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公开时间：2022年9月9日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
大发体育投注：残疾人联合会是大发体育在线：各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，是促进残疾人平等的参照公务员管理的事业单位。
二、2021主要工作
（一）突出重点难点，不断推动残疾人基本公共服务体系建设
1、一是加强残疾人康复救助。
全面落实残疾预防和残疾人康复救助双结合的工作机制，实施脑瘫儿童机构康复训练25例；开展智障儿童机构康复训练38例；孤独症残疾儿童康复训练17例；为10名听力残疾儿童实施听力及言语康复训练；为贫困下肢残疾人免费安装假肢17例；精神病患者住院救助40例、服药医疗救助219例；为312名残疾人配发392项辅助器具。二是提升残疾人教育就业水平。会同教育部门加大力度开展适龄残疾儿童入学工作，全区适龄残疾儿童入学率达95%以上，为7名残疾高考生提供便利服务；为34名残疾人子女及残疾学生高考和高等教育发放助学资金10.95万元，资助广元特殊教育学校1万元；为360名残疾人发放灵活就业（创业）补贴33.95万元；为150 残疾人进行职业技能培训；与人社局合作开展农村残疾人实用技术培训，培训农村困难残疾人600名；扶持农村贫困残疾人发展生产500人；认真开展就业援助活动，与区人力资源局等相关单位举办就业招聘会2场；在规定时间内完成“一卡通”阳光审批系统建设任务，实现了大发体育在线：残疾人大学生教育救助、创业直补在10月全部实行“一卡通”发放。招商引资0.2亿元，全面完成目标任务。三是残疾人文化体育事业蓬勃发展。组织开展了全区残联系统庆祝中国共产党成立100周年诗词朗诵比赛。以“诗以传情，歌以咏志”的形式，教育引导广大残疾人工作者和残疾人朋友“感党恩、听党话、跟党走”；向50名残疾人赠送《狼道》等励志书籍150册。9月中旬，组队代表广元市四川省第三届全民健身运动会残疾人乒乓球项目，获得1金2银1铜的优异成绩。10月下旬，参加了广元市第二届残疾人文化艺术节，获得2金6银5铜的优异成绩，奖牌数居全市之首。向省残联申报沙袋、弹力带、哑铃、便携式功率车等康复体育器材432件（套）已全部发放到位。
2. 依法履职作为，残疾人合法权益得到进一步保障
一是残疾人工作宣传初见成效。大发体育在线：残疾人工作在《四川日报》《广元日报》和《川观新闻》等市级及以上主流媒体和新媒体发稿10余篇；在广元电视台、利州融媒宣传报道6次；在市以上网站刊载60余条。推动区上召开纪念《中华人民共和国残疾人保障法》实施30周年座谈会。通过线上、线下多举措、多渠道广泛开展了第三十一次“全国助残日”、全国第五个残疾预防日和第30个国际残疾人日宣传活动。二是无障碍建设环境进一步优化。按照“集中连片”的思路，对河西街道、上西街道、南河街道等101户贫困残疾人家庭实施无障碍改造，改造突出针对性、个性化，在四川日报和川观新闻相继报道。三是稳健推进组织维权工作。为重度残疾人上门办（换）证服务114次、办理193件，残联窗口新办（换）证1862件，跨省通办11件；按标准落实残疾人残疾评定补贴120人；积极为民排忧解难，为20名困难残疾人发放临时生活救助1.07万元；为60名残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴2.19万元。让我区的残疾人及时享受到了政府的各项优惠政策，感受到政府对残疾人群的关心。
3.积极主动作为，在大战大考中勇于责任担当
一是参与疫情防控、保障人民生命安全。新冠肺炎疫情回升以来，区残联在区疫情防控指挥部的正确指导下，反映迅速，沉着应对，科学防控，派出区残联机关工作人员深入村（社区）参与疫情防控工作580余人次；安排区肢体残疾人协会参与广元窗口火车站疫情防控文明劝导300余人次；对进入机关人员严格进行登记、体温检测、扫场所码、查看行程码，常态化抓好各项防控工作。二是统筹抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。认真贯彻落实巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关批示精神，对1425户1617名建档立卡脱贫残疾人开展了防止返贫动态监测工作，确保符合条件的困难残疾人全部纳入监测对象，并制定防止返贫工作措施，明确帮扶责任人。组织开展了残疾人扶贫对象享受各项扶持政策的调查。同时，开发出重度残疾人护理公益性岗位8个，为96名重度残疾人提供日间照护服务。
4、安全生产、应急管理、爱国卫生、生态环境保护等工作正常开展
定期对康复中心消防、电梯运行情况进行，确保康复秩序安全正常。每周末组织开展机关环境卫生大扫除活动，积极参与文明城市创建。严格执行厉行节约有关规定，严格杜绝机关水、电、纸张等跑冒漏滴等现象；严格执行公务消费和公务接待等制度。
（二）特色亮点工作
一是日间照护再上新台阶。今年6月，投入12万元，精心谋划和打造了全区首家残疾人日间照料中心——宝轮镇残疾人“爱心家园”，为80名精神、智力及重度肢体残疾人提供日间照料。同时，在宝轮镇建成了全区首家残疾人辅助性就业车间，能为百余名精神、智力和重度肢体残疾人提供就业岗位，四川省吉香居食品有限公司已入驻该车间，66名残疾人及家属进行产品代加工，帮助其实现居家灵活就业。二是儿童康复实现新突破。为让残疾儿童在家门口享受到更加便捷、更加优质的康复服务，实现精准康复服务之目标，2021年初将儿童康复工作实行社会化购买服务方式进行康复服务，目前，智障两个班在训儿童由原来的十几人增加到98人，且经过近7个月的康复训练，已有2名智障儿童基本恢复正常，进入九年制义务教育随班就读，80%的在训儿童由明显康复变化，家长满意度达98%。三是“我为残疾群众办实事”实践活动再立新奇功。组织召开了“听民意、解民忧、惠民生”坝坝会2场，倾听残疾人代表、在训残疾儿童家长等代表诉求反映，了解民情民意，收集问题和意见7条，问题主要集中在残疾人就业、心理疏导和实用技术培训等方面，现场解决2条，纳入整改台账5条，已全部整改销号。
三、部门预算单位构成
区残联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
2021年度收入总计545.11万元。与2020年收入757.51万元，收入减少212.4万元，下降38.96%。2021年支出总计584.88万元，2020年支出633.72万元，支出下降8.35%。主要变动原因是本级财政调整预算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计545.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入477.31万元，占87.56%；政府性基金预算财政拨款收入67.8万元，占12.44%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计584.88万元，其中：基本支出196.23万元，占33.55%；项目支出388.65万元，占66.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计545.11万元。与2020年收入757.51万元，收入减少212.4万元，下降38.96%。2021年支出总计584.88万元，2020年支出633.72万元，支出下降8.35%。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出517.08万元，占本年支出合计的88.41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.52万元，。主要变动原因是本级财政预算收入调整减少，支出也就减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出517.08万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出499.93万元占96.69%；卫生健康支出6.58万元，占1.27%；住房保障支出9.54万元，占1.84%；，农林水支出1.05万元，占 0.2 % 。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为517.08万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208类）残疾人事业（20811款）社会保障和就业（2081101项）: 支出决算为499.93万元，完成预算100%。
2.卫生健康（210类）残疾人事业（21011款）单位医疗（2101101项）:支出决算为6.57万元，完成预算100%。
4、住房保障支出（221类）残疾人事业（22102款）住房公积金（2210201项）支出决算9.54万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出196.24万元，其中：
人员经费173.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费22.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，与预算数持平的主要原因是厉行节约。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是厉行节约。
国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：接待上级部门0.5万元（接待上级领导检查调研工作）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出67.8万元, 主要用于残疾人家庭无障碍改造，残疾儿童康复，残疾人燃油补贴等项目。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，大发体育投注：残联机关运行经费支出196.24万元，比2020年增加25.72万元，增长15%。主要原因一是机关人员工资普调，二是补发2020年定向目标奖。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，大发体育投注：残联采购支出总额 48.72万元，其中：政府采购货物支出 38.85万元、政府采购工程支出9.87万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对残联整体支出进行绩效评价，残疾人康复项目、残疾人就业和扶贫、残疾人其他事业支出等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）
2021年度广元市利州区残疾人联合会
整体支出绩效评价
一、单位概况
（一）机构组成及人员概况
大发体育投注：残疾人联合会是大发体育在线：政府的工作部门，内共设股室2个（办公室和综合股），直属事业单位2个（区康复中心和劳动就业服务中心）。共核定行政编制5名，事业编制7名。2021年年末实有在职人数共12人,其中公务员5人，事业人员7人。
（二）机构职能
大发体育投注：残疾人联合会是大发体育在线：各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，是促进残疾人平等的参照公务员管理的事业单位。
（一）部门财政资金收入情况
2021年本年收入合计545.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入477.311万元，占87.56%；政府性基金预算财政拨款收入67.8万元，占12.44%。
（二）部门财政资金支出情况
2021年本年支出合计584.88万元，其中：基本支出196.23万元，项目支出388.65万元。
基本支出中：人员基本支出173.37万元，日常公用支出22.87万元。
项目支出中：社会保障和就业支出499.93万元，卫生健康支出6.57万元，农林水支出1.05万元,住房保障支出9.5325万元。其他支出67.8万元。
2021年公务接待经费财政预算收入为0.5万元，实际支付0.5万元，完成预算100%。
（一）部门预算项目绩效管理
2021年大发体育投注：残疾人联合会部门整体支出资金绩效评价总体良好，财务预算科学准确，附件依据齐全。财务决算精心编制，完整体现了财务支出的真实性。主要体现在：
1、部门预算报送时间
（1）报送时效：严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。
（2）编制质量：预算编制完整，预算编制准确、基础信息和科目使用准确。
（3）预算公开：区残联在收到区人大常委会批准本级预算草案后的二十日（自然日）内在政府网站公开了2021年部门预算报告。
2、预算执行
（1）预算执行刚性：严格执行预算，执行中不调整预算项目。
（2）预算执行均衡：年度预算收支平衡，人员支出按时间表进度执行，无挪用情况。
（3）部门决算编制和审查：按时报送部门决算，帐表一致，决算数据真实准确。
（4）决算公开：区残联在收到区人大常委会批准本级预算草案后的二十日（自然日）内在政府网站公开了2021年部门决算报告。
3、财务管理
（1）会计机构及人员：单位财务室分设会计出纳，监督和执行岗位健全。
（2）内部管理制度：财务管理制度健全。
（3）会计核算：依法建账，使用合符规定的会计准则制度，建有总账、明细账，使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据，按国家规定采用会计制度。
4.财经纪律
（1）审计监察：上级监督检查。
（2）预算执行动态监控：无乱发津补贴、奖金现象。
（二）结果应用情况
区残联按要求将相关绩效信息随同决算在大发体育在线：人民政府网站公开。2021年，区残联根据区财政局对2020年度部门整体支出自评抽查中提出的问题进行了整改。根据自评结果，2021年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，又顺利完成各项工作任务，严格履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。
（二）存在问题
在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
（三）改进建议
加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
广元市大发体育在线：残疾人联合会
2021年残疾人康复项目支出绩效评价
（一）项目资金申报及批复情况
区残联严格按照要求，编制上报了项目资金申报计划。根据广财社【2021】44号文件直达91.1905万元，根据广利财发〔2021〕8号文件，2021年区财政下达资金60万元。
（二）项目绩效目标
根据广元市残疾人联合会关于下达2021年度县区残联目标绩效指标的通知广市残【2021】50号要求，为提高残疾人服务保障水平，提高残疾人的幸福感获得感。为8名残疾听力言语儿童进行康复训练，为20名脑瘫儿童进行康复训练。为10名智力儿童进行康复训练，为5名孤独症儿童进行康复训练，为300名残疾人进行辅具适配，为6名残疾人装假肢大腿，为7名残疾人装假肢小腿，为3119名持证残疾人接受基本康复服务
(一)资金计划、到位及使用情况
2021年4月28日中省直达资金92万元，2021年3月区财政局下达残疾人康复项目资金60万元，资金共计152万元。我会根据资金用途制定了详细的项目实施方案及资金使用计划，确保了专项资金的专款专用。
2021共假肢安装 17例，大腿8例，小腿9例，支付资金 7.9 万元，精神残疾救助259例，其中门诊219例，住院40例。支付资金 31.15 万元，脑瘫儿童24例，支付资金40.8万元，智障儿童35例，支付资金 60万元，听力言语残疾儿童10例，支付资金 12.15 万元。
为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金使用实施方案、项目资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。
(三)项目组织实施情况
严格项目财务管理制度。依照相关法律法规，根据项目实际情况，建立项目财务专账进行及时核算。在项目资金支付过程中，严把项目资金支付审核关，提高资金使用社会效益。二是加强监督检查。内审领导小组，负责对专项资金使用情况进行全方位跟踪监督检查，主要是监督检查在专项资金使用过程中有无违规使用、挪用、截留等现象。
三、项目实施及管理情况
严格项目财务管理制度。依照相关法律法规，根据项目实际情况，建立项目财务专账进行及时核算。在项目资金支付过程中，严把项目资金支付审核关，提高资金使用社会效益。二是加强监督检查。内审领导小组，负责对专项资金使用情况进行全方位跟踪监督检查，主要是监督检查在专项资金使用过程中有无违规使用、挪用、截留等现象。项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益。
四、项目绩效情况
项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益
效益指标完成情况分析
（1）经济效益：减轻了残疾人家庭经济负担。
（2）社会效益：政策知晓率扩大，满足残疾人辅具适配要求，减轻了残疾人家庭负担，加大残疾人康复宣传政策，残疾人康复服务水平提高。
（3）生态效益：无
（4）可持续影响。提高残疾人融入社会生活能力，提高残疾人生活水平，改善残疾人生活状况。
满意度指标完成情况分析
残疾人满意度达到90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过项目实施，进一步落实残疾人康复资金使用，及时让残疾人得到康复，维护社会稳定，残疾人获得幸福感，服务对象满意度也达100%。
（二）存在的问题
实际支出于与预算差异的原因：我区残疾人数量达到1.2万人左右，财政预算远远不可能满足实际支出。比如：2021年我区精神残疾人达2000余人，实际精神残疾人享受财政补贴的只有259人。存在的问题：残疾人康复经费不足。随时代的进步，人们生活水平的提高，残疾人的康复意识增强，有康复需求的残疾人日渐增多，现阶段残疾人的康复经费已经满足不了残疾人的康复需求，只有陆续安排排队等待第二年享受康复服务，延迟了康复时间，残疾人得不到及时康复服务，无法及时得到功能上的补偿，无法进一步提高参与社会活动的能力。
(三）相关建议增加残疾人康复经费预算。
广元市大发体育在线：残疾人联合会
2021年残疾人就业和扶贫项目支出绩效评价
一、项目资金申报及批复情况
区残联严格按照要求，编制上报了项目资金申报计划。根据广财社【2021】3号文件直达42万元，根据广利财发〔2021〕8号文件，2021年区财政下达资金72.37万元。
二、项目绩效目标
根据广元市残疾人联合会关于下达2021年度县区残联目标绩效指标的通知广市残【2021】50号要求，自2019年起，为提残疾人服务保障水平，切实维护据实救助贫困残疾人家庭子女及残疾学生。为500名残疾人发放就业创业补贴，扶持500名农村残疾人发展生产。80（日间）日间照料，为150名残疾人开展职业技能和创业培训，为600名农村残疾人开展实用技术培训，举办残疾人就业招聘会2场，新增残疾人就业或托养工作亮点一个。
三、项目资金申报及使用情况
(一)资金计划、到位及使用情况
2021年1月12日中央资金下达30万元，省级资金12万元，2021年3月区财政局下达残疾人就业和扶贫项目资金72.37万元万元，资金共计114.37万元。我会根据资金用途制定了详细的项目实施方案及资金使用计划，确保了专项资金的专款专用。
2021共资助残疾人大学生及残疾人家庭子女38人，支付救助资金9.37万元，为500名残疾人发放就业创业补贴30.15万元，日间照料80（日间）帮扶资金12万元，开展农村实用技术培训30万元，举办残疾人就业招聘会2场。由于疫情原因农村实用技术培训和残疾人技能培训无法实施，故余下资金由区财政局收回。
(二)项目财务管理情况
为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金使用实施方案、项目资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。
(三)项目组织实施情况
严格项目财务管理制度。依照相关法律法规，根据项目实际情况，建立项目财务专账进行及时核算。在项目资金支付过程中，严把项目资金支付审核关，提高资金使用社会效益。二是加强监督检查。内审领导小组，负责对专项资金使用情况进行全方位跟踪监督检查，主要是监督检查在专项资金使用过程中有无违规使用、挪用、截留等现象。
三、项目实施及管理情况
严格项目财务管理制度。依照相关法律法规，根据项目实际情况，建立项目财务专账进行及时核算。在项目资金支付过程中，严把项目资金支付审核关，提高资金使用社会效益。二是加强监督检查。内审领导小组，负责对专项资金使用情况进行全方位跟踪监督检查，主要是监督检查在专项资金使用过程中有无违规使用、挪用、截留等现象。项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益。
四、项目绩效情况
项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过项目实施，进一步落实残疾人就业和扶贫资金使用，及时为残疾人解决生产生活上的困难，服务对象满意度也达100%。
（二）存在的问题:暂无
（三）相关建议
暂无。
广元市大发体育在线：残疾人联合会
2021年残疾人无障碍改造项目及其他残疾人事业支出评价
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
区残联严格按照要求，编制上报了项目资金申报计划。根据广财社【2021】44号文件直达资金35.73万元，根据广利财发〔2021〕8号文件，2021年区财政下达资金43.22万元。
（二）项目绩效目标
根据广元市残疾人联合会关于下达2021年度县区残联目标绩效指标的通知广市残【2021】50号要求，为提高残疾人服务保障水平，提高残疾人的幸福感获得感。为100名残疾家庭进行无障碍改造，157名残疾人专委发放补助，发放4人C5驾照补贴，为81名残疾人发放评定补贴，9个残疾人节日活动开支等。
二、项目资金申报及使用情况
(一)资金计划、到位及使用情况
2021年4月28日中省直达资金27.8万元，2021年3月区财政局下达残疾人其他事业支出项目资金43.22万元，资金共计71.02万元。我会根据资金用途制定了详细的项目实施方案及资金使用计划，确保了专项资金的专款专用。
2021共对101户残疾人家庭进行了无障碍改造，共支付资金 33 万元，为157名残疾人专委发放补贴28.26万元。C5驾照补贴0.4万元，为81名残疾人发放评定补贴2.96万元,肢残协会经费3.4万元，其他残疾人活动开支3万元。
(二)项目财务管理情况
为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金使用实施方案、项目资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。
(三)项目组织实施情况
严格项目财务管理制度。依照相关法律法规，根据项目实际情况，建立项目财务专账进行及时核算。在项目资金支付过程中，严把项目资金支付审核关，提高资金使用社会效益。二是加强监督检查。内审领导小组，负责对专项资金使用情况进行全方位跟踪监督检查，主要是监督检查在专项资金使用过程中有无违规使用、挪用、截留等现象。
三、项目实施及管理情况
严格项目财务管理制度。依照相关法律法规，根据项目实际情况，建立项目财务专账进行及时核算。在项目资金支付过程中，严把项目资金支付审核关，提高资金使用社会效益。二是加强监督检查。内审领导小组，负责对专项资金使用情况进行全方位跟踪监督检查，主要是监督检查在专项资金使用过程中有无违规使用、挪用、截留等现象。项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益。
四、项目绩效情况
项目目标完成情况良好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，均已达标，项目取得了良好的社会效益
效益指标完成情况分析
（1）经济效益：减轻了残疾人家庭经济负担。
（2）社会效益：政策知晓率扩大，满足残疾人辅具适配要求，减轻了残疾人家庭负担，加大残疾人康复宣传政策，残疾人康复服务水平提高。
（3）生态效益：无
（4）可持续影响。提高残疾人融入社会生活能力，提高残疾人生活水平，改善残疾人生活状况。
满意度指标完成情况分析
残疾人满意度达到97%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过项目实施，进一步落实残疾人家庭无障碍改造及其残专委补助以及其他残疾人事业支出使用，提高残疾人社会维护社会稳定，残疾人获得幸福感，服务对象满意度也达100%。
（二）存在的问题
实际支出于与预算差异的原因：我区残疾人数量达到1.2万人左右，财政预算远远不可能满足实际支出。
（三）相关建议
增加残疾人其他事业支出经费预算。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
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2021年100万元以上（残疾人康复）类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
大发体育投注：残疾人联合会 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数：152 |
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执行数： |
152 |
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其中： 财政拨款 |
152 |
其中： 财政拨款 |
152 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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听力残疾儿童康复8名，脑瘫康复20名，智力康复10名，孤独症康复5名，残疾人辅具适配300名，假肢装配大腿6名，小腿7名，持证残疾人接受基本康复3119人。 |
听力残疾儿童康复10名，脑瘫康复24名，智力康复30名，孤独症康复5名，残疾人辅具适配300名，假肢装配大腿8名，小腿9名，持证残疾人接受基本康复3119人。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
残疾人康复 |
3475人 |
3505 |
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质量指标 |
康复训练有效率 |
90% |
90% |
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时效指标 |
2021年12月底 |
2021年12月底 |
2021年12月底 |
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成本指标 |
儿童康复≤2万元/人 |
儿童康复≤2万元/人 |
儿童康复≤2万元/人 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
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社会效益 指标 |
残疾人康复水平 |
有所提高 |
有所提高 |
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生态效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
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可持续影响 指标 |
提高残疾人融入融入社会能力 |
有所提高 |
有所提高 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 |
≥90% |
≥90% |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
