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目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、2021年大发体育投注：文化旅游和体育局部门整体绩效评价报告

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告

1.农村广播网专项预算项目支出绩效自评报告

2.村村通运行维护专项预算项目支出绩效自评报告

3.老体协活动经费专项预算项目支出绩效自评报告

4.庆元旦迎新春全民健身活动专项预算项目支出绩效自评报告

5.社会体育指导员培训专项预算项目支出绩效自评报告

6.农村文化建设配套专项预算项目支出绩效自评报告

7.文化场所免费开放专项预算项目支出绩效自评报告

8.文化保护与普查专项预算项目支出绩效自评报告

9.女儿节活动经费专项预算项目支出绩效自评报告

10.专项债专项预算项目支出绩效自评报告

11.体育场馆免费开放、低收费开放专项预算项目支出绩效自评报告

三、2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

专项债100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

大发体育投注：文化旅游和体育局主要职责是贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。组织推动全区文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、广播电视事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹康养旅游建设工作，推进全域旅游建设。推进文化、旅游体制机制改革，推进文化、旅游融合发展。管理全区性重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设等。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.坚持补短板、提质效，公共配套服务实现新提升

统筹公共文化服务和旅游公共服务标准化建设，着力在对标补短、扩面提质、提升效能上持续用力，不断提高公共服务覆盖面和适用性。一是常态化落实疫情防控工作举措。重点围绕文化体育场馆、文化娱乐场所、星级酒店、农家乐、景区景点、旅行社、大型文体活动管控等方面加强全面指导和监督检查，有序落实疫情防控的各项要求，慎终如始抓好工作任务落实。二是全覆盖提升文化阵地建设水平。区文化馆顺利通过了全国评估定级考核，晋升为二级文化馆。争取资金50万元完成区图书馆西片区维修改造并正式对外开放，新设“廉政教育专区”“党史直播间”“政务服务查询”三个阅读专区。充分发挥数字图书馆作用，不定期开展形式多样的线上线下图书阅读活动，阵地服务功能进一步彰显。推进城乡公共服务一体化建设工程，整合资源打造了宝轮镇综合乡镇文化站示范站，新建龙潭乡曙光村文化服务中心，提升打造了嘉陵街道北街社区文化服务中心；统筹推进13个非贫困村文化服务中心及28个村文化院坝提升打造。全年区图书馆累计开放328天，到馆18282人次，办理图书借阅卡168张，区文化馆累计开放264天，开放时间2112小时，培训业务骨干910人次，免费开放人次接待6万余人。三是优化旅游公共服务。深化实施旅游服务质量提升行动，推进旅游志愿者服务和文明旅游行动常态化开展，牵头制定了《乡村旅游产业发展工作方案》，并按工作安排有序推进试点打造、基础设施建设、业态培育、机制创新、人才培训等工作，已完成龙潭旅游环线改造提升工程，新建停车场5个、停车位146个、厕所3座，完成了龙潭农家乐标识系统升级改造。依托辖区重点旅游院校，联合区商务局、龙潭乡等部门引导农家乐业主创新经营模式，以“一村一品”原则，开发不同类型、多样化的乡村旅游产品，截至目前，全区共组织相关培训活动10余次，参训人员1500余人。全面提升辖区A级旅游景区服务质量和管理水平，认真对照《旅游景区质量等级划分与评定》国家标准，重点围绕旅游交通、游览、旅游安全、卫生、邮电、旅游购物、综合管理、资源和环境保护等8个方面完成全区A级旅游景区复核和专项检查工作。四是全天候强化广播电视服务。深入实施广播电视惠民工程，努力提升“村村响、户户通”建设保障服务水平。争取资金200余万元完成了全区应急广播系统改造升级，及时做好政策宣传、信息发布、节目转播和应急服务，构建起上下贯通、全域覆盖、智能传输的新格局。全力做好“春节”“国庆”及建党100周年重要时段广播电视安全播出，全年安全播出零事故。

2.坚持出精品、提质量，文艺创作展演取得新成果

文艺精品创作推陈出新。以展现时代新风尚、讴歌人民新创造、展示发展新成效为导向，围绕建党百年、乡村振兴、生态康养等现实题材，精心打造30余件作品并积极参加各类评奖展演活动。全年完成《相逢最好在利州》《七月的红船》等音乐作品3首，戏曲小品《流动的党旗》《秋水吟思》《一路阳光》等3件，舞蹈作品《红旗颂》《红色记忆》《山水儿女》《烟雨行舟》等9件。其中，原创歌曲《七月的红船》参加“百年荣光”广元市庆祝中国共产党成立100周年主题歌曲征集评选活动颁奖典礼并荣获第一名。《山水儿女》在全省“颂百年辉煌 承千年技艺”2021年四川非遗惠民晚会中登台演出。

群众文体活动蓬勃开展。坚持区乡联动、群众主体、彰显特色，聚力抓好节庆活动、群众文化体育活动和送文化下乡活动的组织实施。高质量完成2021中国（广元）女儿节开幕式大发体育在线：彩船巡游及助演方阵组织工作，成功举办“永远跟党走 颂歌献给党”大发体育在线：庆祝建党一百周年文艺巡演、“奋进新时代 颂歌献给党”大发体育投注：庆祝中国共产党成立100周年歌咏比赛、“信仰的力量”——川渝地区庆祝建党100周年“阅读之星”诵读大赛等重大群众文化活动，覆盖全区14个乡镇街道，受益群众达3万人次。组建区级利州文化旅游志愿服务分队，乡镇志愿服务小队的志愿服务队伍达到1600人次，同时组织开展志愿服务活动90余场次，服务群众达3.5万人次。

3.坚持强基础、上水平，文化遗产保护利用迈上新台阶

充分利用“文化遗产日”“世界博物馆日”，深入开展文物保护进乡镇、进社区、进重点工程等宣传活动。年初在白花石刻研习所组织开展四川省“非遗过大年·文化进万家”暨2021广元非遗网络大拜年活动，参与人数达2.3万余人，组织参加2021年“文化和自然遗产日”四川省非遗宣传展示活动和全市“欢乐非遗 幸福过年”系列活动。完成第六批县区级、市级非遗传承人申报和认证工作。持续推进各级文物保护单位保护项目实施，实施文物保护单位责任主体和责任人公示制度，实现由文物部门、乡镇街道、村社区和看守人共同组成的文物保护四级联防网络。扎实推进文保单位提档升级，国家级文物保护单位观音岩石窟保护加固项目已获审批通过；川陕省赤化县红军医院旧址成功申报为省级文保单位。

4.坚持强主体、扩增量，文旅产业发展取得新成效

坚持全域旅游发展理念，大力实施文旅产业创新融合工程，努力推进旅游发展全域化、服务品质化、治理规范化、效益最大化。

一是强化规划编制。高标准编制了《大发体育投注：“十四五”文化旅游发展规划》，制定“十四五”文旅项目清单，并主动加强与规划、国土部门衔接，及时将项目规划和用地指标纳入新一轮国土空间规划编制，切实解决重大文旅项目落地要素保障问题，为未来文旅产业发展留足空间、赢得主动。

二是深化品牌创建。统筹资源条件、严格对标补短、联动协同推进，全面启动省级全域旅游示范区创建。大发体育在线：荣获“中国最美生态文化旅游目的地”称号，龙潭乡凤凰村被四川省文化和旅游厅、四川省发展和改革委员会评为省级乡村旅游重点村，白朝乡被中共四川省委宣传部评为四川省首届乡村文化振兴魅力乡镇，金洞乡清河村被四川省住房和城乡建设厅评为“四川最美古村落”，大发体育在线：被文化和旅游部命名为“中国民间文化艺术之乡”，月坝村被四川省人民政府办公厅评为首批“天府旅游名村”、被中共四川省委宣传部命名为“四川省首批乡村文化振兴样板村”，白花石刻被评为市级首批旅游名品，核桃饼、曌香大米、利州香菇和白花石刻被评为全区首批“天府旅游名品”。我局被四川省文化和旅游厅、四川省互联网信息办公室评为2020四川最受网民喜爱的网红打卡地网络评选优秀组织奖，同时被市委评为广元市庆祝中国共产党成立100周年系列文艺活动筹办工作先进单位。

三是聚力项目攻坚。按照“四个一批”的工作要求，集中精力做好项目策划包装、招商推介和落地实施工作。天曌山旅游度假区项目先后与多家社会资本对接沟通，未取得实质性进展，下一步将按照“长短结合、规划先行、分项招商、有序实施”的总体思路，由区文旅集团作为项目开发业主负责整体开发建设；供水工程与旅游公路工程已相继完成前期立项招标等工作，即将全面铺开并进行实施。智创产业园项目完成初步规划与示范区建设的同时，近期已通过多方协调，明确项目有效复工的具体办法，待合同条款修改完成后将重新启动项目方案报审和项目复工。月坝旅游度假区成立了月坝旅游服务中心，已完成首开区主体工程、外墙装修、绿化打造等工作，项目业主变更、工程升级正在按有关程序推进。白龙湖生态康养文旅项目、龙潭萌宠乐园与天曌山星空露营基地等项目招商工作正在有序推进，近期将陆续落地开工。全年预计完成固定资产投资8.59亿元，占全年目标任务的50.53%；完成储备项目总投资360亿元，超全年目标任务的30.9%；完成招商引资任务8亿元，占全年目标任务的100%。预计全年完成向上争取资金3.4亿元，占全年目标任务的159.13%。

四是拓展旅游营销。坚持目的地营销和客源地营销双向发力，常年分季节持续开展宣传营销活动。全年在福建、重庆、峨眉山开展客源地营销活动3场。成功启动振兴乡村充实后备箱活动，目前已举办筹备春夏秋冬季活动15场。充分利用“智游天府”、利州旅游等宣传平台扩大网络宣传。截至目前，全年实现旅游总人数1470万人，旅游总收入105亿元，同比增长12%。

五是优化政务服务。深入推进放管服改革，简化行政审批办理流程。实现政务服务事项许可网办率达100%，截至目前，窗口接待群众各类咨询360余次，办理审批事项60项，实现办结率100%，群众满意率100%。全区新增文化旅游体育市场主体3户。全年办理人大代表建议7件，政协委员提案17件，办结率和满意度均为100%。

5.坚持重基础、扬优势，体育健康事业发展取得新发展

大力发展群众体育事业。我们全面完成了体育场馆的免费开放工作，并集中采购了两批体育健身设施，实现了全区行政村和社区体育设施全覆盖。此外，我们还完成了国民体质监测和体育设施调查统计工作，全区人均体育场地面积已经达到了2.23平方米，超过了国家平均水平0.43平方米，城市社区的“15分钟健身圈”已经初步形成。通过成功向省发改委争取2000万维改资金，我们全面启动了南河体育场改造工程。积极组织开展各类群众体育活动，组队参加“我要上全运”第十四届全运会广场舞展演、四川省第三十四届老年人门球比赛均获一等奖。成功举办“百年芳华·筑梦前行”大发体育在线：男子篮球联赛、《国家体育锻炼标准》达标赛大发体育在线：分站赛、2021“领地杯”广元黑石坡公路自行车赛等活动赛事。

持续发力推进竞技体育发展。持续重点抓好我区皮划艇、摔跤、女篮三大优势项目，持续加强与教育局协同合作，深入“体教”融合，持续开展青少年训练，组队参加2021年四川省青少年锦标赛皮划艇项目获得1金1银1铜，摔跤项目奖获得1金4银5铜，女子篮球甲组获得团体第七名的优异成绩。加强与教育局协同合作，在各中小学选拔体育后备人才进行日常业余训练，动态充实梯队人才储备库，截至目前三大优势项目在训运动员56人。

积极培育发展体育产业。通过全民健身补短板工程，储备包装大发体育投注：月坝汽车自驾运动营地项目、大发体育投注：上西公共体育场中标准田径跑道和足球场项目和黄蛟山登山步道三个项目，已按程序纳入省发改委项目库。积极培育体育行业市场主体近10家，新增规上企业1家。

6.坚持守初心、担使命，机关党建工作展现新气象

大兴学习之风，把稳思想之舵。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会以及市、区党代会精神作为首要学习任务，纳入到理论学习中心组学习会、党组会、“三会一课”重要内容，全年组织开展各类学习活动30余次，中心组集中学习6次，教育引导党员干部始终把握正确的政治方向，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深化党史学习教育，创新学习形式方法，通过集中辅导学、线上线下学、用活资源学等多种形式开展党员学习教育，先后组织党员干部到广元烈士陵园、龙潭红色文化园、区档案馆等爱教基地开展学习活动，组织观看主题电影《革命者》。发挥职能优势，加强社会宣传。创作党史主题文艺作品20余件，开展专题群众文化活动16次，策划3条红色旅游路线，扩展党史学习教育宣传途径，在应急广播节目中设置《党史百年天天读》专栏，将党史学习教育延伸到田间地头，该做法在人民网、四川新闻网、广元日报等多家媒体宣传报道。注重成效转化，办好群众实事。坚持把党史学习教育同总结经验、推动工作结合起来，落实“三听三问三落实”工作法，通过召开“为民生、听民意”专题座谈会、深入基层调研、设置意见箱等方式，建立5类24个为群众办实事服务事项，明确工作措施，按照接单、亮单、督单、晒单逐项开展，目前已完成21项。

完善责任体系，夯实党建之基。始终将党建工作作为主责主业来抓，与其他工作同部署、同推进、同考核，牵头制定班子及成员落实全面从严治党主体责任清单，召开党组会议研究党建工作4次。健全班子成员抓党建工作责任制，年初签订“大党建”目标责任书，每月制定党建工作任务清单，推动党组班子成员全覆盖联系党支部和党员，严肃党内组织生活，认真贯彻执行“三会一课”制度，带头落实领导干部双重组织生活会、主题党员日、领导干部讲党课等制度，今年，开展“红色星期五”主题党日活动12次。扎实开展“达标争先创模范”活动，创建“党旗飘扬领航，牵手诗和远方”机关党建品牌。严格党员发展教育管理，全年接收预备党员4人，发展入党积极分子3人。

强化廉政建设，严守廉洁之本。认真落实全面从严治党主体责任，制定全面从严治党“三张清单”，每季度专题研究党风廉政建设和反腐败工作1次，年初召开全面从严治党“四责同述”大会。认真贯彻民主集中制，严格执行“三重一大”、末位表态、重要事项报告等制度，严肃党内政治生活。加大权力监管力度，建立中层干部及以上干部廉政风险清单和干部廉政风险档案，深入查找廉政风险点，制定防范措施。常态化开展干部廉洁教育，及时学习传达有关会议精神和典型案例通报8次，组织观看《黑白人生》等警示教育片3次，签订党员干部“亲”“清”新型政商关系承诺书。在大发体育在线：图书馆建设了廉政教育读书专区，集中分类放置廉政方面书籍方便群众阅读，同时设置电视播放廉政方面影视资料，营造清正廉洁的社会氛围。

加强作风建设，践行严实之风。持续深入转变工作作风，严格落实市委、区委纪律作风整顿有关工作要求和区委“刹四风、强作风、抓落实”专项行动，先后开展了换届纪律谈心谈话、“建设现代化新利州怎么看、怎么干”主题大讨论活动，党员干部周末法纪培训等活动。组织机关全体干部围绕整顿内容开展自查，局领导班子共查找问题9个，班子成员共查找问题48个，全体干部职工共查找问题300余个，对照问题制定整改措施，目前已全部整改到位。

严格阵地管控，守住导向之责。认真落实党组意识形态工作责任制，坚持“四个纳入”，定期开展意识形态分析研判，加强意识形态阵地管控，加强对文化活动的审核，确保各项活动方向正确、内容积极向上，切实维护意识形态安全。认真贯彻落实网络意识形态责任制，健全网络安全管理制度，建立《突发事件新闻应急处置预案》，进一步规范微信公众号、微博、党政内网等数据管理，购置涉密专用电脑1台，确保信息安全。

二、机构设置

大发体育投注：文化旅游和体育局（另挂牌大发体育投注：广播电视局），归属大发体育投注：人民政府工作部门。

局内设机构：办公室、产业发展股、文化股、旅游股、体育股和广播电视股。

下属非独立核算事业单位4个。2020年11月，根据区委区政府机构改革有关文件精神和广利编办〔2020〕36号通知，大发体育投注：体育中心正式更名为大发体育投注：文化旅游康养产业发展中心（挂大发体育投注：体育中心牌），撤销原局下属非独立核算事业单位大发体育投注：旅游投诉服务中心，人员全部并入大发体育投注：文化旅游康养产业发展中心。至年末，其所属非独立核算事业单位文化馆、图书馆、文物管理所（博物馆）、文化旅游康养产业发展中心全部由局统一财务核算和管理。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计39747.09万元。与2020年相比，收、支总计增加22589.11万元，增长131.65%。主要变动原因是加大对龙潭、罗家乡村振兴、女皇故里等旅游项目方面的投入以及市级追加红星公园改造基金500万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计38847.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1780.6万元，占4.58%；政府性基金预算财政拨款收入37067.34万元，占95.42%；国有资本经营预算中财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计38966.33万元，其中：基本支出832.47万元，占2.14%；项目支出38133.86万元，占97.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计39652.5万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加22561.86万元，增长132.01%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款支出占比较大，尤其是对专项债安排支出增大。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1895.32万元，占本年支出合计的4.87%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少203.38万元，下降9.7%。主要变动原因是按照财政要求，压减开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1895.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出1760.68万元，占92.9%；社会保障和就业（类）支出59.23万元，占3.13%；卫生健康支出25.71万元，占1.35%；住房保障支出37.54万元，占1.98%；农林水支出9.16万元，占0.48%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1895.32万元，完成预算的77%。其中。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为3万元，完成预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）:支出决算为1760.68万元，完成预算的76.33%，决算数小于预算数的主要原因一是应急广播建设项目方案暂未获得省广电局批复，故项目建设延至下一年度实施；二是项目资金按实施进度跨年结算。

（1）文化和旅游——行政运行：支出决算数为708.22万元，完成预算的100%。

（2）文化和旅游——文化活动：支出决算数为20万元，完成预算的22.14%。决算数小于预算数的主要原因是上年春晚等活动结余资金未使用，已被财政收回。

（3）文化和旅游——群众文化：支出决算数为17.5万元，完成预算的100%。

（4）文化和旅游——文化创作与保护：支出决算数为2万元，完成预算的100%。

（5）文化和旅游——其他文化和旅游支出：支出决算数为200.14万元，完成预算的76.02%。决算数小于预算数的主要原因是项目按实施进度拨款，存在跨年度拨款原因。

（6）文物——文物保护：支出决算数为15.24万元，完成预算的100%。

（7）体育——体育竞赛：支出决算数为1.99万元，完成预算的100%。

（8）体育——体育训练：支出决算数为2.54万元，完成预算的41.71%。决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情影响，一些培训工作暂未进行。

（9）体育——体育场馆：支出决算数为169.8万元，完成预算的100%。

（10）体育——群众体育：支出决算数为32万元，完成预算的100%。

（11）体育——其他体育支出：支出决算数为2.16万元，完成预算的27.14%。决算数小于预算数的主要原因是：由于新冠疫情的影响，健身秧歌和社会体育教练员培训均未开展，已被财政收回。

（12）广播电视——其他广播电视支出：支出决算数为192.65万元，完成预算的45.47%。决算数小于预算数的主要原因是上级补助资金到位较晚，村村通工程项目实施周期较长，项目资金按实施进度结算拨付。

（13）其他文化体育与传媒支出——其他文化体育与传媒支出：支出决算数为396.44万元，完成预算的69.6%。决算数小于预算数的主要原因是公共文化服务体系建设项目均大多由乡镇具体负责实施，资金按实施进度拨付。

3.社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为56.38万元，完成预算的100%。

（2）社会保障和就业——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出：支出决算数为2.85万元，完成预算的100%。

4．卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗：支出决算数为25.71万元，完成预算的100%。

5.农林水支出

（1）农林水支出——扶贫——生产发展：支出决算数为5万元，完成预算的20% 。决算数小于预算数的主要原因是按照进度拨付款项。

（2）农林水支出——扶贫——其他扶贫支出：支出决算数为4.16万元，完成预算的100%。

6.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金：支出决算数为37.54万元，完成预算的100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出830.7万元，其中：

人员经费723.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费107.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.84万元，完成预算的37.34%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，考察、交流等活动减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.84万元，占100%。具体情况如下。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年持平。

3.公务接待费支出0.84万元，完成预算的37.34%。公务接待费支出决算比2020年增加0.47万元，增长121.02%。主要原因是新成立的区文旅康养产业发展中心开展招商引资工作，商务接待量增加。其中。

国内公务接待支出0.84万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，74人次（不包括陪同人员），共计支出0.84万元，具体内容包括：市体育局6人检查行业安全费用780元；青川县文旅体局派出5人考察文旅市场费用1746元；光彩西部传媒文化有限公司派遣8人考察文旅项目费用1200元；四川省体育局和广元市体育局共派出11人调研体育场馆免开工作1327元；四川省图书馆、广元市图书馆调研志愿者管理工作费用907元；四川省体育产业集团调研体育公园建设情况费用1617元；杭州市上城区文旅广体局组织8人赴大发体育在线：开展文化交流互动费用860元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出36995.55万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对村村通运行维护、女儿节活动、体育场馆免费开放、农村文化建设配套等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年大发体育投注：文化旅游和体育局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，大发体育投注：文化旅游和体育局机关运行经费支出107.56万元，比2020年增加20.59万元，增长23.67%。主要原因是在编人员增加，补支体育中心以前年度下乡补助。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，大发体育投注：文化旅游和体育局政府采购支出总额151.63万元，主要用于地面数字电视传输线路及铁塔维修维护、村村响应急广播终端维修维护、户户通接收终端维修维护、室外体育器材、送文化下乡、公共文化服务体系等采购项目。授予中小企业合同金额151.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.63万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大发体育投注：文化旅游和体育局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于文化宣传以及原体育中心公务车移交区机关事务中心，未下账。单价50万元以上通用设备27台。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于广播电视方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于文化旅游体育与传媒支出方面的支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》内容增减。）

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

2021年大发体育投注：文化旅游和体育局

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

根据区委、区政府办公室关于印发《大发体育投注：文化旅游和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（广利委办函〔2019〕15号）文件要求，明确将原区文化广电新闻出版局的文化、广播电视管理职责，以及原区旅游发展局、原区体育局的行政职责等进行整合，我们将组建区文化旅游和体育局，作为区政府的工作部门，同时挂区广播电视局的牌子。根据“三定”方案，区文化旅游和体育局内设办公室、产业发展股、文化股、旅游股、体育股、广播电视股6个股室，下属区文化馆、区图书馆、区文物管理所（区博物馆）、区文化旅游康养产业发展中心（区体育中心）4个直属事业单位。

（二）机构职能

大发体育投注：文化旅游和体育局主要职责是贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。组织推动全区文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、广播电视事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹康养旅游建设工作，推进全域旅游建设。推进文化、旅游体制机制改革，推进文化、旅游融合发展。管理全区性重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设等。

（三）人员概况

局机关行政编制10名（实际在岗13人），区文化馆事业编制6名（实际在岗4人）、区图书馆事业编制5名（实际在岗5名）、区文物管理所（区博物馆）事业编制3名（实际在岗2名）、区文化旅游康养产业发展中心事业编制31名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年收入合计39652.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2461.4万元，占6.21%，政府性基金收入37191.1万元，占93.79%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年度支出合计38966.33万元。按支出性质分类，发生人员经费支出723.14万元，运转类经费支出109.33万元，特定目标类经费支出38133.86万元。按经济性质分类，发生工资福利支出684.9万元，商品和服务支出1594.95万元，对个人和家庭的补助支出41.62万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

我局在年初结合本单位职能职责与工作实际对所有预算均制定了绩效目标，目标绩效设置合理可行。在人员类经费支出方面，全年支出控制在预算数以内，所有支出均按照规章制度严格执行，预算完成率100%，无资金结余及违规记录；在运转类经费支出方面，全年支出控制在预算数以内，所有支出均按照规章制度严格执行，预算完成率100%，无资金结余及违规记录；在特定目标类经费支出方面，全年支出控制在预算数以内，所有支出均按照规章制度严格执行，预算完成率97.99%，无资金结余及违规记录。

（二）结果应用情况

我局按要求对2021年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看工作整体支出绩效评价自评结果良好，各项支出均达到了预期的绩效管理目标，对下一年的工作开展具备指导借鉴意义，有利于文化活动开展、文物保护、村村通运行维护、旅游发展、体育事业发展等重点工作的有序开展。

（三）自评质量

部门整体支出目标绩效均从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，符合管理要求，综合反映了项目完成的数量、成本、时效、质量等，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，部门整体绩效目标编制完整、合理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局按要求对2021年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看工作整体支出绩效评价自评结果良好，各项支出均达到了预期的绩效管理目标，全年基本支出保障了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了文化活动开展、文物保护、村村通运行维护、旅游发展、体育事业发展等重点工作的有序开展。

（二）存在问题

1.绩效评价工作专业度要求较高，涉及评价内容及范围较广，单位自评存在不够深入情况。

2.部分指标数据收集困难，实际工作中对目标绩效完成情况的统计难度大。

（三）改进建议

区财政局安排专业人士对自评过程中遇到的各项问题进行全方位指导，并提供自评工作优秀的模板予以借鉴参考，组织各单位交流自评工作的小知识小技巧。

大发体育投注：文化旅游和体育局

2021年农村广播网项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为促进我区广播电视事业繁荣发展，提高大发体育在线：广播电视传播能力、公共服务能力和紧急广播能力。区本级根据川财教（2014）147号等文件精神，2021年度配套农村广播网维护费主要用于区应急广播体系运行维护；应急广播体系改造提升项目；经批准的其他直接保障农村广播网正常运行的维护费用。

（二）项目绩效目标

各项目施工严格按照相关要求，根据全区实际，以保障用户的权益为第一要务，立足实际，对320余公里广播电视信号传输光纤线路，648个应急广播终端点位，1300余支大喇叭进行快速、高效排查故障。让应急广播向各地群众广泛宣传政治、经济、文化知识，并及时了解当地党委政府的方针、政策，受到人民群众的一致好评。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评结合工作实际，按照区财政管理要求，设置了合理可行的绩效目标，量化目标任务，定期监督检查，期末对照预期目标考核全年绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我局严格按照区财政局要求，编制上报了项目资金申报表，农村广播网项目申报19.5万元，财政批复19.5万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

农村广播网项目资金属于区本级财政资金，申报预算19.5万元，财政批复19.5万元，已到位并执行19.5万元，资金使用的安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照局财务管理制度执行。项目资金所有支出均符合财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

农村广播网项目投入资金19.5万元，主要用于购买社会服务并进行广播终端维修维护服务；购买广播维修维护配件、器材等。

在资金支出方面，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等相关财务制度规定执行。

（二）项目管理情况

农村广播网项目主要用于购买社会服务并进行广播终端维修维护服务；购买广播维修维护配件、器材等，严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等相关财务制度规定执行，无违规违纪情况。

（三）项目监管情况

农村广播网项目按照内控管理精神，制定了完善的资金支付流程，所有支出均按照相应的制度要求办理，保证了该项目在收支管理、资金核拨、会计核算等方面均有据可依。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在农村广播网项目经费支持下，我局完成对320余公里广播电视信号传输光纤线路，648个应急广播终端点位，1300余支大喇叭进行快速、高效排查故障，让广播电视向各地群众广泛宣传政治、经济、文化知识，并及时了解当地党委政府的方针、政策，受到人民群众的一致好评。

（二）项目效益情况

通过该项目实施，我局完成全年民生实事广播电视运行维护任务，确保了人民群众收听收看广播电视节目的基本权益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，我们可以进一步稳固广播电视相关设施设备的正常运行，保障人民群众收听收看广播电视节目的基本权益。

（二）存在的问题

进一步提高资金到位的时效性和项目资金拨付时的审批效率。

（三）相关建议

建议区财政制定相关制度并加强监管，以确保资金到位和拨付的实效。

大发体育投注：文化旅游和体育局

2021年“村村通”运行维护项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为促进我区广播电视事业繁荣发展，提高大发体育在线：广播电视传播能力、公共服务能力和应急广播能力。区本级根据川财教（2014）147号等文件精神，2021年度配套村村通运行维护费主要用于区应急广播体系运行维护；地面无线数字电视传输覆盖网运行维护；户户通直播卫星接收设备和地面数字电视终端设备维护；应急广播体系改造提升项目；经批准的其他直接保障村村通工程正常运行的维护费用。

（二）项目绩效目标

各项目施工严格按照相关要求，根据全区实际，以保障用户的权益为第一要务，立足实际，对南山区720台地面数字电视信号发射基站、全区43座小功率无线数字信号发射基站、320余公里广播电视信号传输光纤线路，648个应急广播终端点位，以及1.7万余户直播卫星和地面数字电视用户能够快速、高效地排查故障。让广播电视向各地群众广泛宣传政治、经济、文化知识，并及时了解当地党委政府的方针、政策，受到人民群众的一致好评。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评结合工作实际，按照区财政局管理要求，设置了合理可行的绩效目标，量化目标任务，定期监督检查，期末对照预期目标考核全年绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我局严格按照区财政要求，编制上报了项目资金申报表，村村通运行维护费申报94.704万元，财政批复94.704万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

村村通运行维护项目资金属于区本级财政资金，申报预算94.704万元，财政批复94.704万元，已到位并执行94.704万元，资金使用的安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照局财务管理制度执行。项目资金所有支出都符合财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

村村通运行维护项目资金94.704万元，主要用于购买社会服务并进行广播电视维修维护服务；购买广播电视维修维护配件、器材；地面数字电视发射基站场租费、电费等。

在资金支出方面，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等相关财务制度规定执行。

（二）项目管理情况

村村通运行维护经费项目主要用于购买社会服务进行广播电视维修维护服务；购买广播电视维修维护配件、器材；地面数字电视发射基站场租费、电费等，严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等相关财务制度规定执行，无违规违纪情况。

（三）项目监管情况

村村通运行维护经费项目按照内控管理精神，制定了完善的资金支付流程，所有支出均按照相应的制度要求办理，保证了该项目在收支管理、资金核拨、会计核算等方面均有据可依。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在村村通运行维护经费支持下，我局完成对南山区720台地面数字电视信号发射基站、全区43座小功率无线数字信号发射基站、320余公里广播电视信号传输光纤线路，648个应急广播终端点位，以及1.7万余户直播卫星、地面数字电视用户进行快速、高效排查故障。让广播电视向各地群众广泛宣传政治、经济、文化知识，并及时了解当地党委政府方针、政策，受到人民群众的一致好评。

（二）项目效益情况

通过该项目实施，我局完成全年民生实事广播电视运行维护任务，确保了人民群众收听收看广播电视节目的基本权益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，我们可以进一步稳固广播电视相关设施设备的正常运行，保障人民群众收听收看广播电视节目的基本权益。

（二）存在的问题

进一步提高资金到位的时效性和项目资金拨付时的审批效率。

（三）相关建议

建议区财政制定相关制度和并做好监管，确保资金到位的和拨付的实效。

大发体育投注：老体协

关于2021年资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

区老体协2021年经费预算总计为30万元。由区老体协向区财政局申请，主要用于大发体育在线：老体协5支分会，3支直属球队共有队员800余人，参加和举办国家、省、市、区级各项体育活动开展。资金管理办法等相关制度均参照本单位及区财政局制度执行，资金分配以实际发生情况为准。

（二）项目绩效目标

2021年财政下达我会的资金基本保证了我会日常工作的正常运转，成功举办老年人体育健身活动9次，促进了我区老年体育事业的蓬勃发展；老年人在参加广元市第三届运动会中，均取得了优异的成绩，为我区赢得了荣誉。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评结合工作实际，按照区财政局管理要求，设置了合理可行的绩效目标，量化目标任务，定期监督检查，期末对照预期目标考核全年绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

严格按照相关要求，编制上报了全年经费预算的报告，2021年区财政下达我会各项经费共30万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2020年我会共支出资金30万元，具体如下：

1.举办体育健身活动9次，提高老年人身体素质，推广老年人体育锻炼方式，普惠广大群众，支出10万元。

2.参加广元市第三届运动会8个项目，取得优异成绩，老年人锻炼意识不断提高，体育项目支持20万元。

（三）项目财务管理情况

项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区财政和主管部门财务管理制度执行。资金所有支出均符合财务管理制度、财务处理及时制、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

建立健全资金管理制度。我会按照财务管理制度严格执行。在资金使用过程中，通过建立财务专账等方式进行及时核算。资金支付严格按照预算项目实施，提高了资金使用效益。

（二）项目管理情况

项目按照内控管理精神，制定了完善的资金支付流程，所有支出均按照相应的制度要求办理，保证了该项目在收支管理、资金核拨、会计核算等方面均有据可依。

（三）项目监管情况

对资金使用情况进行全方位跟踪监督检查。自觉接受本级财政和体育主管部门的审计、监督和管理，在整个资金的使用过程中，没有违规使用、挪用、截留资金的现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年财政下达我会的资金基本保证了我会日常工作的正常运转，成功举办老年人体育健身活动9次，促进了我区老年体育事业的蓬勃发展；老年人在参加广元市第三届运动会中，均取得了优异的成绩，为我区赢得了荣誉，全年绩效目标完成良好。

（二）项目效益情况

常年开展柔力球、太极拳、健身秧歌、太极拳（剑）等老年人喜欢的体育健身活动，既丰富了老年人精神文化生活，又提高了老年人健康水平和生活质量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

全区老年体育工作绩效目标完成良好。

（二）存在的问题

绩效评价工作专业度要求较高，涉及评价内容及范围广，单位自评不够深入。

（三）相关建议

建议区财政安排专业人士对自评过程中遇到的各项问题进行全方位指导。

2021年庆元旦迎新春全民健身系列活动

资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

庆元旦迎新春全民健身系列活动是为丰富广大群众业余文化生活而持续开展的常态化工作。

（二）项目绩效目标

开展了庆元旦迎新春男子篮球联赛、乒乓球赛、羽毛球邀请赛，将活动开展到了村（社区）群众身边，受到群众好拼，达到了预期效果。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评结合工作实际，按照区财政局管理要求，设置了合理可行的绩效目标，量化目标任务，定期监督检查，期末对照预期目标考核全年绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

全民健身活动支出资金符合资金管理办法等相关规定，2021年区财政局下达我局迎新春全民健身系列活动经费共2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位情况。活动经费为本级财政预算2万元，资金及时到位。

2.资金使用。全部资金按照计划实施，活动实际支出情况，资金开支范围及支付进度支付合规合法，资金支付与预算相符

（三）项目财务管理情况

活动资金管理严格执行财务管理制度，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

建立健全资金管理制度。我局按照财务管理制度严格执行。在资金使用过程中，建立财务专账等方式进行及时核算。资金支付严格按照预算项目实施，提高了资金使用效益。

（二）项目管理情况

项目按照内控管理精神，制定了完善的资金支付流程，所有支出均按照相应的制度要求办理，保证了该项目在收支管理、资金核拨、会计核算等方面均有据可依。

（三）项目监管情况

资金使用情况进行全方位跟踪监督检查。自觉接受本级财政部门的审计、监督和管理，在整个资金的使用过程中，没有违规使用、挪用、截留资金的现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

庆元旦迎新春男子篮球联赛、乒乓球联赛、羽毛球邀请赛等活动，经费2万元全部用于组织全民健身活动。

（二）项目效益情况

迎新春全民健身活动开展到了村、社区，深受广大群众喜爱，带动5万人参与全民健身。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

迎新春全民健身活动开展到了村、社区，深受广大群众喜爱，群众满意度较高。

（二）存在的问题：无

（三）相关建议：无

2021年社会体育教练员培训活动

支出经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

社会体育教练员培训活动是宣传全民健身相关知识；组织教练员参加培训；进行专业健身指导；提供运动损伤康复服务；提供健身方案等全面推进体育事业高质量发展。

（二）项目绩效目标

宣传全民健身相关知识；组织教练员参加培训；进行专业健身指导；提供运动损伤康复服务；提供健身方案等全面推进体育事业高质量发展；进一步营造全社会重视体育、支持体育、参与体育的浓厚氛围。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评结合工作实际，按照区财政局管理要求，设置了合理可行的绩效目标，量化目标任务，定期监督检查，期末对照预期目标考核全年绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

社会体育教练员培训活动支出资金符合资金管理办法等相关规定，2021年度财政预算为3.8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位情况。活动经费为本级财政预算3.8万元，资金及时到位。

2.资金使用。全部资金按照计划实施，活动实际支出情况，资金开支范围及支付进度支付合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区财政和体育主管部门财务管理制度执行。资金所有支出均符合财务管理制度、财务处理及时制、会计核算规范。活动资金管理严格执行财务管理制度，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

建立健全资金管理制度。我局按照财务管理制度严格执行。在资金使用过程中，通过建立财务专账等方式进行及时核算。资金支付严格按照预算项目实施，提高了资金使用效益。

（二）项目管理情况

项目按照内控管理精神，制定了完善的资金支付流程，所有支出均按照相应的制度要求办理，保证了该项目在收支管理、资金核拨、会计核算等方面均有据可依。

（三）项目监管情况

对资金使用情况进行全方位跟踪监督检查。自觉接受本级财政和体育主管部门的审计、监督和管理，在整个资金的使用过程中，没有违规使用、挪用、截留资金的现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年大发体育在线：组织开展社会体育教练员培训班共90人参加，其中58人培训合格并获得国家三级社会体育证书。

（二）项目效益情况

通过培训提升我区社会体育指导员队伍参与全民健身志愿服务和专业指导水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

有效提高我区全民健身水平，营造良好的全民健身氛围，经常参加体育锻炼人口比例不断增加。

（二）存在的问题：无

（三）相关建议：无

大发体育投注：文化旅游和体育局

2021年农村文化建设配套绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

农村文化建设资金拨款共6.72万元，由区文旅体局向区财政申报、管理、执行，主要用于大发体育在线：14个乡镇（街道）文化站，84个村级文化服务中心的提档升级。

（二）项目绩效目标

农村文化建设资金全部用于村级文化服务中心的提档升级，深入贯彻落实中央和省委、市委、区委关于实施乡村振兴战略决策部署，全面落实市第八次党代会精神，以推进乡村文化振兴为目标。全年我局将提升完善2个文化服务中心：龙潭乡曙光村和嘉陵街道北街社区，以及高质量乡村文化振兴样板村镇的建设。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评结合工作实际，按照区财政局管理要求，设置了合理可行的绩效目标，量化目标任务，定期监督检查，期末对照预期目标考核全年绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我局严格按照区财政局要求，编制上报了项目资金申报表，申报6.72万元，财政批复6.72万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目资金属于区本级财政资金，申报预算6.72万元，财政批复6.72万元，已到位并执行6.72万元，资金使用的安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区文旅体局财务管理制度执行。农村文化建设资金所有支出均符合财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

资金由大发体育在线：财政预算资金拨款6.72万元，属于地方财政资金。根据中央、省、市相关规定，建立绩效评价结果内部公开和外部通报制度。专项资金单设明细科目进行会计核算，账务处理及时、规范，内容真实，审核齐全，票据合法。做到专款专用，没有挪用、挤占、截留、编报虚假预算、套取专项资金等违法违纪行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在农村文化建设资金的支持下，区文旅体局全年提升完善村级文化服务中心，提升完善龙潭乡曙光村和嘉陵街道北街社区文化服务中心，以及高质量乡村文化振兴样板村镇的建设。全年支出合法合规，无资金结余情况，全年绩效目标完成良好。

（二）项目效益情况

通过该项目资金的实施，我局坚持深入落实乡村文化振兴“百千万”工程，提高公共文化服务效能，从而满足人民群众对政策、理论及各类知识的需求，为人民群众开展各类文化娱乐活动提供了物质保障，丰富人民群众精神文化生活需求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目的实施，进一步推动了民生持续改善、经济健康发展、社会稳定和谐。为人民群众开展各类文化娱乐活动提供了物质保障，丰富了人民群众精神文化生活需求。

（二）存在的问题

绩效评价工作专业度要求较高，涉及评价内容及范围广，单位自评存在不够深入情况。

（三）相关建议

区财政局安排专业人士对自评过程中遇到的各项问题进行全方位指导，并提供自评工作优秀的模板予以借鉴参考，组织各单位交流自评工作的小知识小技巧。

大发体育投注：文化旅游和体育局

2021年文化场所免费开放项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

文化场所免费开放项目资金40万元，主要用于保障区文化馆、区图书馆聘用人员劳务费和开展工作运维经费等，资金管理办法等相关制度均参照本单位及区财政制度执行，资金分配以实际发生情况为准。

（二）项目绩效目标

2021年大发体育在线：图书馆本着“读者第一，服务至上”的宗旨，认真实施对外免费开放，积极开展各类读书活动，服务宣传，业务交流，送图书进基层、文献收集等重点工作。该项目的实施，丰富了广大市民文化生活，提升了市民综合素质，取得了良好社会效益，好评率达100%。

本项目是专用于区文化馆对外免费开放。面向群众，面向基层，实施公共文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我区精神文明建设作贡献。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评结合工作实际，按照区财政管理要求，设置了合理可行的绩效目标，量化目标任务，定期监督检查，期末对照预期目标考核全年绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我局严格按照区财政要求，编制上报了项目资金申报表，申报40万元，财政批复40万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目资金属于中央、省、区本级财政资金，申报预算40万元，财政批复40万元，已到位40万元，资金使用的安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照财务制度执行。项目资金所有支出均符合财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目资金40万元，主要用于保障区文化馆、区图书馆聘用人员劳务费和开展工作运维经费等，在临聘人员工资支出方面，每月由业务部门对本部门人员考勤及绩效进行统计，经领导审批后报财务部门汇总并统一发放工资及缴纳社保。在运维支出方面，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等相关财务制度规定执行。

（二）项目管理情况

项目主要用于保障区文化馆、区图书馆聘用人员劳务费和开展工作运维经费等，在工资福利支付方面，制订了详细的临聘人员工资绩效考核办法，资金支出符合相关管理要求，在运维支出方面，严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等相关财务制度规定执行，无违规违纪情况。

（三）项目监管情况

运转经费项目按照内控管理精神，制定了完善的资金支付流程，所有支出均按照相应的制度要求办理，保证了该项目在收支管理、资金核拨、会计核算等方面均有据可依。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

文化场馆免费向社会开放是我区群众文化工作的重头戏，我馆充分认识到免费开放文化场馆对推进我区文化大发展大繁荣、构建公共文化服务体系工作的重要意义，根据大发体育在线：文旅体局的总体部署和要求，全馆干部就文化馆2021年免费开放工作召开了专题会议进行了研究，具体部署文化馆免费开放各艺术门类的辅导及展示，使免费开放的各项工作得以顺利开展。

大发体育在线：图书馆图书阅览室、少儿阅览室、电子阅览室等公共空间设施都实行了免费开放。每周开放时间不少于56小时。2021全年累计开放328天，到馆读者18282人次。免费开放制度、开放项目及内容进行了上墙公示。

（二）项目效益情况

通过该项目实施，建立广泛的群众基础，与市县区优秀文艺爱好者、文艺团体建立良好的合作、指导关系。区图书馆开展特色活动，建设书香利州、延长服务触角，拓展阅读阵地、深入志愿服务，提升全民阅读水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，保障了区文化馆、区图书馆免费开放及相关活动开展，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。

（二）存在的问题

1.绩效评价工作专业度要求较高，涉及评价内容及范围广，单位自评存在不够深入情况。

2.部分指标数据收集困难，实际工作中对目标绩效完成情况的统计难度大。

（三）相关建议

区财政局安排专业人士对自评过程中遇到的各项问题进行全方位指导，并提供自评工作优秀的模板予以借鉴参考，组织各单位交流自评工作的小知识小技巧。

大发体育投注：文化旅游和体育局

2021年文物保护与普查项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目资金15万元，由区文化旅游和体育局向区财政申报、管理、执行，主要用于看守人员工资、文物普查发掘、文物安全管理经费等，资金管理办法等相关制度均参照本单位及区财政制度执行，资金分配以实际发生情况为准。

（二）项目绩效目标

主要用于全区文物资源的安全保障、发掘保护、资源普查以及国家、省、市相关法律法规的宣传贯彻等，保障全区文物资源安全无事故。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评结合工作实际，按照区财政管理要求，设置了合理可行的绩效目标，量化目标任务，定期监督检查，期末对照预期目标考核全年绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

文物保护经费严格按照区财政要求，编制上报了项目资金申报表，申报20万元，财政批复15万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目资金属于区本级财政资金，申报预算20万元，财政批复15万元，已到位并执行15万元，资金使用的安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区文化旅游和体育局财务制度执行。项目资金所有支出均符合财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目资金15万元，主要用于文物看守人员工资、文物保护管理、文物普查费用各5万元。在项目实施过程中，严格按照相关财务管理制度进行，无违规发放情况。

（二）项目管理情况

项目主要用于看守人员工资、文物普查发掘经费、文物安全管理经费等，大发体育在线：文化旅游体育局负责项目实施管理工作。

严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等相关财务制度规定执行，无违规违纪情况。

（三）项目监管情况

项目按照内控管理精神，制定了完善的资金支付流程，所有支出均按照相应的制度要求办理，保证了该项目在收支管理、资金核拨、会计核算等方面均有据可依。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在项目支持下，保障了辖区内59处文物保护资源无安全事故发生，成功申报一处省级革命文物，文化资源普查全面完成。

（二）项目效益情况

2021年度大发体育在线：文物管理所在区文化旅游体育局党组的正确领导下，上级文物主管部门的帮助支持下，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针，认真做好文物保护管理工作，为全区的经济社会全面发展提供了强有力的保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，保障了文管所全年文物安全无责任事故发生，文化资源普查顺利完成，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。

（二）存在的问题

1.绩效评价工作专业度要求较高，涉及评价内容及范围广，单位自评存在不够深入情况。

2.部分指标数据收集困难，实际工作中对目标绩效完成情况的统计难度大。

（三）相关建议

没法量化的绩效考评，资金少的绩效报告内容不必太复杂。

大发体育投注：文化旅游和体育局

2021年女儿节活动运转经费项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目资金20万元，由区文化旅游和体育局向区财政局申报、管理、执行，主要用于2021广元女儿节开幕式助演方阵、主题彩船巡游经费等，资金管理办法等相关制度均参照本单位及区财政制度执行，资金分配以实际发生情况为准。

（二）项目绩效目标

主要用于保障2021广元女儿节开幕式，一是组织1200人组成助演方阵。共12个方阵，每个方阵100人，以翻花为道具，密切配合舞台演出，烘托演出氛围，营造浩大的群众声势；二是主题彩船巡游。在舞台上文艺演出开始前，伴随着欢快的音乐、气势磅礴的鼓声等诸多元素的彩船缓缓驶向水中央，通过游行表演、两岸观众互动，营造出笑迎八方宾客的“广元欢迎你”壮景，展现广元的美丽、热情。我局申报女儿节活动项目预算数20万元，支出数20万元。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评结合工作实际，按照区财政局管理要求，设置了合理可行的绩效目标，量化目标任务，定期监督检查，期末对照预期目标考核全年绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我局严格按照区财政局要求，编制上报了项目资金申报表，申报20万元，财政批复20万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目资金属于区本级财政资金，申报预算20万元，财政批复20万元，已到位并执行20万元，资金使用的安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照局财务制度执行。项目资金所有支出均符合财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目资金20万元，主要用于保障2021广元女儿节开幕式。一是组织1200人助演方阵。共12个方阵，每个方阵100人，以翻花为道具，密切配合舞台演出，烘托演出氛围，营造浩大的群众声势；二是主题彩船巡游。在舞台上文艺演出开始前，伴随着欢快的音乐、气势磅礴的鼓声等诸多元素的彩船缓缓驶向水中央，通过游行表演、两岸观众互动，营造出笑迎八方宾客的“广元欢迎你”壮景，展现广元的美丽、热情。我局申报女儿节活动项目预算数20万元，支出数20万元。在运维支出方面，按照《中华人民共和国政府采购法》等相关财务制度规定执行。

（二）项目管理情况

项目主要用于保障2021广元女儿节开幕式。一是组织1200人助演方阵，二是主题彩船巡游经费等，在购买表演道具、彩船等资金支出符合相关管理要求，在运维支出方面，严格按照《中华人民共和国政府采购法》等相关财务制度规定执行，无违规违纪情况。

（三）项目监管情况

项目按照内控管理精神，制定了完善的资金支付流程，所有支出均按照相应的制度要求办理，保证了该项目在收支管理、资金核拨、会计核算等方面均有据可依。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在支持下，完成1200人的助演方阵及主题彩船巡游，通过游行表演、两岸观众互动，营造出笑迎八方宾客的“广元欢迎你”壮景，展现广元的美丽、热情。全年支出合法合规，无资金结余情况，全年绩效目标完成良好。

（二）项目效益情况

通过该项目实施，提升了我市特色文化内涵，传承了文化遗产，提高了我市特色优秀传统文化和艺术品牌的影响力；丰富了广大人民群众的精神文化生活的同时，产生了重大的积极的社会效应、得到社会各界的广泛认可；带动了项目地区的相关产业的发展，产生了一定的经济效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，保障了2021广元女儿节开幕式助演方阵及主题彩船巡游有序开展，绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。

（二）相关建议

区财政局安排专业人士对自评过程中遇到的各项问题进行全方位指导，并提供自评工作优秀的模板予以借鉴参考，组织各单位交流自评工作的小知识小技巧。

大发体育投注：文化旅游和体育局

2021年专项债项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

专项债项目资金36500万元，由区文化旅游和体育局向区财政申报、管理、执行，用于白朝罗家、龙潭、天曌山康养中心、设备采购、道路、停车场、污水管网等基础设施建设。资金管理办法等相关制度均参照本单位及区财政制度执行，资金分配以实际发生情况为准。

（二）项目绩效目标

专项债项目资金主要用于白朝罗家、龙潭、天曌山康养中心、设备采购、道路、停车场、污水管网等基础设施建设。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评结合工作实际，按照区财政管理要求，设置了合理可行的绩效目标，量化目标任务，定期监督检查，期末对照预期目标考核全年绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

专项债项目资金费严格按照区财政要求，编制上报了项目资金申报表，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

专项债项目资金属于专项资金，已到位并执行36500万元，资金使用的安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区文化旅游和体育局财务制度执行。项目资金所有支出均符合财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

专项债项目资金36500万元，主要用于白朝罗家、龙潭、天曌山康养中心、设备采购、道路、停车场、污水管网等基础设施建设。在项目实施过程中，严格按照相关财务管理制度进行，无违规发放情况。

（二）项目管理情况

白朝罗家、龙潭、天曌山康养中心、设备采购、道路、停车场、污水管网等基础设施建设。大发体育在线：文化旅游体育局负责项目管理工作。

严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等相关财务制度规定执行，无违规违纪情况。

（三）项目监管情况

专项债资金项目按照内控管理精神，制定了完善的资金支付流程，所有支出均按照相应的制度要求办理，保证了该项目在收支管理、资金核拨、会计核算等方面均有据可依。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在项目支持下，完成了康养中心、游客接待中心主体建设及室内装饰工程施工，完成道路建设，完成设施设备采购。

（二）项目效益情况

2021年度专项债资金在区文化旅游体育局的正确领导下，项目的建成及投入使用提高了就业率，改善乡村建设环境，降低由环境污染造成的损失，推动区域全面协调发展，片区人居环境得到改善。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，推动区域全面协调发展，片区人居环境得到改善的同时提高了就业率，改善了乡村建设环境。

（二）存在的问题

1.绩效评价工作专业度要求较高，涉及评价内容及范围广，单位自评存在不够深入情况。

2.部分指标数据收集困难，实际工作中对目标绩效完成情况的统计难度大。

（三）相关建议

建议区财政安排专业人士对自评过程中遇到的各项问题进行全方位指导。

2021年体育场馆低收费开放、免费开放项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

为规范和加强体育场馆免费或低收费开放管理，增强体育公共服务能力，提高场馆利用率，在保证重要体育赛事、备训等活动的情况下，在双休日、国家法定假日、全民健身日等节假日期间，本中心对外实施免费或低收费开放。

（二）项目绩效目标

1.开放时间、开放对象及开放项目

（1）开放时间（有赛事活动除外）：日常周一至周五7：00—21：00，双休日、国家法定假日、学校寒暑假每天08：00—20：00。

（2）开放对象：广大社会群众、机关、学校、企事业单位及社会团体开展健身活动、培训活动、个人健身锻炼活动。

（3）内场开放项目：田 径、足 球

田 径：

（1）开放性质：免费或低收费；

（2）体育场田径等健身项目免费开放；

（3）体育场活动收费标准：商业性大型商展5-10万元/场，商业性体育赛事1-3万元/场。

足 球：

（1）开放性质：免费或低收费；

（2）开放时间（除特殊情况、赛事训练活动外）：

夏季免费开放：星期一至星期五6:30至11:00，8月8日全民健身日8:00—20:00；冬季免费开放：星期一至星期五7:00至11:30，8月8日全民健身日8：00—20：00。

（3）低收费时段：星期一至星期日14:00至17:00五人制180元/场90分钟，八人制400元/场90分钟；夜间星期一至星期日17:00至21:00五人制240元/场90分钟，八人制650元/场90分钟（均含灯光及服务等费用）。

（4）场外开放项目：室外门球场、室外羽毛球场、室外乒乓球场、室外篮球场、室外智慧健身路径。

开放时间：夏季06：00—21：00，冬季07：00—20：00；

开放性质：免费开放。

2.其它设施开放时间、开放对象、开放项目

（1）室内网球场开放时间：夏季08：00—21：30，冬季09：00—21：00；室外游泳池开放时间：夏季5月-10月；

（2）开放性质：免费或低收费；

（3）收费标准：游泳池20元/人/次，网球场40元/片/小时。

二、训练馆开放情况

（一）开放时间、开放对象及开放项目

1.开放时间（有赛事活动除外）：日常周一至周五：09:00—21:00（特殊情况除外）；双休日、国家法定假日、学校寒暑假每天09：00—21：00。

2.开放对象：广大社会群众、机关、企（事）业单位职工及社会团体会员开展健身活动、培训活动、个人健身锻炼等。

3.开放项目：羽毛球、乒乓球、跆拳道、体育健身、舞蹈、击剑等。

（二）免费低收费标准

1. 羽毛球馆

（1）开放时间：9:00-21:00；

（2）开放性质：免费或低收费；

（3）免费开放：每周一、三、五9:00-12:00（节假日除外）；

（4）低收费开放：每周二、四9:00－12:00，周一至周五14:30-16:30，每小时20元/片（节假日除外）；

（5）普通收费开放：每周一至周五16:30-21:00，每小时40元/片（节假日全天普通收费）。

2. 乒乓球馆

（1）开放时间：9:00-21:00；

（2）开放性质：免费或低收费；

（3）免费开放：每天9:00-12:00；

（4）低收费开放：每天14:30-21:00（10元/人/次）。

（三）项目资金申报相符性。

支出资金内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

三、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

2021年，财政下达了130万元体育场馆免费或低收费开放资金，其中包括中央省补助资金113.1万元，以及区级年初预算开放资金16.9万元。

（二）项目财务管理情况

大发体育在线：文化旅游和体育局对补助资金建立使用和监管管理机制，做到专账核算，专款专用，专人负责。

（三）项目组织实施情况

严格按照体育场馆低收费开放、免费开放管理办法组织实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.体育场：1-12月对外开放332天（含节假日），每天开放14小时，每周对外开放98小时，免费或低收费开放（线上线下）人数达25.6万人次，预计12月底达到27万人次。

2.训练馆：1-12月对外开放332天（含节假日），每天开放12小时，每周对外开放84小时，免费或低收费开放人数达2.1万人次，预计12月底达到3万人次（从5月1日开始训练馆1楼被政府临时征用为主城区新冠疫苗集中接种点）。

3.1月至12月，举办公益性体育赛事活动4次；举办体育讲座4次；开展体育健身技能培训1100人次，其中免费培训人数500人；运动健身指导人次1000人次，其中免费指导人次800人次；开展国民体质监测3000余人。

（二）项目效益情况

国家对大型体育场馆免费或低收费开放补助资金的投入，确保体育场馆正常有序开放，场馆体育功能和场馆使用率显著提高，激发了场馆活力，保障了场馆的基本运转，彰显了体育场馆的民生功能，人民群众多层次多样化的体育健身锻炼需求得到了更多满足。

五、问题及建议

（一）存在的问题

1.体育场馆老旧基础设施落后，随着人民群众日益增长的体育需求多元化、多层次化，与体育场地设施有效供给不足的矛盾仍较为突出。

2.场馆开放运行管理成本高，水、电等能源费用消耗过大，加之个别健身人群文明素质不高，损坏公共设施导致维修维护费用增加。

（二）相关建议

下一步，我们将以国家全民健身设施补短板项目改造为契机，不断完善场馆功能和设施，加大开放运行管理，努力为人民群众健身营造良好公共服务环境，同时也希望国家体育总局和地方政府在研究制定场馆免开资金补助政策时，合理考虑地区差异和实际情况，使其保证场馆免费、低收费开放工作规范有序开展，收到成效。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		区文化旅游和体育局		实施单位	区文化旅游和体育局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	36500	执行数：	36500
		其中： 财政拨款	36500	其中： 财政拨款	36500
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：用于白朝罗家、龙潭、天曌山康养中心、设备采购、道路、停车场、污水管网等基础设施建设。 目标2：在2022年12月30日前完成项目竣工验收。 目标3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。 目标4：带动区域协同发展，提升区域经济发展水平。			标1：完成康养中心、游客接待中心主体建设及室内装饰工程施工。 目标2：完成道路建设。 目标3：完成设施设备采购。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	指标1：建成罗家康养中心、龙潭游客中心	2个	完工
			指标2：罗家建成体验馆	1个	完工
			指标3：龙潭、罗家建成停车场	2个	完工
			指标4：完成罗家、龙潭设施设备采购	2项
		质量指标	指标1：项目竣工验收达标率	≥95%	100%
			指标2：项目设计方案变更率	≤5%	100%
		时效指标	指标1：工程按时开工	2018/10/31	在建
			指标2：工程按时竣工验收	2022/10/31	在建
		成本指标	指标1：项目运营成本	完工	完工
	效益 指标	经济效益指标	指标1：项目总收入	12000万元	达成预期目标
		社会效益指标	指标1：农村生态环境明显改善	达成预期目标	达成预期目标
			指标2：提高就业率	达成预期目标	达成预期目标
		生态效益指标	指标1：改善乡村建设环境，降低由环境污染造成的损失	达成预期目标	达成预期目标
			指标2：片区人居环境改善	达成预期目标	达成预期目标
		可持续影响指标	指标1：推动区域全面协调发展	达成预期目标	达成预期目标
	满意 度指标	满意度 指标	指标1：区域辐射人群满意度	≧90%	100%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表