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2021年度部门决算

目 录

公开时间：2022年9月23日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、2021年大发体育投注：融媒体中心整体绩效评价报告

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告

1、运转经费项目支出绩效自评报告

2、独立办台项目支出绩效自评报告

3、问政利州项目支出绩效自评报告

4、时段经费项目支出绩效自评报告

5、手机办台项目支出绩效自评报告

三、2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

1、运转经费项目绩效目标自评

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、坚持党管媒体原则，坚决贯彻执行党和国家有关新闻 舆论宣传等方面的方针政策和法律法规规章。

2、全面、及时、准确宣传党的路线、方针、政策，围绕 区委、区政府中心工作组织实施舆论宣传报道，为全区经济建设、 文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设提供精神动力和 舆论支持。

3、负责广播电视、移动客户端、政府门户网站、微信、 微博等全媒体平台的采编播（发）、安全管理、日常维护和电视安 全播出等工作。

4、负责新闻和融媒体通联工作与节目创优，向中央、省、市媒体推送各类稿件。

5、负责开展新闻业务交流、培训，做好新闻宣传人才队 伍建设工作。

6、依托融媒体平台，探索创新媒体融合发展的机制，开 展党建服务、政务服务、公共服务等服务性工作。

7、完成区委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

抓实意识形态工作，筑牢宣传思想文化阵地，认真贯彻落实宣传思想工作会议精神，切实增强“四个意识”，抓好党史学习教育，学习宣传力行并举，对全区党史学习教育中的好措施、好做法、好经验、好成效进行宣传报道，共计推出相关报道800余条，围绕建党100周年、党史学习教育、乡村振兴等区委区政府重点工作，中心全媒体宣传矩阵全年共发表各类正能量信息16000余条，阅读总量约10亿人次，评论、点赞、转发1000余万次，坚持传统与新兴相融合，大屏和小屏双屏共振，大力实施内容生产提振工程。着力新闻、栏目、短视频业务创新三大板块，截至目前共制播《利州新闻》321期、1750余条，策划制播栏目48期、专题片18部，聚力打造“为民办实事”、“问政利州”、“编辑部故事汇”等主题精品12个。着力社会化、对象化、视觉化内容生产三大创新，创作近20幅原创宣传海报，短视频59条，有效实现生产优化、内容优化、体验优化。着力创先争优数量、质量、上采三大突破，全面发力多创作、大创作、优创作，截至目前，中央、省、市各级主流媒体共播发大发体育在线：新闻稿件1064条，其央视发稿52条、川台102条、市台910条，综合排名全市前列。今年，中心策划的原创图文作品和短视频被国家、省级媒体采用9件，省级获奖作品3件；“利州融媒”快手和抖音平台粉丝量分别达到30万（全市第一）、104.7万（全市第二），视频类内容月均播放总量1亿+，原创作品流量1千万+，全平台粉丝累计突破200万人次，在今日头条平台“地方热榜”上榜110次，并连续11个月上榜2021年四川县级综合传播力指数排行榜，传播力指数稳中有升。线上线下互动持续优化，积极策划开展“党史学习教育知识竞赛”“文明创建接力”“我心向党——十大最美感言网络评选”等不同类型、有针对性的优质活动15次，“利州融媒”APP注册用户数已达到19.88万，占比超过全区常住人口的30%；日活度持续增加。

二、机构设置

大发体育投注：融媒体中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计719.52万元。与2020年562.73万元相比，收、支总计各增加156.79万元，增长27.86%。主要变动原因是运营成本及业务活动增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计696.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入696.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计719.37万元，其中：基本支出499.94万元，占69.5%；项目支出219.43万元，占30.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计719.52万元。与2020年562.73万元相比，财政拨款收、支总计各增加156.79万元，增长27.86%。主要变动原因是运营成本及业务活动增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出719.37万元，占本年支出合计的100%。与2020年562.73万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.64万元，增长27%。主要变动原因是运营成本及业务活动增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出719.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出628.59万元，占87.38%；社会保障和就业（类）支出46.61万元，占6.48%；卫生健康支出17.67万元，占2.46%；住房保障支出26.5万元，占3.68%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为719.52，完成预算99.97%。其中：

1、文化旅游体育与传媒（207类）（08款）（08项）: 支出决算为409.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行良好。

2、文化旅游体育与传媒（207类）（08款）（99项）: 支出决算为219.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行良好。

3、社会保障和就业（208类）（05款）（05项）: 支出决算为35.23万元，完成预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4、社会保障和就业（208类）（05款）（06项）: 支出决算为4.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行良好。

5、社会保障和就业（208类）（08款）（01项）: 支出决算为4.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行良好。

6、社会保障和就业（208类）（99款）（99项）: 支出决算为2.37万元，完成预算97.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7、卫生健康（210类）（11款）（02项）:支出决算为17.67万元，完成预算17.67%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行良好。

8、住房保障支出（211类）（02款）（01项）: 支出决算为26.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行良好。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类 科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出477.36万元，其中：

人员经费420.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费67.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出所涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算42%，决算数小于预算数的主要原因是管控良好。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占42%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算42%。公务接待费支出决算比2020年增加0.05万元，增长40%。主要原因是实际发生。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：餐费0.1万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对运转经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体绩效开展自评，《2021年大发体育投注：融媒体中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，大发体育投注：融媒体中心机关运行经费支出67.24万元，比2020年增加44.94万元，增长301%。主要原因是上年度财返经费支出决算时计入了本年机关运行费用。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，大发体育投注：融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大发体育投注：融媒体中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（207类）（08款）（08项）：反应广播电视台等的支出。

10.文化旅游体育与传媒（207类）（08款）（99项）：反应其他用于广播电视方面的支出。

11.社会保障和就业（208类）（05款）（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（208类）（05款）（06项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（208类）（08款）（01项）：指单位职工死亡一次性抚恤金。

14.社会保障和就业（208类）（99款）（99项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康（210类）（11款）（02项）：指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（221类）（02款）（01项）：指性质事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

大发体育投注：融媒体中心

2021年整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

大发体育投注：融媒体中心为财政全额补助的一级预算事业单位，内设台办公室、总编室、新闻评论部、社教部、技术播出部、新媒体部、外宣部、服务部。

（二）机构职能。

大发体育投注：融媒体中心主要负责宣传好党的方针、政策、主张及各项法律法规；及时报道全区经济社会发展中的新闻事件和改革进程；负责电视节目的采编制播；负责组织广播电视节目创优和参加上级新闻作品宣传、评选活动；负责区广播电视台事业的发展和经营；承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

大发体育投注：融媒体中心总编制38名，其中行政编制0名，事业编制38名，工勤编制0名。在职人员总数35人，其中行政人员0人，工勤人员0人，事业人员35人，其他人员0人；离退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入合计719.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入719.52万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计719.52万元。按支出性质分类，发生人员经费支出440.84万元，运转类经费支出67.25万元，特定目标类经费支出211.43万元。按经济性质分类，发生工资福利支出420.39万元，商品和服务支出278.67万元，对个人和家庭的补助支出20.44万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我中心在年初结合本单位职能职责与工作实际对所有预算均制定了绩效目标，目标绩效设置合理可行。在人员类经费支出方面，全年支出控制在预算数以内，所有支出均按照规章制度严格执行，预算完成度100%，无资金结余及违规记录；在运转类经费支出方面，全年支出控制在预算数以内，所有支出均按照规章制度严格执行，预算完成度100%，无资金结余及违规记录；在特定目标类经费支出方面，全年支出控制在预算数以内，所有支出均按照规章制度严格执行，预算完成度100%，无资金结余及违规记录。

（二）结果应用情况。

我中心按要求对2021年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看工作整体支出绩效评价自评结果良好，各项支出均达到了预期的绩效管理目标，对下一年的工作开展具备指导借鉴意义，有利于区融媒体中心电视新闻采访、机房安全播出、群文活动等重点工作的有序开展。

（三）自评质量

部门整体支出目标绩效均从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，符合管理要求，综合反映了项目完成的数量、成本、时效、质量等，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，部门整体绩效目标编制完整、合理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心按要求对2021年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看工作整体支出绩效评价自评结果良好，各项支出均达到了预期的绩效管理目标，全年基本支出保障了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出有效地保障了利州广播电视台电视新闻采访、机房安全播出、群文活动等重点工作的有序开展。

（二）存在问题。

1.绩效评价工作专业度要求较高，涉及评价内容及范围广，单位自评存在不够深入情况。

2.部分指标数据收集困难，实际工作中对目标绩效完成情况的统计难度大。

（三）改进建议。

区财政局安排专业人士对自评过程中遇到的各项问题进行全方位指导，并提供自评工作优秀的模板予以借鉴参考，组织各单位交流自评工作的小知识小技巧。

附件

大发体育投注：融媒体中心

2021年运转经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

运转经费项目资金120万元，由区融媒体中心向区财政申报、管理、执行，主要用于保障融媒体中心聘用记者的工资福利支付和中心开展工作运维经费等，资金管理办法等相关制度均参照本单位及区财政制度执行，资金分配以实际发生情况为准。

（二）项目绩效目标

运转经费主要用于保障融媒体中心聘用记者的工资福利支付和中心开展工作运维经费等，以宣传正确导向，贯彻落实中央、省、市、区各项会议精神，宣传好党的方针、政策、主张及各项法律法规，及时报道全区经济社会发展中的新闻事件和改革进程为目标，全年采、编、制、播《利州新闻》270期，在广元电视台700条以上，其中《广元新闻》头条20条以上，在省级媒体发稿40余条，其中在四川卫视《四川新闻》发稿20条以上。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评结合工作实际，按照区财政管理要求，设置了合理可行的绩效目标，量化目标任务，定期监督检查，期末对照预期目标考核全年绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我中心严格按照区财政要求，编制上报了项目资金申报表，运转经费申报120万元，财政批复120万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

运转经费项目资金属于区本级财政资金，申报预算120万元，财政批复120万元，已到位并执行120万元，资金使用的安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区融媒体中心财务制度执行。运转经费项目资金所有支出均符合财务管理制度、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

运转经费项目资金120万元，主要用于保障融媒体中心聘用记者的工资福利支付和中心开展工作运维经费等，在临聘人员工资支出方面，每月由业务部门对本部门人员考勤及绩效进行统计，经领导审批后报财务部门汇总并统一发放工资及缴纳社保。

在运维支出方面，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关财务制度规定执行

（二）项目管理情况。

运转经费项目主要用于保障融媒体中心聘用记者的工资福利支付和中心开展工作运维经费等，在工资福利支付方面，融媒体中心制订了详细的临聘人员工资绩效考核办法，资金支出符合相关管理要求，在运维支出方面，严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关财务制度规定执行，无违规违纪情况。

（三）项目监管情况。

运转经费项目按照内控管理精神，制定了完善的资金支付流程，所有支出均按照相应的制度要求办理，保证了该项目在收支管理、资金核拨、会计核算等方面均有据可依。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在运转经费项目支持下，融媒体中心全年完成采、编、制、播《利州新闻》270期，在广元电视台发布新闻700条以上，其中《广元新闻》头条20条以上，四川卫视《四川新闻》发稿20条以上，全年支出合法合规，无资金结余情况，全年绩效目标完成良好。

（二）项目效益情况

通过该项目实施，我中心坚持宣传正确导向，营造良好社会氛围，做好我区贯彻落实中央、省、市、区各项会议精神，以及在“奋力开启全面建设社会主义现代化利州新征程”工作中的新思路、新举措、新变化、新面貌、新成绩，为大发体育在线：经济社会加快发展提供助力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，保障了融媒体中心全年电视新闻采访、机房安全播出、群文活动等有序开展，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。

（二）存在的问题

1.绩效评价工作专业度要求较高，涉及评价内容及范围广，单位自评存在不够深入情况。

2.部分指标数据收集困难，实际工作中对目标绩效完成情况的统计难度大。

（三）相关建议

区财政安排专业人士对自评过程中遇到的各项问题进行全方位指导，并提供自评工作优秀的模板予以借鉴参考，组织各单位交流自评工作的小知识小技巧。

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2021年独立办台项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

独立办台项目资金20万元，由区融媒体中心向区财政申报、管理、执行，主要用于保障融媒体中心电视新闻采访、机房安全播出、群文活动组织等有序开展，做好电视节目的采编制播等。资金管理办法等相关制度均参照本单位及区财政制度执行，资金分配以实际发生情况为准。

（二）项目绩效目标

全年完成自办栏目50期，制作短视频全年不少于30条，拍摄完成专题片10部，全年创优获市政府奖不低于3件，坚持正确舆论引导，营造良好社会氛围。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评结合工作实际，按照区财政管理要求，设置了合理可行的绩效目标，量化目标任务，定期监督检查，期末对照预期目标考核全年绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我中心严格按照区财政要求，编制上报了项目资金申报表，独立办台申报20万元，财政批复20万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

独立办台项目资金属于区本级财政资金，申报预算20万元，财政批复20万元，已到位并执行20万元，资金使用的安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区融媒体中心财务制度执行。独立办台项目资金所有支出均符合财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

独立办台项目资金20万元，主要用于保障利州广播电视新闻采访、机房安全播出、群文活动组织等有序开展，由中心办公室负责项目资金管理，各相关业务部门根据业务开展情况申请，经中心领导批准后使用。

（二）项目管理情况。

独立办台项目主要用于保障利州广播电视新闻采访、机房安全播出、群文活动组织等有序开展，资金支出均参照本单位及区财政相关管理制度，严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关财务制度规定执行，无违规违纪情况。

（三）项目监管情况。

独立办台项目按照内控管理精神，制定了完善的资金支付流程，所有支出均按照相应的制度要求办理，保证了该项目在收支管理、资金核拨、会计核算等方面均有据可依。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在独立办台项目支持下，融媒体中心全年完成自办栏目56期，制作短视频69条，拍摄完成专题片19部，全年支出合法合规，无资金结余情况，全年绩效目标完成良好。

（二）项目效益情况

通过该项目实施，我中心坚持宣传正确导向，营造良好社会氛围，做好我区贯彻落实中央、省、市、区各项会议精神，以及在“奋力开启全面建设社会主义现代化利州新征程”工作中的新思路、新举措、新变化、新面貌、新成绩，为大发体育在线：经济社会加快发展奠定了坚实基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，保障了融媒体中心全年电视新闻采访、机房安全播出、群文活动等有序开展，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。

（二）存在的问题

1.绩效评价工作专业度要求较高，涉及评价内容及范围广，单位自评存在不够深入情况。

2.部分指标数据收集困难，实际工作中对目标绩效完成情况的统计难度大。

（三）相关建议

区财政安排专业人士对自评过程中遇到的各项问题进行全方位指导，并提供自评工作优秀的模板予以借鉴参考，组织各单位交流自评工作的小知识小技巧。

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2021年问政利州项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

问政利州项目资金120万元，由区融媒体中心向区财政申报、管理、执行。该项目资金管理办法等相关制度均参照本单位及区财政制度执行，资金分配以实际发生情况为准。

（二）项目绩效目标

问政利州项目资金主要用于在区纪委的指导下开展大型阳光问政系列节目《问政利州》的前期线索收集、人员暗访、后期编辑制作、问政舞台搭建、现场直播等方面提供经费保障，主要绩效目标为切实提升我区党风廉政建设满意度，有序引导广大群众公开质询问政，全力助推我区党风廉政建设和反腐败工作再上新台阶。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评结合工作实际，按照区财政管理要求，设置了合理可行的绩效目标，量化目标任务，定期监督检查，期末对照预期目标考核全年绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我中心严格按照区财政要求，编制上报了项目资金申报表，问政利州项目申报60万元，财政批复60万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

问政利州项目资金属于区本级财政资金，申报预算60万元，财政批复60万元，已到位并执行58.42万元，追减预算1.58万元，资金使用的安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区融媒体中心财务制度执行。问政利州项目资金所有支出均符合财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

问政利州项目，区融媒体中心在区纪委的指导下开展。区融媒体中心主要负责大型阳光问政系列节目《问政利州》的前期线索收集、人员暗访、后期编辑制作、问政舞台搭建、现场直播等。

（二）项目管理情况。

问政利州项目主要用于为大型阳光问政系列节目《问政利州》提供经费保障，资金支出均参照本单位及区财政相关管理制度，严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关财务制度规定执行，无违规违纪情况。

（三）项目监管情况。

问政利州项目按照内控管理精神，制定了完善的资金支付流程，所有支出均按照相应的制度要求办理，保证了该项目在收支管理、资金核拨、会计核算等方面均有据可依。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在问政利州项目支持下，融媒体中心全年完成大型阳光问政系列节目《问政利州》直播活动2期，问政短片十余部，有序引导广大群众公开质询问政，为我区党风廉政建设满意度切实提升提供助力，助推我区党风廉政建设和反腐败工作再上新台阶，全年支出合法合规，无资金结余情况，全年绩效目标完成良好。

（二）项目效益情况

通过该项目实施，我中心坚持宣传正确导向，营造良好社会氛围，有序引导广大群众公开质询问政，全力助推我区党风廉政建设和反腐败工作再上新台阶，为大发体育在线：经济社会加快发展奠定了坚实基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，保障了大型阳光问政系列节目《问政利州》顺利开展，舆论引导正确有力，为大发体育在线：经济社会加快发展奠定了坚实基础，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

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2021年时段经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

时段经费项目资金10万元，由区融媒体中心向区财政申报、管理、执行。该项目资金管理办法等相关制度均参照本单位及区财政制度执行，资金分配以实际发生情况为准。

（二）项目绩效目标

宣传正确导向，及时报道全区经济社会发展中的新闻事件和改革进程，《利州新闻》通过广元电视台广播频道覆盖全市。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评结合工作实际，按照区财政管理要求，设置了合理可行的绩效目标，量化目标任务，定期监督检查，期末对照预期目标考核全年绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我中心严格按照区财政要求，编制上报了项目资金申报表，时段经费项目申报10万元，财政批复10万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

时段经费项目资金属于区本级财政资金，申报预算10万元，财政批复10万元，已到位并执行10万元，资金使用的安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区融媒体中心财务制度执行。时段经费项目资金所有支出均符合财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

时段经费项目主要用于保障利州新闻在广元市广播电台播放的合作经费，该项目资金由中心办公室负责项目资金管理，由相关业务部门根据业务开展情况申请，经中心领导批准后使用。

（二）项目管理情况。

时段经费项目资金支出均参照本单位及区财政相关管理制度，严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关财务制度规定执行，无违规违纪情况。

（三）项目监管情况。

时段经费项目按照内控管理精神，制定了完善的资金支付流程，所有支出均按照相应的制度要求办理，保证了该项目在收支管理、资金核拨、会计核算等方面均有据可依。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过项目实施，《利州新闻》通过广元市广播电台覆盖全市，全年支出合法合规，无资金结余情况，全年绩效目标完成良好。

（二）项目效益情况

通过该项目实施，我中心坚持宣传正确导向，营造良好社会氛围，人民群众能及时了解党委政府方针政策，舆论引导正确有力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，为人民群众能及时了解党委政府方针政策，加强了社会舆论的正向引导，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

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2021年手机办台项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

手机办台项目资金3万元，由区融媒体中心向区财政申报、管理、执行。该项目资金管理办法等相关制度均参照本单位及区财政制度执行，资金分配以实际发生情况为准。

（二）项目绩效目标

做好职责范围内意识形态及净化舆论环境专项整治工作，加强宣传思想文化阵地管理，确保宣传阵地可管可控，推广“利州融媒”APP，全区下载注册量达到大发体育在线：常住人口的20%，微博微信等其他平台关注度进一步提升。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评结合工作实际，按照区财政管理要求，设置了合理可行的绩效目标，量化目标任务，定期监督检查，期末对照预期目标考核全年绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我中心严格按照区财政要求，编制上报了项目资金申报表，手机办台项目申报3万元，财政批复3万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

手机办台项目资金属于区本级财政资金，申报预算3万元，财政批复3万元，已到位并执行3万元，资金使用的安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区融媒体中心财务制度执行。手机办台项目资金所有支出均符合财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

手机办台项目主要用于保障“利州融媒”运维费用，由中心办公室负责项目资金管理，各相关业务部门根据业务开展情况申请，经中心领导批准后使用。

（二）项目管理情况。

手机办台项目资金支出均参照本单位及区财政相关管理制度，严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关财务制度规定执行，无违规违纪情况。

（三）项目监管情况。

手机办台项目按照内控管理精神，制定了完善的资金支付流程，所有支出均按照相应的制度要求办理，保证了该项目在收支管理、资金核拨、会计核算等方面均有据可依。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在手机办台项目支持下，融媒体中心全年完成“利州融媒”APP，全区下载注册量达到大发体育在线：常住人口的20%，互联网平台粉丝量突破80万，全年支出合法合规，无资金结余情况，全年绩效目标完成良好。

（二）项目效益情况

通过该项目实施，我中心坚持宣传正确导向，营造良好社会氛围，为职责范围内意识形态及净化舆论环境专项整治工作的顺利开展提供了保障，加强了宣传思想文化阵地建设，确保宣传阵地可管可控。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，为职责范围内意识形态及净化舆论环境专项整治工作的顺利开展提供了保障，加强了宣传思想文化阵地建设，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		区融媒体中心634001		实施单位	区融媒体中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	120	执行数：	120
		其中： 财政拨款	120	其中： 财政拨款	120
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	用于融媒体中心聘用记者的工资福利支付和中心开展工作运维经费			聘用记者的工资福利支付和中心开展工作运维经费按规定支付完毕
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		全年采、编、制、播《利州新闻》270期；	100%
		质量指标		在广元电视台700条以上，其中《广元新闻》头条20条以上；	100%
		时效指标		2022年12月31日前完成	已完成
		成本指标		严格按照预算资金执行，全年支出控制在预算范围内	已完成
	效益 指标	经济效益指标		完成创收任务150万	100%
		社会效益指标		宣传正确导向，统筹一线宣传部门，做好我区贯彻落实中央、省、市、区各项会议精神，以及在“奋力开启全面建设社会主义现代化利州新征程”工作中的新思路、新举措、新变化、新面貌、新成绩	已完成
		生态效益指标		无	无
		可持续影响指标		紧扣中心工作，把握舆论导向，提升融合宣传成效	已完成
	满意 度指标	满意度 指标		《利州新闻》观众满意度	90%

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表