目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、2021年区群工局部门整体绩效评价报告

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告

1.市12345民生热线项目支出绩效自评报告

2.群众工作专项预算项目支出绩效自评报告

3.社情民意短信平台人员及使用维护经费专项预算项目支出绩效自评报告

4.视频接访及视频会议维护专项预算项目支出绩效自评报告

5.网上信访投诉平台维护专项预算项目支出绩效自评报告

三、2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《大发体育投注：机构编制委员会关于同意区信访和群众工作局更名的通知》（广利编发〔2007〕53号）文件，区委群众工作局主要职责职能如下：

1.代表区委、区政府对群众来信、区级领导信箱留言的处理，及时转办、交办，并负责案件的跟踪督办；

2.负责上级部门转办的群众来信、群众网络投诉信件、省委书记信箱、省长信箱、人民网地方领导留言板、问政四川领导留言板、市委书记信箱、市长信箱信访案件的受理、转办，并负责案件的跟踪督办；

3.负责上级交办的应由我区处理的群众走访案件的受理和转办，并负责案件的跟踪督办；

4.代表区委、区政府接待来访群众，对涉及群众利益事件及时交办相关部门办理，并负责案件的跟踪督办；

5.负责市“12345”政务服务热线交办工单的受理、转办，并负责案件的跟踪督办；

6.负责处理市行政中心、市委群工局及区本级非信访场所上访群众的劝返工作；负责做好进京赴省越级访、非法访的劝返工作；

7.负责国家、省、市、区重要敏感时段和重大会议期间的信访维稳工作，安排部署到指定地点开展劝返值班工作；

8.组织指导、督查矛盾纠纷的排查调处，协调解决重要信访事项，对群众反映的重大问题提出处理建议；

9.负责全区信访和群众工作的综合协调、目标管理，检查、指导乡镇、街道和区级相关部门的信访和群众工作，总结和推广信访和群众工作经验；宣传《信访工作条例》及相关法律法规；管理培训信访干部队伍；研究信访和群众工作中重大问题；

10.开展信访和群众工作调查研究，分析研判信访形势为领导决策提供参考；

11.提出改进工作、完善政策和追究责任的建议；

12.负责全国信访信息系统本级终端的日常管理和维护工作；

13.承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.到区走访。今年1-12月群众到区群众工作中心来访共275批1088人，批次同比下降9%，人次同比上升4%。其中集访60批749人，批次同比上升30%，人次同比上升17%。区领导批示交办68件，办结68件。

2.到市走访。今年1-12月群众到市行政中心走访211批748人，其中集访40批506人；到市群众工作中心走访251批895人，其中集访53批551人。市领导批示交办74件，办结74件。

3.到省进京走访。今年1-12月群众到省人民来访接待中心走访23批33人次；进京走访3批3人次。

4.办信。今年1-12月群众来信共1331件，其中书信100件，网信1231件，及时受理率和按期办结率均为100%，群众满意率91%。网信中国家投诉受理办公室网上交办249件、省委书记信箱13件、省长信箱58件、人民网地方领导留言板留言74件、问政四川市委书记市长留言板111件、市委书记信箱151件、市长信箱311件、区政府门户网站领导信箱264件。

5.“12345”政务服务便民热线接办情况。“12345”政务服务便民热线全年共受理交办10097件，已办10097件，及时签收率100%、按期回复率99.3%、总满意率98%，接办数量同比增长15%。

6.排查化解。持续开展矛盾纠纷和信访事项“大排查、大起底、大化解”，把排查出的问题建立台账、动态管理、办结销号。上半年各地各部门共排查问题414个，截至12月底现存问题268个，共化解146个。

7.信访复查。共收到信访复查申请18件，其中受理2件，不予受理9件，协调处理7件。

8.市区联动接访、区级领导接访、区级部门接访到岗情况。全年区委、区人大、区政府、区政协领导到市委群工局参加市民接待日接访28人次，到区群众工作中心接访126人次；区级部门到区群众工作中心接访497 人次，到位率99%。

二、机构设置

中共大发体育投注：委群众工作局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计418.32万元。与2020年相比，收、支总计各增加19.98万元，增长5.02%。主要变动原因是增加信访工作专项经费以及人员经费等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计336.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入336.76万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计412.39万元，其中：基本支出241.48万元，占58.56%；项目支出170.91万元，占41.44%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计418.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加19.98万元，增长5.02%.主要变动原因是增加信访工作专项经费以及人员经费等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出412.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.61万元，增长30.18%。主要变动原因是2021年较2020年信访工作专项经费和人员经费支出的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出412.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201类）支出367.05万元，占89.01%；社会保障和就业（208类）支出20.62万元，占5%；卫生健康（210类）支出9.69万元，占2.35%；住房保障（221类）支出14.53万元，占3.52%；农林水（213）支出0.5万元，占0.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为412.39万元，完成预算98.58%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为94.02万元，完成预算98.41%，决算数小于预算数的主要原因是办公费发票未到未支付；

2.一般行政管理事务（项）: 支出决算为136.93万元；信访事务（项）：支出决算为33.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

3.事业运行（项）：支出决算为102.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）: 支出决算为19.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出241.48万元，其中：

人员经费227万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费14.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算28.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待人数及次数较往年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。全年未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。全年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费支出0.27万元，完成预算28.13%。全年公务接待费支出决算比2020年下降72.08%。主要原因是厉行节约，公务接待人数及次数较往年减少。其中：

国内公务接待支出0.27万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 4批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：外县区来我区考察交流、省市委群工局检查信访督办件等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“群众信访工作专项、视频接访及视频会议维护费、社情民意短信平台人员经费和使用维护费、12345民生热线工作经费、网上信访投诉平台维护费”等五个项目开展了预算事前绩效评估，对五个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取五个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对五个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年区群众工作局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中共大发体育投注：委群众工作局机关运行经费支出14.48万元，比2020年减少6.11万元，下降29.67%。主要原因是办公费用票据未到未支付。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共大发体育投注：委群众工作局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

一、

2021年中共大发体育投注：委群众工作局

部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共大发体育投注：委群众工作局领导职数配备局长1人，副局长3人，班子成员共4人；内设机构为办公室、排查调处股、监察督办股（含办信股）3个部门。

中共大发体育投注：委群众工作局下属二级单位0个，其他事业单位2个。

（二）机构职能。

中共大发体育投注：委群众工作局主要从事群众信访、矛盾纠纷排查调处、督办、复查等工作。

（三）人员概况。

中共大发体育投注：委群众工作局总编制17名，其中行政编制6名，事业管理编制10名，工勤人员编制1名。在职人员总数17人，其中正式人员17人（行政人员6人，事业人员10人，工勤人员1人），社情民意短信平台临聘人员4名。退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计336.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入336.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计412.39万元，其中：基本支出241.48万元，占58.56%；项目支出170.91万元，占41.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

区委群众工作局成立了以财务分管副局长为组长、各股室负责人为成员的绩效管理领导小组。年初制定相应的股室绩效目标，分阶段进行相应的对照检查，确保目标的完成。严格按规定，根据实际需要编制预算，各种支出厉行节约，采取先申请后实施的方法，杜绝超预算支出。全年预算支出完成率达98.58%，全年无违规违纪现象发生。

（二）结果应用情况。

我局严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支，资金使用规范，不存在截留、挪用、挤占等情况，基本的完成了 2021 年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展，到年底完成全部项目的 100%。

（三）自评质量

我局针对部门整体绩效目标和专项项目绩效目标完成情况进行了自评打分，自评质量可根据自评得分进行考核，自评质量是有依据的，也是可靠的。

2021年度部门整体支出自评准确无误，质量优良。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性，总体评价等级为较优。

（二）存在问题。

1.全年资金安排上还偶有不合理的现象，申报的资金由于票据提供不及时，造成了已到位的资金无法拨付的情况。

2.财务处理细节存在少量瑕疵；

3.绩效管理工作重视不够。

（三）改进建议。

1.认真做好全年资金拨付的安排计划，确保各项资金到位即拨付；

2.加强财务人员培训，对存在的瑕疵进行修正。

3.加强全局从领导到业务部门对绩效管理工作的重视，提高申报质量，预算绩效同步推进。

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（市12345民生热线工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.该项目主管部门为区委群众工作局，主要负责项目资金的支付、考核项目完成情况。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据广利委群（2011）11号文件和广利财行2021专项16号文件规定：“12345”由最初市长热线，更名为政务热线。按国家统一部署，就是要实现全国一体，用“12345”一号的方式将过去各行业各部门设置的所有非紧急类热线电话进行整合，实现集“一线”“一网”“一单”“两微一端”于一体的网信电平台。实现省、市、县（区）数据交换标准化，打造全省统一的为政务服务提供协同办事、检验服务效能、大数据应用分析和重大决策服务四大应用平台，资金主要用于保障五名工作人员的工作经费，由区财政安排市12345民生热线工作经费15万元。该专项项目资金符合资金管理办法的规定，不涉及预算调整。

3.区委群工局制定了相应的资金管理办法，资金支持方式按实际发生数审核支付。

4.资金范围包括五名工作人员的工资及社保费12万元，办公费3万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：保障市12345市长热线顺利运行，全年通过对全区关联乡镇、街道和区级部门的具体经办人员进行业务培训，使我区的12345政务服务热线办理工作质效得到不断提升。热线受理、交办、回复工单率、及时转办率达100%，信访件回复率达100%。

2．项目应实现的具体绩效目标：全年市长热线12345顺利运行；热线受理、交办、回复工单率、及时转办率达90%以上；信访件回复率达100%；信访群众满意率90%以上。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标具有合理性和可行性。

（三）项目自评步骤及方法。

区委群工局成立了以分管财务副局长为组长、各股室负责人为成员的绩效管理领导小组。由绩效管理领导小组根据年初确定的绩效目标、绩效目标完成情况来进行打分评定。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初该项目向区财政局申报资金15万元，区财政局批复下达预算经费15万元，本项目无预算调整情况。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目名称：市12345民生热线工作经费项目 单位：万元

资金计划	资金到位		资金使用
	金额	比率	金额	比率
财政资金：15 单位自筹：0 其他渠道资金：0	财政资金：15 单位自筹：0 其他渠道资金：0	100%	财政资金：15 单位自筹：0 其他渠道资金：0	100%

（三）项目财务管理情况。

我局对专项经费的项目资金严格按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，并按照内控制度，对专项经费项目资金的安排原则、支付范围和使用进行严格规范，项目实施单位财务管理制度健全，财务处理和会计核算也是规范的，也符合政府会计制度。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

区委群工局内部设置了局办公室、12345投诉中心具体负责该专项和各项工作，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序。

（二）项目管理情况。

该项绩效目标分别设置项目完成、项目效益、满意度一级指标3个，质量指标、产出指标、成本指标、社会效益指标（群众满意度）等二级指标10个，三级指标23个，指标均可量化可考核、相匹配、全面完整，项目实质高度契合政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标较好。项目资金由项目经办人提出用款申请，经项目分管领导初审、财务分管领导审核、主要领导审批后支付。

（三）项目监管情况。

项目具有能够保证正常实施的相关人、财、物保障，职责分工明确。该项目由项目实施人经办资金支付，由项目实施分管领导负责资金支付的核实和初审，由财务分管领导统筹项目资金支付进度控制，由主要领导负责全面监管。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责目标绩效监测和目标绩效考核，达到提高项目使用效率目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

市“12345”政务服务便民热线全年共受理交办10097件，已办10097件，及时签收率100%、按期回复率99.3%、超期办结71件、总满意率98%，接办数量同比增长15%；信访群众满意率95%。

（二）项目效益情况。

2021年我局严格按照年初预算在规定的时间节点，结合工作实际需要合理安排和使用该项目资金，既保证了资金科学合理使用，同时又控制住了不必要的经费支出，在经济效益方面，维护社会和谐稳定，促进区内经济发展；在社会效益方面，信访案件得到及时转办，转办率达到100%，承办单位及时受理率达到100%，按期办结率达到100%，信访人对信访部门的参评率达到95%以上，对信访部门和承办单位的好评率大幅提升。确保2021年我局围绕全区中心工作，认真履职，统筹兼顾，推动政府各项工作的良好运作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

市12345民生热线工作经费项目是用于解决我局12345民生热线工作的正常开展和运转，本项目预算经费15万元，全年共支付15万元，支付率100%。通过项目实施全市各县区及市级部门共建立并开通热线平台办理系统67个，上传“知识库”信息有52个单位，热线受理诉求占全市整个受理量的二分之一。从评价情况来看，这个项目已圆满完成，达到预期目标，有利保障了整合后的多部门平台的联动机制，保障了群众信访案件的及时解决和信息反馈。

综上，该项目自评等级，优。

（二）存在的问题。

1.项目支出绩效目标申报表设定科学性不够

项目绩效目标的量化、细化有待进一步加强，项目目标更多的是强调“绩”就是全年要完成什么工作，对于“效”的体现不足，对于效益指标的设定过于笼统。

2.项目在成本控制方面还需进一步加强。

（三）相关建议。

1.进一步提高预算绩效管理意识，科学合理设置绩效目标，绩效指标要细化量化，具有可衡量性。

2.项目成本要严格按年初预算和项目实施方案来控制支出，提升项目资金分配的绩效性。

附表:

市12345民生热线工作经费项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码	中共大发体育投注：委群众工作局（365301）			实施单位		中共大发体育投注：委群众工作局
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：		15	执行数：		15
	其中： 财政拨款		15	其中： 财政拨款		15
	其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	市区联建，保障12345市长热线顺利运行。			市“12345”政务服务便民热线全年共受理交办10097件，已办10097件，及时签收率100%、按期回复率99.3%、超期办结71件、总满意率98%，接办数量同比增长15%；信访群众满意率95%。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		保障多少名人员	4名		4名
		质量指标		回访率	100%		100%
		质量指标		12345热线正常使用，交办、受理、回复及时	正常使用		正常使用，交办、受理、回复及时
		时效指标		每周工作时长（小时）	168		168小时
		成本指标		财政资金成本控制率	≥60%		≥60%
	效益 指标	经济效益指标		整合平台节约成本率	≥60%		≥60%
		社会效益指标		投诉群众的便捷率	≥95%		≥95%
	满意 度指标	满意度 指标		来电群众受理满意率	≥95%		≥95%

2、2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（群众工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．该项目主管部门为区委群众工作局，主要负责项目资金的支付、考核项目完成情况。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据广利财行2021专项16号文件规定：为确保驻京、驻省信访日常工作正常运转，保障全国、省两会敏感时段排查值班和日常劝返工作的顺利进行，以及有效化解信访积案，由区财政安排群众工作专项经费84.93万元。该专项项目资金符合资金管理办法的规定，不涉及预算调整。

3．区委群工局制定了相应的资金管理办法，资金支持方式按实际发生数审核支付。

4．资金范围包括驻京、驻省信访日常工作正常运转，保障全国、省两会敏感时段排查值班和日常劝返工作的顺利进行，以及有效化解信访积案办公及差旅费等共计84.93万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：全年派出工作组参加北京冬奥会冬残奥会、十九届六中全会、全国、省、市两会安保值班，参加人员20多人次共值班25天以上。参加市驻京工作组和驻省工作组日常值班工作，全年共派出驻京日常值班人员6人共值班90天，派出驻省日常值班人员6人共值班90天。切实保障了全区群众信访工作的有序开展，维护了全区社会大局和谐稳定。

2．项目应实现的具体绩效目标：

做好上访群众的接访和劝返工作，不发生在京在蓉滋事扰序，信访群众满意度基本满意。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标具有合理性和可行性。

（三）项目自评步骤及方法。

区委群工局成立了以分管财务副局长为组长、各股室负责人为成员的绩效管理领导小组。由绩效管理领导小组根据年初确定的绩效目标、绩效目标完成情况来进行打分评定。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初该项目向区财政局申报资金84.93万元，区财政局批复下达预算经费84.93万元，本项目无预算调整情况。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目名称：群众工作经费项目 单位：万元

资金计划	资金到位		资金使用
	金额	比率	金额	比率
财政资金：84.93 单位自筹：0 其他渠道资金：0	财政资金：84.93 单位自筹：0 其他渠道资金：0	100%	财政资金：84.93 单位自筹：0 其他渠道资金：0	100%

（三）项目财务管理情况。

区委群工局对专项经费的项目资金严格按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，并按照内控制度，对专项经费项目资金的安排原则、支付范围和使用进行严格规范，项目实施单位财务管理制度健全，财务处理和会计核算也是规范的，也符合政府会计制度。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

区委群工局内部设置了局办公室、接访室、监查督办股、办信股、排查调处股等具体负责该专项和各项工作，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序。

（二）项目管理情况。

该项绩效目标分别设置项目完成、项目效益、满意度一级指标3个，质量指标、产出指标、成本指标、社会效益指标（群众满意度）等二级指标10个，三级指标20个。指标均可量化可考核、相匹配、全面完整，项目实质高度契合政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标较好。项目资金由项目经办人提出用款申请，经项目分管领导初审、财务分管领导审核、主要领导审批后支付。

（三）项目监管情况。

项目具有能够保证正常实施的相关人、财、物保障，职责分工明确。该项目由项目实施人经办资金支付，由项目实施分管领导负责资金支付的核实和初审，由财务分管领导统筹项目资金支付进度控制，由主要领导负责全面监管。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责目标绩效监测和目标绩效考核，达到提高项目使用效率目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.排查化解。持续开展矛盾纠纷和信访事项“大排查、大起底、大化解”，把排查出的问题建立台账、动态管理、办结销号。

2.信访复查。共收到信访复查申请18件，其中受理2件，不予受理9件，协调处理7件。

3.市区联动接访、区级领导接访、区级部门接访到岗情况。全年区委、区人大、区政府、区政协领导到市委群工局参加市民接待日接访28人次，到区群众工作中心接访126人次；区级部门到区群众工作中心接访497 人次，到位率99%。

（二）项目效益情况。

2021年我局严格按照年初预算在规定的时间节点，结合工作实际需要合理安排和使用该项目资金，既保证了资金科学合理使用，同时又控制住了不必要的经费支出，在经济效益方面，维护社会和谐稳定，促进区内经济发展；在社会效益方面，信访案件得到及时化解；在群众满意度方面，信访群众对积案化解的满意度达到90%以上。确保2021年我局围绕全区中心工作，认真履职，统筹兼顾，推动政府各项工作的良好运作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

群众工作经费项目是用于解决我局派驻京、驻省信访日常工作，以及保障全国、省两会敏感时段排查值班和劝返工作、十九届六中全会排查值班和劝返工作、日常重点督查、疑难信访人员救助等工作的正常开展和运转。本项目预算经费84.93万元，全年共支付84.93万元，支付率100%。通过项目确保驻京、驻省信访日常工作正常运转，保障全国、省两会敏感时段排查值班和日常劝返工作的顺利进行，以及有效化解信访积案。

综上，该项目自评等级，优。

（二）存在的问题。

1.由于疫情影响，区财政对该项目的资金计划和拨付存在不及时的情况，造成了项目支付率低。

2.项目支出绩效的评价体系，差异性还不够明显。

（三）相关建议。

我局还需要进一步加强财务管理制度，严格财务审核，规范财务行为，提高预算编制精确度。进一步加强项目资金管理，进一步提高资金使用效率，及时申报拨付专项资金。

附表:

群众工作经费项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码	中共大发体育投注：委群众工作局（365301）			实施单位		中共大发体育投注：委群众工作局
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：		84.93	执行数：		84.93
	其中： 财政拨款		84.93	其中： 财政拨款		84.92
	其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	实现信访总量下降，网上信访和满意度上升，争创三无县区			1.排查化解。持续开展矛盾纠纷和信访事项“大排查、大起底、大化解”，把排查出的问题建立台账、动态管理、办结销号。2.信访复查。共收到信访复查申请18件，其中受理2件，不予受理9件，协调处理7件。3.市区联动接访、区级领导接访、区级部门接访到岗情况。全年区委、区人大、区政府、区政协领导到市委群工局参加市民接待日接访28人次，到区群众工作中心接访126人次；区级部门到区群众工作中心接访497 人次，到位率99%。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		到省集访、到京非访数量不突破指标	≤10名		≤10名
		质量指标		排查稳控劝返及时，驻蓉驻京值班及时有效	及时有效		及时有效
		时效指标		保障时长	全年		全年
		成本指标		财政资金成本控制率	≥80%		≥80%
	效益 指标	可持续影响标		加强信访规范化、法制化建设	加强信访规范化、法制化建设		加强信访规范化、法制化建设
		社会效益指标		保证群众信访依法有序、维护社会和谐稳定	保证了群众信访依法有序、维护社会和谐稳定		保证了群众信访依法有序、维护社会和谐稳定
	满意 度指标	满意度 指标		信访群众受理满意率	≥95%		≥95%

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（社情民意短信平台人员及日常维护项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.该项目主管部门为区委群众工作局，主要负责项目资金的支付、考核项目完成情况。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据广利财行2021专项15号文件规定：由区财政安排社情民意短信平台人员和使用维护专项经费44万元。该专项项目资金符合资金管理办法的规定，不涉及预算调整。

3.区委群工局制定了相应的资金管理办法，资金支持方式按实际发生数审核支付。

4.资金范围包括解决我局社情民意平台的正常开展和运转的维护费30万和平台工作人员工资社保及办公经费14万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：

通过项目实施，全年共发送政策、法律、法规宣传及信访事项办理流程、重大突发及群体性事件宣传等信息共计39万条；确保了四名平台工作人员的工资、社保、办公业务费等经费有保障，有利保障了全区法治宣传工作的顺利开展。

2.项目应实现的具体绩效目标：

保障四名工作人员工作经费；保障短信平台正常使用每月发送3万条以上，全年短信发送36万条以上；保障各种政策、法律、法规宣传的短信正常发送；信访群众反馈及时，群众短信接收率100%；信访规范化建设可持续性。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标具有合理性和可行性。

（三）项目自评步骤及方法。

区委群工局成立了以分管财务副局长为组长、各股室负责人为成员的绩效管理领导小组。由绩效管理领导小组根据年初确定的绩效目标、绩效目标完成情况来进行打分评定。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初该项目向区财政局申报资金44万元，区财政局批复下达预算经费44万元，本项目无预算调整情况。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目名称：社情民意平台经费项目 单位：万元

资金计划	资金到位		资金使用
	金额	比率	金额	比率
财政资金：44 单位自筹：0 其他渠道资金：0	财政资金：44 单位自筹：0 其他渠道资金：0	100%	财政资金：44 单位自筹：0 其他渠道资金：0	100%

（三）项目财务管理情况。

区委群工局对专项经费的项目资金严格按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，并按照内控制度，对专项经费项目资金的安排原则、支付范围和使用进行严格规范，项目实施单位财务管理制度健全，财务处理和会计核算也是规范的，也符合政府会计制度。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

区委群工局内部设置了局办公室、接访室、办信股、社情民意平台等具体负责该专项和各项工作，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序。

（二）项目管理情况。

该项绩效目标分别设置项目完成、项目效益、满意度一级指标3个，数量指标、质量指标、产出指标、成本指标、社会效益指标（群众满意度）等二级指标9个，三级指标18个。指标均可量化可考核、相匹配、全面完整，项目实质高度契合政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标较好。项目资金由项目经办人提出用款申请，经项目分管领导初审、财务分管领导审核、主要领导审批后支付。

（三）项目监管情况。

项目具有能够保证正常实施的相关人、财、物保障，职责分工明确。该项目由项目实施人经办资金支付，由项目实施分管领导负责资金支付的核实和初审，由财务分管领导统筹项目资金支付进度控制，由主要领导负责全面监管。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责目标绩效监测和目标绩效考核，达到提高项目使用效率目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年共发送政策、法律、法规宣传及信访事项办理流程、重大突发及群体性事件宣传等信息共计39万条，确保了四名平台工作人员的工资、社保、办公业务费等经费有保障，信访群众反馈及时，群众短信接收率100%；有利保障了全区法治宣传和信访维稳工作的顺利开展。

（二）项目效益情况。

2021年我局严格按照年初预算在规定的时间节点，结合工作实际需要合理安排和使用该项目资金，既保证了资金科学合理使用，同时又控制住了不必要的经费支出，在经济效益方面，维护社会和谐稳定，促进区内经济发展；在社会效益方面，信访群众法律法规信访条例普及率达到90%；在群众满意度方面，信访群众反馈及时，群众短信接收率100%；确保2021年我局围绕全区中心工作，认真履职，统筹兼顾，推动政府各项工作的良好运作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

社情民意平台项目是用于解决社情民意平台的日常工作正常开展和运转的工作经费，有利保障了全区法治宣传和信访维稳工作的开展。本项目预算经费44万元，全年共支付44万元，支付率100%。通过项目实施保障群众诉求传递渠道的畅通，同时也是开展法治宣传教育和依法治理工作的一个重要助手，在开展群众工作、搭建沟通平台、进行普法宣传等工作中发挥着重要作用。

综上，该项目自评等级，优。

（二）存在的问题。

1.项目中的人员经费保障不足；

2.绩效评价工作的业务水平还有待提高。

（二）相关建议。

我局应加强财政部门沟通，针对该项目的缺口及时向上级部门说明情况，争取追加预算，以保障项目的顺利开展实施。

附表:

社情民意短信平台人员及日常维护项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码	中共大发体育投注：委群众工作局（365301）			实施单位		中共大发体育投注：委群众工作局
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：		44	执行数：		44
	其中： 财政拨款		44	其中： 财政拨款		44
	其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障区社情民意短信平台正常使用维护，及时发送政策、法律、法规宣传及信访事项办理流程，重大突发及群体性事件宣传。			全年共发送政策、法律、法规宣传及信访事项办理流程、重大突发及群体性事件宣传等信息共计39万条，确保了四名平台工作人员的工资、社保、办公业务费等经费有保障，信访群众反馈及时，群众短信接收率100%；有利保障了全区法治宣传和信访维稳工作的顺利开展。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		服务群众数量（万人）	≥20万人		≥20万人
		数量指标		覆盖区内多少街道街道办事处、乡镇	17个		17个
		质量指标		保障名种短信正常发送	良好		良好
		质量指标		提升办信质量多少	≥80%		≥80%
		成本指标		预算资金使用率	≤100%		≤100%
	效益 指标	经济效益指标		普及信访法律法规知晓率	≥80%		≥80%
	满意 度指标	满意度 指标		社会稳定满意率	≥95%		≥95%

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（视频接访及视频会议维护经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.该项目主管部门为区委群众工作局，主要负责项目资金的支付、考核项目完成情况。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据广利财行2021专项16号文件规定：由区财政安排视频接访及视频会议维护专项经费1.8万元。该专项项目资金符合资金管理办法的规定，不涉及预算调整。

3.区委群工局制定了相应的资金管理办法，资金支付方式按实际发生数审核支付。

4.资金范围包括解决我局与国家、省、市信访视频会议，开展网上联合接访的系统日常维护费1.8万。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：

通过项目实施，保障视频接访系统正常使用，正常接收国家、省、市视频会议，开展网上联合接访。

项目应实现的具体绩效目标：

通过项目实施，方便了群众投诉渠道和规范信访工作办理，保障了网上联合接访的视频会议等视频接访系统工作的正常开展和运转。全年系统数据准确率达到95%；社会效益方面，保障信访信息系统网络畅通，运行正常，系统服务器运行无故障率大于95%；信访群众满意率达95%。

项目申报内容与实际相符，申报目标具有合理性和可行性。

（三）项目自评步骤及方法。

区委群工局成立了以分管财务副局长为组长、各股室负责人为成员的绩效管理领导小组。由绩效管理领导小组根据年初确定的绩效目标、绩效目标完成情况来进行打分评定。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初该项目向区财政局申报资金1.8万元，区财政局批复下达预算经费1.8万元，本项目无预算调整情况。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目名称：视频接访及视频会议维护项目 单位：万元

资金计划	资金到位		资金使用
	金额	比率	金额	比率
财政资金：1.8 单位自筹：0 其他渠道资金：0	财政资金：1.8 单位自筹：0 其他渠道资金：0	100%	财政资金：1.8 单位自筹：0 其他渠道资金：0	100%

（三）项目财务管理情况。

区委群工局对专项经费的项目资金严格按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，并按照内控制度，对专项经费项目资金的安排原则、支付范围和使用进行严格规范，项目实施单位财务管理制度健全，财务处理和会计核算也是规范的，也符合政府会计制度。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

区委群工局内部设置了局办公室、接访室具体负责该专项和各项工作，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序。

（二）项目管理情况。

该项绩效目标分别设置项目完成、项目效益、满意度一级指标3个，数量指标、质量指标、产出指标、成本指标、社会效益指标（群众满意度）等二级指标10个，三级指标20个。指标均可量化可考核、相匹配、全面完整，项目实质高度契合政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标较好。项目资金由项目经办人提出用款申请，经项目分管领导初审、财务分管领导审核、主要领导审批后支付。

（三）项目监管情况。

项目具有能够保证正常实施的相关人、财、物保障，职责分工明确。该项目由项目实施人经办资金支付，由项目实施分管领导负责资金支付的核实和初审，由财务分管领导统筹项目资金支付进度控制，由主要领导负责全面监管。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责目标绩效监测和目标绩效考核，达到提高项目使用效率目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年保障信访信息系统网络畅通，运行正常，系统服务器运行无故障率100%；系统数据准确率100%；各级信访部门及信访干部满意率达100%。

（二）项目效益情况。

2021年我局严格按照年初预算在规定的时间节点，结合工作实际需要合理安排和使用该项目资金，既保证了资金科学合理使用，同时又控制住了不必要的经费支出，在经济效益方面，维护社会和谐稳定，促进区内经济发展；在社会效益方面，保障信访信息系统网络畅通，运行正常，系统服务器运行无故障率大于100%；在群众满意度方面，信访群众满意率达100%；确保2021年我局围绕全区中心工作，认真履职，统筹兼顾，推动政府各项工作的良好运作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在项目实施过程中，由于信访工作的特殊性，项目的计划编制不够精确，在项目执行过程中有待提升。

综上，该项目自评等级，优。

（二）相关建议。

我局严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出，尽量压缩有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。

附表:

视频接访及视频会议维护经费项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码	中共大发体育投注：委群众工作局（365301）			实施单位		中共大发体育投注：委群众工作局
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：		1.8	执行数：		1.8
	其中： 财政拨款		1.8	其中： 财政拨款		1.8
	其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障视频接访系统正常使用，正常接收国家、省、市视频会议，开展网上联合接访。			全年保障信访信息系统网络畅通，运行正常，系统服务器运行无故障率100%；系统数据准确率100%；各级信访部门及信访干部满意率达100%。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	质量指标		视频、音频信号清晰	非常清晰		非常清晰
		时效指标		全年	365天		365天
	效益 指标	社会效益指标		加强信息传递，保障信息的及时性	及时		及时
		可持续影响指标		加强信访规范化建设持续性	一直持续		一直持续
	满意 度指标	服务对象满意度 指标		以视频信号质量好坏为满意度指标	≥95%		≥95%

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（网上信访投诉平台维护经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.该项目主管部门为区委群众工作局，主要负责项目资金的支付、考核项目完成情况。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据广利财行2021专项16号文件规定：根据省市区关于加强外网信访投诉平台建设的要求，我区结合实际工作，以“加强应用，方便群众”为重点工作，以“提高行政效能，建设服务型机关”为目标，不断提升信访处理整体式水平和网上信访办理质量，以保障网上信访投诉平台运行顺利有序，由区财政安排网上信访投诉平台维护专项经费0.838万元。该专项项目资金符合资金管理办法的规定，不涉及预算调整。

3.区委群工局制定了相应的资金管理办法，资金支付方式按实际发生数审核支付。

4.资金范围包括解决全年网上信访平台日常维护费0.838万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：

通过项目实施，保障全年网上信访平台24小时不间断运行和网上信访的正常有序，减少了信访群众的走访数量，也确保了信访群众的投诉受理回复及时规范。

2.项目应实现的具体绩效目标：

通过项目实施，网上信访投诉平台正常运行率达90%；社会效益方面，方便信访群众，减少走访数量；可持续性影响方面，信访规范化建设可持续性开展；群众满意度方面，信访群众满意率达95%。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标具有合理性和可行性。

（三）项目自评步骤及方法。

区委群工局成立了以分管财务副局长为组长、各股室负责人为成员的绩效管理领导小组。由绩效管理领导小组根据年初确定的绩效目标、绩效目标完成情况来进行打分评定。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初该项目向区财政局申报资金0.838万元，区财政局批复下达预算经费0.838万元，本项目无预算调整情况。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目名称：视频接访及视频会议维护项目 单位：万元

资金计划	资金到位		资金使用
	金额	比率	金额	比率
财政资金：0.838 单位自筹：0 其他渠道资金：0	财政资金：0.838 单位自筹：0 其他渠道资金：0	100%	财政资金：0.838 单位自筹：0 其他渠道资金：0	100%

（三）项目财务管理情况。

区委群工局对专项经费的项目资金严格按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，并按照内控制度，对专项经费项目资金的安排原则、支付范围和使用进行严格规范，项目实施单位财务管理制度健全，财务处理和会计核算也是规范的，也符合政府会计制度。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

区委群工局内部设置了局办公室、接访室具体负责该专项和各项工作，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序。

（二）项目管理情况。

该项绩效目标分别设置项目完成、项目效益、满意度一级指标3个，数量指标、质量指标、产出指标、成本指标、社会效益指标（群众满意度）等二级指标10个，三级指标20个。指标均可量化可考核、相匹配、全面完整，项目实质高度契合政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标较好。项目资金由项目经办人提出用款申请，经项目分管领导初审、财务分管领导审核、主要领导审批后支付。

（三）项目监管情况。

项目具有能够保证正常实施的相关人、财、物保障，职责分工明确。该项目由项目实施人经办资金支付，由项目实施分管领导负责资金支付的核实和初审，由财务分管领导统筹项目资金支付进度控制，由主要领导负责全面监管。由单位财政资金支出绩效管理领导小组负责目标绩效监测和目标绩效考核，达到提高项目使用效率目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年保障网上信访投诉平台系统网络畅通，运行正常，系统服务器运行无故障率100%；方便信访群众，减少走访数量；信访群众满意率达90%。

（二）项目效益情况。

2021年我局严格按照年初预算在规定的时间节点，结合工作实际需要合理安排和使用该项目资金，既保证了资金科学合理使用，同时又控制住了不必要的经费支出，在经济效益方面，维护社会和谐稳定，促进区内经济发展；在社会效益方面，方便信访群众，减少走访数量；在群众满意度方面，信访群众对信访渠道满意度达到90%以上。确保2021年我局围绕全区中心工作，认真履职，统筹兼顾，推动政府各项工作的良好运作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在项目实施过程中，由于信访工作的特殊性，项目的计划编制不够精确，在项目执行过程中有待提升。

综上，该项目自评等级，优。

（二）相关建议。

无

附表:

网上信访投诉平台维护经费项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码	中共大发体育投注：委群众工作局（365301）			实施单位		中共大发体育投注：委群众工作局
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：		0.838	执行数：		0.838
	其中： 财政拨款		0.838	其中： 财政拨款		0.838
	其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障网上信访投诉平台顺利运行			全年保障网上信访投诉平台系统网络畅通，运行正常，系统服务器运行无故障率100%；方便信访群众，减少走访数量；信访群众满意率达90%。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	质量指标		网上投诉平台运行平稳有序	平稳有序		平稳有序
		时效指标		多长时间	全年		全年
	效益 指标	社会效益指标		方便群众，减少走访数量	方便群众，减少走访数量		方便群众，减少走访数量
		可持续影响指标		加强信访法制化建设可持续性	一直持续		一直持续
	满意 度指标	服务对象满意度 指标		群众投诉及时受理率	≥95%		≥95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评专项预算项目支出绩效自评

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	此表无数据
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表