群众的法律和防诈意识。

（二）项目监管情况。

街道司法所、维稳办根据资金预算，对项目资金实行专款专用，进行事前审批，事后监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年街道依法治区工作经费支出1.7万元，拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（二）项目效益情况。

项目目标完成情况：通过开展普法宣传，共发放宣传单10000余张，增强群众法律意识。

项目效益情况：此次到村社区开展普法宣传，共涉及6个村5个社区，举办普法宣传5次。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论：通过普法宣传，改善了群众的法律意识，提高了群众对法律的认知水平，改善了群众法律意识淡薄的观念，增强群众的法治。

（二）存在的问题及建议。

部分群众的法律观念意识依然淡薄，有待加强偏远山村的普法宣传。

办公楼土地租金2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.基本情况。

办公楼土地租金2021年预算经费2.62万元，其中财政预算办公楼土地租金2.62万元，办事处办公楼占地11.7亩，每亩2240元，年租金2.62万元。

2.项目立项、资金申报的依据。按文件要求由街道编制预算报请区财政局审批后，上预算平台，再由街道根据符合项目要求进行开支。

3.资金管理办法一般实行专款专用，不得挪作他用，办公楼土地租金由市、区配套，区财政统一管理，财政根据项目内容进行支出。

（二）项目绩效目标。

按时拨付办公楼土地租金，保障政府办公正常运转。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程

社区打报告申请， 街道财政所报用款计划，国库支付中心审批。按年进行拨付到群心社区，主要用于拨付群心村三组土地租金，该资金拨付及时，不存在挤占、截留现象。

（二）项目监管情况

该项目资金采用国库直接支付方式拨付到群心社区，先报请街道党工委会议研究，再由社区打资金申请报告，由财政所录入资金用款申请计划，区财政进行审批支付，严格按照资金管理办法申请、拨付、使用及时对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金在2021年12月份按年度结算，通过国库直接支付及时拨付到群心社区。

（二）项目效益

该项目资金只涉及群心社区，提高群心社区土地利用率，增加集体收入。

四、评价结论及建议

1.评价结论。

项目绩效评价总体结论：通过及时拨付办公楼土地租金，保障政府办公正常运转，方便群众就近办事。

2.存在的问题及建议。

无 。

场镇道路维修项目2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.基本情况。2021年街道场镇道路维修预算经费19.04万元，其中，财政补助资金19.04万元，涉及5个村，6个社区，辖区道路全长50000米。

2．项目立项、资金申报的依据。按文件要求由街道编制预算报请区财政局审批后，上预算平台，再由街道根据符合项目要求进行开支。

3．资金管理办法一般实行专款专用，不得挪作他用，场镇道路维修经费由市、区配套，区财政统一管理，财政根据项目内容进行支出。

（二）项目绩效目标。

通过对路灯、道路、绿化等设施设备维修维护，保障辖区道路通畅，保障群众安全出行。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。该项目由街道应急办事前进行道路安全隐患排查，建立台账，再由街道通过党委会会议讨论通过，街道财政所及时将资金拨付到村，由各村社区组织实施道路维修。

（二）项目监管情况。街道应急办根据资金预算，对项目资金实行专款专用，进行事前审批，事后监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年街道场镇道路维修支出19.04万元，拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（二）项目效益情况。

项目目标完成情况：完成维修道路2000米，更换路灯78盏，修剪树枝及管理1761棵，对道路两旁树木病虫害防治4次。

项目效益情况：通过道路维修，减少道路安全隐患，大大降低了安全事故发生率，保障群众安全出行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论：通过道路维修，大大降低了安全事故发生率，保障群众安全出行。。

（二）存在的问题及建议。

辖区道路长，维修资金少，建议增加道路维修预算。

工业园区协调经费2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.基本情况。2021年街道工业园区协调工作预算经费18万元，其中，财政补助资金18万元。涉及59家规模以上工业企业统计培训和企业动态监测，开展工业企业统计培训4次。指导协调工业企业固定资产投资和技改项目入库11家。

2．项目立项、资金申报的依据。按文件要求由街道编制预算报请区财政局审批后，上预算平台，再由街道根据符合项目要求进行开支。

3．该项目资金主要用于辖区重大项目开工现场布置、项目入库宣传广告制作费，部门统计人员下村差旅费等，资金管理办法一般实行专款专用，不得挪作他用，财政根据项目内容进行支出。

（二）项目绩效目标。

保障园区工业企业技改、统计和固定资产入库等，营造良好的工业经济运行环境。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。该项目由街道发展保障办组织实施，组织辖区工业企业项目及时入库，开展工业企业统计人员培训、项目开工现场打造及宣传、动态监测等发生保障辖区企业正常运转。

（二）项目监管情况。街道发展保障办根据资金预算，对项目资金实行专款专用，进行事前审批，事后监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年街道工业园区协调工作经费支出18万元，主要用于工业企业入库项目咨询服务费、重大项目开工广告制作、慰问限上企业统计人员，拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（二）项目效益情况。

项目目标完成情况：完成协调项目入库11家，59家企业动态监测，开展工业企业统计培训4次，保障工业企业正常运转。

项目效益情况：全办工业产值实现100亿元，工业固定资产投资实现10亿元，解决就业岗位100人。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论：通过开展企业人员统计培训，部门协调，政府联动，保障辖区工业企业高效运转。

（二）存在的问题及建议。

辖区工业企业太多，统计指导业务难度大，预算资金少，建议增加财政预算。

农房贷款清收2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.基本情况。全办涉农房重建贷款清收目标任务111.4万元，2021年目标任务50万元，其中收缴本金7.0722万元。所涉原回龙河2.8716万元，河西4.2005万元。

2．项目立项、资金申报的依据。按文件要求由街道编制预算报请区财政局审批后，上预算平台，再由街道根据符合项目要求进行开支。

3．该项目资金主要用于辖区农房重建贷款清收宣传、交通费用，区财政统一管理，财政根据项目内容进行支出。

（二）项目绩效目标。

全办通过督促催收，已完成贷款清收7.0722万元。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。该项目由街道农业农村服务中心牵头，街道干部职工人人落实一户清收任务，通过集中会议宣传、入户宣讲、短信、书函催收等方式，在辖区内营造浓郁的还款氛围和压力。

（二）项目监管情况。街道干部职工走访入户、召开大小催收会议均在“在河之西”微信群互相监督。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年街道农房重建贷款清收工作经费支出0.14万元，拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（二）项目效益情况。

项目目标完成情况：全年已完成清收7.0722万元。

项目效益情况：端正了辖区农房重建贷款农户的诚信意识、感恩意识，加大了对国有资金的回收，挽回了政府财政资金流失。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论：通过开展大小会议宣传发动和上门催收，增强了农户的诚信意识，加大了国有资金的清收力度。

（二）存在的问题及建议。

一是个别农户的偿还意识不强，认为自己贷款银行的钱，与政府没有关系，催收贷款应该是银行，故意不偿还。

二是建议对有偿还能力的农户，采取法律催收手段，给予强制执行，以促进催收工作深入开展。

宅基地管理经费2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.基本情况。河西地处城乡结合部，辖5村6社区，居主城区均在3.5公里范围之内，致使农村宅基地的管理工作存在很大的压力，涉全办农房宅基地。

2．项目立项、资金申报的依据。按文件要求由街道编制预算报请区财政局审批后，上预算平台，再由街道根据符合项目要求进行开支。

3．该项目资金主要用于辖区内对农村宅基地保护、管理的宣传、巡查、监管等工作经费，区财政统一管理，财政根据项目内容进行支出。

（二）项目绩效目标。

制作宣传资料，开展宅基地执法宣传，加强辖区农村宅基地的监督管理，杜绝非法转让、买卖、占用农村宅基地，严格农村宅基地的审批程序，保障宅基地人合法权益。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。该项目由街道农业农村服务中心组织实施，组织辖区村、社区深入做好农村宅基地的管理台账，全面开展对农村宅基地的监管、审批，严格落实“一户一宅”制度。

（二）项目监管情况。街道农业农村服务中心根据资金预算，对项目资金实行专款专用，进行事前审批，事后监管。全年开展巡查200人/车/次。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年街道农村宅基地管理工作经费支出1万元，拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（二）项目效益情况。

项目目标完成情况：规范了辖区农村宅基地的管理，层层落实好管理责任，辖区未发生非法占用宅基地行为。

项目效益情况：辖区内印制起法治管理的良好氛围。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论：通过开展对农村宅基地管理的宣传，压实了责任，增强了广大群众的遵纪守法意识。

（二）存在的问题及建议。

河西地处城乡结合部，城郊村子女结婚成家后户口绝大部分都留在本村组，因农村子女建房信访矛盾突出，给农村宅基地管理带来较大难度。

遗留退休干部经费2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.基本情况。2021年退休干部管理预算经费7.36万元，其中：财政补助7.36万元，河西街道涉原广元煤矿遗留退休干部近100人，因体制改革、企业破产分流涉及遗留问题较多，矛盾加了微突出，特别是涉及饮水、用电、安全出行、文化娱乐等民生事项均本着“有事找组织，有困难找政府”的初衷，大事小情均需及时给予办理。

2．项目立项、资金申报的依据。按文件要求由街道编制预算报请区财政局审批后，上预算平台，再由街道根据符合项目要求进行开支。

3．该项目资金主要用于对原遗留退休困难干部开展慰问，丰富文化活动，提升生活基础保障，资金管理办法实行专款专用，不得挪作他用，区财政统一管理，财政根据项目内容进行支出。

（二）项目绩效目标。

保障了辖区遗留退休干部的基本诉求，解决广元煤矿遗留职工问题，保障广元煤矿遗留人员安居乐业。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。该项目由街道公共服务办组织实施，组织杨家岩社区定期入户走访，安排专人接待、办理处置遗留干部反映的困难和问题，积极营造良好和谐的社会环境。

（二）项目监管情况。街道财政所根据资金预算，对项目资金实行专款专用，进行事前审批，事后监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年街道遗留退休干部工作经费支出7.36万元，拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（二）项目效益情况。

项目目标完成情况：街道建立退管办，开展了重阳节对遗留退休干部的慰问30人次，开展文化活动1次。

项目效益情况：增强了遗留退休干部的“归属”感，增深了政企的情谊，增加了企业遗留退休干部对政府的感恩意识。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论：增强了遗留退休干部的“归属”感，增深了政企的情谊，增加了企业遗留退休干部对政府的感恩意识。

（二）存在的问题及建议。

河西辖区所涉原广元煤矿、广元市一机厂、广旺矿务局、及广元氮肥厂等破产企业太多，维稳难度大，预算资金少，建议增加财政预算。

2021年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.基本情况。2021年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金年初预算0万元，随着工作需要，年中追加0.12万元,主要用于社会化管理服务工作。

2．项目立项、资金申报的依据。国有企业退休人员社会化管理移交中和移交后，企业不承担移交后的退休人员管理服务费，切实为企业减负。同时，将企业移交人员管理服务费纳入财政保障，实现长效机制；为保障广大国有企业退休人员及有关企业的知情权、参与权、监督权，参考省财政厅文件所附企业满意度调查问卷，我办通过随机问卷方式调查本辖区国有企业退休人员移交后企业及退休人员综合满意度，调查对象满意率为100%。

（二）绩效目标

根据《中央、四川省、广元市有关政策规定，共同推进移交企业退休人员社会化管理服务，健全相关档案信息，做好相关人事档案、党员组织关系、社会管理服务工作，提高国有企业退休人员移交后的归属感、活的感、幸福感。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程，由党政办统计辖区国有企业退休人员，并登记造册，并落实国有企业负责联系人一名。

（二）项目监管情况。项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额0.12万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年度企业退休化管理经费支出0.12万元，全部用于国有企业退休人员社会化管理。

（二）项目效益情况。该项目涉及国有企业5家45人，减少国家对国企退休人员管理人力、物力、财力投入，保障国有企业退休人员法定权益和服务需求。

四、存在的问题和建议

(一)问题

国企退休人员实行社会化管理为国有企业减轻负担、激发活力的同时，也给社区、街道提出了更高水平的社会服务要求。面对人口老龄化、管理人数增多的现实情况，社区管理服务能力建设、基础设施建设、社区人员力量需要同步跟上，才能为退休老员工做更好的社会服务保障，增进社会的和谐。

（二）建议

建议在社区配备专人进行此项工作。

大调解经费项目2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.基本情况。2021年财政预算大调解工作经费2.9万元，其中，财政资金2.9万元。

2．项目立项、资金申报的依据。现在群众的矛盾层出不穷，加强干部职工业务能力势在必行，通过干部职工的法律手段等群众矛盾纠纷业务能力知识提升培训和学习，创新方式方法，让每一位干部职工都能熟悉应对突发群众矛盾纠纷化解工作，把矛盾化解在基层，从而维护社会和谐稳定。

3．资金管理办法一般实行专款专用，不得挪作他用，大调解工作经费由区级配套，区财政统一管理，街道统一支配使用。

（二）项目绩效目标。

维护辖区社会稳定，以调解民事纠纷为重点，进一步健全完善大调解工作机制，提升化解处置重大矛盾的能力。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。

由街道综治办具体负责辖区群众矛盾调解、化解，街道党政办统一安排电信诈骗及法律知识宣传等。

（二）项目监管情况。

项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额2.9万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年大调解工作经费项目支出2.9万元,主要用于街道辖区内群众矛盾调解及相关制度的制定和宣传等。

（二）项目效益情况。

居民法律防范意识逐年增强，维护社会稳定，有助于辖区经济社会发展。

四、存在的问题和建议

（一）问题

1、干部调解群众方式方法单一，需要创新。

2、经费不足，每年用于矛盾调解资金远远大于预算金额。

（二）建议

加大预算投入，加强干部职工化解矛盾纠纷培训，创新化解方式。

2021年度文化馆免费开放区级配套资金绩效自评报告

一、基本情况

1.项目基本情况

2021年度文化馆免费开放区级配套资金年初预算0万元，随着开展工作需要，年中追加5万元,主要用于免费开放文化馆正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务。

2.项目立项、资金申报的依据。按文件要求由街道编制预算报请区财政局审批后，上预算平台，再由街道根据符合项目要求进行开支。

3．资金管理办法。该项目由街道统筹使用，用于文化馆、文化站物资购买及组织群众业余活动，该资金实行事前审批，专款专用，不存在截留结余现象。

（二）项目绩效目标：丰富群众、职工业余活动，提高群众职工身体素质。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程，由党政办、文化站报请领导同意后实施。

（二）项目监管情况。

项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额5万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目属于常年性项目，2021年度区级财政预算资金5万元，实际支出5万元。文化馆开展免费组织群众文化活动2次，为群众购运动服装20套1.83万元，购买意外险10人0.1万元，广告制作3.07万元，科学合理地制定免费开放计划、目标任务，免费开放经费保障，上级资金及时到位，到位率、使用率均达到100%。

（二）项目效益情况

丰富群众、职工业余活动，提高群众职工身体素质。

四、存在的问题和建议

（一）问题

专业人员缺乏，从而使得免费开放工作活动不够活跃，内容不够丰富;我县辖区面积宽，农村人口多，专项项目开展的面宽量大，免费开放经费不足，不能完全满足所有群众的需求。

（二）建议

将继续强化免费开放专项资金的管理和使用，切实加强免费开放工作的督促检查，定期进行调度，确保项目按时完成、资金执行到位。加强乡镇街道文化站的管理，为基层群众提供更高质量的服务，满足群众基本文化需求。

2021年中央信访补助资金事前绩效自评报告

一、项目基本情况

该项目为常年性项目。河西街道2021年中央信访补助资金共计6.7万元。其中，财政资金6.7万元，主要用于同心村何万华维稳资金5.6640万元，杨家岩社区涂禄建维稳资金1.036万元。

二、立项的必要性

立项背景：主要化解同心村何万华屋面地基下沉、墙面裂缝及广旺煤矿未缴职工社保，导致杨家岩社区涂禄建的尘肺病无钱医治的问题，上述无责任主体的常年信访人员，诉求合理但无相应政策解决的遗案积案，在“两会”和重大节假日、重大活动期间，生活的确困难的信访人员进行处理，确保息访，案结了事，维护社会稳定。

三、投入经济性

该项目预算资金6.7万元，由于项目资金来源均来自财政， 不需要其它渠道资金，所以不存在漏项，该项目财务管理制度健全，由综治办负责实施，账务处理及时，规范。

四、绩效目标合理性

该项目绩效预算设置目标 6.7万元。主要用于同心村何万华、杨家岩社区涂禄建集中治理重复信访、化解信访积案专项工作督办件，在“两会”和重大节假日、重大活动期间的信访处理，确保息访和社会稳定工作。

五、实施方案可行性

该项目为常年性性项目，由综治办实施，主要用于对同心村何万华、杨家岩社区涂禄建等无责任主体的常年信访人员在敏感期间，以解决生活中的实际困难，确保敏感期间人员不“进京、赴蓉”，不越级缠访，维护正常、健康的社会秩序，进一步维护社会和谐稳定。

六、筹资合规性

因本项目资金来源均来自财政，不需要其它渠道资金，资金来源指标按不适应处理，不进行评估。

七、可持续性分析

该项目实施为一次性实施，针对常年缠访的遗留问题,对信访困难人员给予解决实际困难，案结事了。

八、其他需要说明的内容

无。

九、综合评估结论

该项目评估总得分93.1,评估等级优，预期产出和效果能满足需求，该项目提高了社会化管理。

河西街道群心社区四期安置点基础设施提升项目绩效报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.基本情况。河西街道群心四期安置点，主要安置原回龙河工业园区建设拆迁群心村、同心村拆迁农户，安置点建设周期长，基础设施及不完善，道路未全面硬化，存在污水、饮用水管网、安全护栏、挡墙、绿化等基础设施未完善的问题，群众生产生活极为不便。经区政府领导现场调研，同意对该安置点基础设施实施改造。该项目总投资估算 102万元，资金来源于2021年广元市革命老区建设资金。

2．项目立项、资金申报的依据。为进一步改善群心四期安置点群众生产生活条件。2021年 12月经大发体育在线：发改局《关于河西街道群心四期安置点基础设施改造项目实施方案的批复》（广利发改发〔2021〕300号）同意该项目由大发体育投注：人民政府河西街道办事处为业主组织实施。

3．资金管理办法。资金实行专款专用，没有挪作他用。河西办事处严格按照项目实施进度在财政一体化建设平台申报资金后直接支付施工单位。在使用中按合同约定分工程启动、工程量过半、验收合格三个阶段支付工程资金，并扣留工程质量保证金。

（二）项目绩效目标。

通过对项目的实施，安置点基础设施完善是推动基本实现社会主义现代化阶段的重要步骤，是为城市更换“新衣”的重大变革，这不仅改变城市面貌，让城市更有新气象，而且因为惠及民生，也让城市由内到外更有新气质，是保障群心社区安置点群众生产生活的必要措施，促进城乡经济发展的手段，还是提升小区内各位居民生活幸福感、获得感。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。项目批准后，成立了河西街道办事处群心四期安置点基础设施改造项目领导小组，落实了责任分工，由河西街道重点办负责通过竞争性谈判公开确定施工单位，通过召开竞争性谈判最终确定专业施工队伍，签订施工合同，及时组织施工方保质保量完成施工任务。

（二）项目监管情况。在项目实施过程中，办事处重点办指定专人全程组织管理和监督工程质量，河西办事处相关部门和领导经常监督指导，严格督促项目按图施工，确保工程建设质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目2022年2月5日开工，2022年5月14日竣工，硬化4米宽道路300米，安装护栏75米，完成混凝土挡墙250立方米。

（二）项目效益情况。群心四期安置点基础设施改造项目不同于一般企业建设项目，它不以项目的自身盈利为目的，而是通过为社会提供服务，增加原有项目的安全可靠、能源节约、环境美化等性能，进而转化为社会效益；随着社会发展的脚步越来越快，安置点现有设施无法满足小区内部居民日益增长的社会需求，必须采用更加现代化的手段对小区内部配套不完善、或者缺少的功能进行完善，提升人们的幸福感、获得感，从而安置点基础设施改造项目成为了推动基本实现社会主义现代化的重要步骤。小区改造综合整治有着改善、维护社区秩序，保障居民的基本生活条件，稳定基层人民，建立现代社区居民生活服务体系，改善城市外观的作用，对社会带来极大的正面效益，产生了良好的社会效益。

四、评价结论及建议

（一）项目绩效评价总体结论：该项目的实施完善安置点基础配套建设，改善群众居住条件，构建共享共治社区治理体系，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好，这为安置点建设指明了方向，随着革命老区建设工作的推进，安置点基础设施改造已不再局限于某一部分的问题，而变成了系统化改造，提升“统规自建”居民安置点生活质量的社会工程，最终建成现代社区居民安置点生活服务体系：一是建立党建引领、居委会落实、社会组织和居民共同参与的“共建共治共享”的社区组织治理体系；二是健全安置点居民社会保障服务体系；三是健全安置点安全隐患整治。

河西街道杨家浩村四组村道建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.基本情况。河西街道杨家浩村四组，是杨家浩村村委会办公场所所在地，是全村政治、文化中心，全组98户396人，农户居住分散，道路线路长、岔口多，年久失修，路面卖破烂不堪，存在排洪沟堵塞不通，道路护栏未安装等问题，群众出行极为不便。经区政府领导现场调研，同意对该组道路进行维修整治。该项目总投资估算 45万元，资金来源于2021年广元市革命老区建设资金35万元，自筹资金10万元。该项目2021年9月28日开工，2021年12月06日竣工，维修硬化公路1784.19㎡，新建钢筋混凝土DN800涵管30m。，新建钢筋混凝土DN600涵管20.5m。 安装防护栏杆57.6m。竣工结算工程价款392834.04元。审计核实工程价款370748.86元。

2.项目立项、资金申报的依据。为进一步改善杨家浩村四组群众出行和生产生活条件。2021年 12月经大发体育在线：财政局《关于下达下级财政专项补助资金的通知》广利财预下【2021】11号、大发体育在线：人民政府河西街道办事处《关于2021年革命老区建设资金分配的报告》、广利河办【2021】169号，同意该项目由大发体育投注：河西街道杨家浩村村民委员会为业主实施

3.资金管理办法。资金实行专款专用，没有挪作他用。河西办事处严格按照项目实施进度财政资金拨付，再由村委会拨付施工单位，在使用中按合同约定分工程启动、工程量过半、验收合格三个阶段支付工程资金，并扣留工程质量保证金。现已到位资金28万元，其中中央财政资金28万元，自筹资金0元，到位资金全部用于工程人工工资和材料购置。未到位资金的原因：财政扣留的20%质保金，自筹资金因疫情影响，各单位资金困难，资金未到位。

（二）项目绩效目标。

通过对项目的实施，杨家浩村组级公路建设将对改善农村交通条件、方便群众安出行，彻底解决群众出行难问题，同时也为乡村振兴、新农村建设奠定坚实的基础。要致富，先修路，有了好的交通条件，才能快速发展当地经济，让农村变得更加美丽，从而达到致富奔小康的目目标。

二、项目实施及管理情况

（一）项目批准、确定项目实施方案后，由杨家浩村民委员会组织村民代表于2021年10月08日召开项目实施工作会议，确立了项目实施领导小组，明确了各自的工作任务，表决了建设方式，委托大发体育投注：河西街到杨家浩村股份经济合作联社实施，村务监督委员会、群众代表全程参与监督管理。

（二）项目监管情况。在项目实施过程中，办事处财政所指定专人全程组织管理和监督工程质量，河西办事处相关部门和领导经常监督指导，严格督促项目工程内容，确保工程建设质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目2021年9月28日开工，2021年12月06日竣工，维修硬化公路1784.19㎡，新建钢筋混凝土DN800涵管30m。，新建钢筋混凝土DN600涵管20.5m。 安装防护栏杆57.6m。竣工结算工程价款392834.04元。审计核实工程价款370748.86元。

（二）项目效益情况。杨家浩村四组道路维修项目惠顾民生，改善村民生产生活条件，推进乡村振兴，是促进村民致富奔小康的基础设施建设工程。项目工程竣工后，彻底解决了村民解决村民出行“晴天一身灰、雨天一身泥”状况，消除了安全事故隐患，美化了环境，提升了全村整体形象。随着社会发展的脚步越来越快，交通条件的好坏直接影响当地经济社会发展，公路设施建设的改善，提升了人们的幸福感、获得感，同时坚定了人民群众致富奔小康的决心和信心。从而推动了乡村振兴建设步伐，有着改善、维护社会秩序，保障村民的基本生活条件，稳定基层人民，建立现代乡村生活服务体系，改善村容村貌的作用，对社会带来极大的正面效益，产生了良好的社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目在预定的工期内，按质按量完成了所有项目内容、工程质量好，群众非常满意，更重要的是改善了现有的交通条件，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好，这为乡村振兴、建设社会主义新农村打下了坚实基础，随着革命老区建设工作的推进，村道建设只是乡村振兴、新农村建设的一部分，随着道路建设的不断完善，社会经济发展、人们生活水平的不断提高，产业项目在农村的不断推进，将成为新农村建设的重要体系。

（二）存在的问题：一是自筹资金未及时到位，存在拖欠工程款问题。二是无公路管护协议。

（三）建议：一是加大资金筹集力度，尽快解决工程款的拖欠问题；二是建立完整的管理体系、以制度管人，树立人们自觉维护道路的责任心，坚决杜绝超载车辆通行现象。形成“共建共治共享”的乡村治理体系；三是配套建设好道路排水体系，严禁洪水冲毁公路；四是搞好公路环境卫生，严禁道路堆放杂物和在公路乱停乱放车辆、消除路面的安全隐患。

杨柳村革命老区道路建设项目绩效报告

一、项目基本情况

1.基本情况。杨柳村革命老区道路建设项目位于杨柳村2组水泥厂桥头到吊桥头和杨金全门口到杨子学门口，因水泥厂和电厂在生产期间大型重型车辆长期碾压，水泥厂和电厂在关停以后无人管理；杨金全门口到杨子学门口因未实施入户路硬化，给群众出行带来不便，经过村两委、办事处积极争取，区级部门领导实地查看，同意实施该项目。该项目总投资估算 21.6105万元，资金来源于2021年广元市革命老区建设资金。

2.项目立项、资金申报的依据。为进一步改善杨柳村二组群众生产生活条件。2021年 12月经大发体育在线：财政局《关于下达上级财政专项补助资金的通知》（广利财预下〔2021〕11号）以及大发体育投注：河西街道办事处《大发体育投注：人民政府河西街道办事处关于2021年革命老区建设资金分配的报告》（广利河办（2021）169号同意该项目由大发体育投注：人民政府河西街道办事处杨柳村为业主组织实施。

3.资金管理办法。资金实行专款专用，没有挪作他用。杨柳村严格按照项目实施进度在财政一体化建设平台申报资金后直接支付施工单位。

二、项目绩效目标

1、工程项目已全面完工，修复道路长度350米，（其中长210米道路，宽度为4.5米，厚度为0.25米；长150米道路，宽度为3米，厚度为0.15米）。

2、通过对项目的实施，使杨柳村二组基础设施进一步得到完善，是保障杨柳村二组群众生产生活的必要措施，提升了辖区内群众生活幸福感、获得感。

三、项目实施及管理情况

（一）实施流程。项目批准后，由村委会组成项目施工领导小组，在以书记为项目领导小组组长的领导下做到了责任到人，使得施工组织安排井然有序，管理工作顺利进行。

（二）项目监管情况。

1、使用了合理的技术方案和施工工艺保证了质量安全目标的实验。在完善和做好施工组织设计的同时，对关键部分均作了详细的施工方案措施。针对现场原地基、地质结构复杂的困难提出了实际可行的处理方案，使得路面制作工程的顺利完成。

2、严把材料质量关使工程质量得到保证。所有进场的商混都来自于正规生产厂商，进场必须是合格品。商混配合比都按规定的要求做了检测，合格后才进行了使用。

3、资料管理。 工程配备了资料员，施工中于工程同步。做到先资料再施工，资料填写实在符合要求，资料齐全，很好的反应了实体工程的情况。有利于完工后进行整编和移交工作。

4、 制定了施工安全管理责任书。每日安全情况记录在施工日志中。施工过程中进行安全检查，确保了施工过程中没有安全问题产生。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目2021年11月16日开工，2021年11月30日竣工，完成了所有施工内容，并组织了验收。工程项目竣工审计金额 212134.61元，已支付完毕。杨柳村村委会支付间接费用12134.61元。

（二）项目效益情况。该项目不同于一般企业建设项目，它不以项目的自身盈利为目的，而是通过为群众提升基础设施，解决辖区老百姓的出行难问题；该项目实施完工后，深受杨柳村二组群众的高度好评，产生了良好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。项目绩效评价总体结论：该项目的实施，完善了辖区基础设施建设，改善群众出行条件，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。

（二）存在的问题及建议。该项目的实施，极大的方便了辖区群众的生活出行，但在后续的管理上也存在一些问题，比如场地的卫生打扫和管护需要人力财力。杨柳村村支两委尽可能想办法组织管护，协调保洁员兼管，确保道路路面和排水沟 干净、整洁。

杨柳村暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、基本情况。杨柳村暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目位于杨柳村华家碥华林家房后，因2021年8月连续强暴雨，造成杨柳村二组农户华林屋后滑坡加剧，屋后干砌堡坎鼓胀前移，现堡坎已抵拢房屋后墙，部分出现垮塌，严重影响房屋安全。堡坎上方横向排水堰出现长约200余米，宽约10厘米裂缝，滑坡体土总方量约1000立方，严重威胁华林家等2户11人的生命财产安全。经过村支两委、办事处积极争取，区级部门领导实地查看，同意实施该项目。该项目总投资估算 20万元，资金来源于大发体育投注：发改委暴雨洪涝灾害灾后恢复重建2021年中央预算内投资项目专项资金。

2、项目立项、资金申报的依据。为解决因暴雨洪涝灾害受损群众的生命财产安全，2021年 12月经大发体育投注：发改委《关于大发体育在线：杨柳村暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目实施方案的批复》（广利发改发〔2021〕197号）同意该项目由大发体育投注：人民政府河西街道办事处杨柳村村民委员会为业主组织实施。

4、资金管理办法。资金实行专款专用，没有挪作他用。杨柳村村民委员会严格按照项目实施进度在财政一体化建设平台申报资金后直接支付施工单位。

（二）项目绩效目标

工程项目已全面完工，恢复重建了排洪堰长约200米；清运了滑坡土方约1200立方米；修复了堡坎约140立方米。

通过对项目的实施，保障了辖区百姓的生产财产安全，是保障杨柳村二组华家碥群众生产生活的必要措施，提升了辖区内群众生活幸福感、获得感。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。项目批准后，由村委会组成项目施工领导小组，在以书记为项目领导小组组长的领导下做到了责任到人，使得施工组织安排井然有序，管理工作顺利进行。

（二）项目监管情况。

1、使用了合理的技术方案和施工工艺保证了质量安全目标的实验。在完善和做好施工组织设计的同时，对关键部分均作了详细的施工方案措施。针对现场原地基、地质结构复杂的困难提出了实际可行的处理方案，使得挡墙及排水沟修复工程的顺利完成。

2、严把材料质量关使工程质量得到保证。所有进场的商混都来自于正规生产厂商，进场必须是合格品。商混配合比都按规定的要求做了检测，合格后才进行了使用。

3、资料管理。 工程配备了资料员，施工中于工程同步。做到先资料再施工，资料填写实在符合要求，资料齐全，很好的反应了实体工程的情况。有利于完工后进行整编和移交工作。

4、制定了施工安全管理责任书。每日安全情况记录在施工日志中。施工过程中进行安全检查，确保了施工过程中没有安全问题产生。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目2021年12月25日开工，2022年1月4日竣工，完成了所有施工内容，并组织了验收。工程项目正在审计中。

（二）项目效益情况。该项目不同于一般企业建设项目，它不以项目的自身盈利为目的，而是通过项目建设保障了群众的生命财产安全，解决辖区老百姓的地址滑坡隐患问题；该项目实施完工后，深受杨柳村二组华家碥群众的高度好评，产生了良好的社会效益。

四、评价结论及建议

评价结论。该项目的实施，很好的治理了辖区地址灾害点滑坡隐患，改善群众居住安全条件，让人民群众生活更安全、更舒心、更美好。

存在的问题和建议。为保证辖区群众的生命财产安全，工程结束以后，因滑坡点的特殊地质条件，会有小的沉降产生，杨柳村村支两委将会随时关注其沉降变化，特别是汛期后续会针对沉降进行修复，确保彻底解决该地质灾害点灾害。

附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		360301		实施单位	河西街道办事处
项目预算执行情况（万元）		预算数：	102	执行数：	102
		其中：财政拨款	102	其中：财政拨款	102
		其他资金		其他资金
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况
	新建4米宽道路300米，散水硬化2530m2,新安装护栏75米，新建混凝土挡土墙250m3,新建HDPEP水管226米，监测井18座，钢筋混凝土88米，单箅雨水口12座，整理绿化用地575m2.			构建共享共治社区治理体系，解决群众生产生活正常出行和安全饮水问题，已完成新建道路300米。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	硬化道路长度，安装防护栏，混凝土挡墙	道路长度300米，护栏75米，混凝土挡墙250立方米	道路长度300米，护栏75米，混凝土挡墙250立方米
		质量指标	健全安置点居民社会保障服务体系	配套体系已完成率	配套体系已完成率
		时效指标	工程完成时间	2022年12月	2022年5月
		成本指标	安置点道路、护栏、混凝土挡墙工程预算成本	102万元	≤102万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进百姓幸福感	≥95	≥95
		生态效益指标
		可持续影响指标	辖区环境持续改善	定性	良
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥95%	≥95
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表