一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责起草全区基本公共卫生服务项目实施方案、工作计划和工作总结，参与基本公共卫生服务项目政策调研、政策咨询。

2.承担全区基本公共卫生服务项目技术指导、人员培训、督查和绩效考核工作。

3.协调落实区级专家技术指导组承担的相关任务，定期组织专家开展活动。

4.负责全区基本公共卫生服务项目信息收集、分析、报送工作。

5.负责全区健康教育、健康促进活动的业务指导、考核与培训。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.强化专业公共卫生机构的指导和培训。一是加强督导指导。充分发挥指导中心的项目引领导向作用，提高项目执行效能，中心每月通过国家信息系统和月进度报表跟踪掌握基本公共卫生服务项目实施情况，并及时进行针对性指导，每季度根据基本公共卫生服务项目报表对居民健康档案、慢性病、老年人的管理情况进行分析并通报，并将每月督导、季度督导情况纳入年度综合绩效评价；采取集中督导、单独督导的方式，开展区级集中组织指导与督导2次，专业公共卫生机构共开展单独指导与督导6次，现场下达书面反馈意见，并提出针对性的意见建议。二是加强业务培训。采取送出去学习、集中组织培训等方式，加强对《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）、专业知识的培训，做到应培尽培，组织中心职工、全区公卫人员参加国家基本公共卫生服务项目经费管理与家庭医生签约服务培训班、四川省老年人和慢性病患者健康管理师资培训班等上级各类培训4次，参加人员达70人次；组织参加省指导中心开展的“2021年度基本公共卫生服务能力提升学习”，三阶段参加人数分别达473人、442人、386人，达标率分别达78.05%、70.16%、70.7%，达标人数排全市第一；由中心项目负责人进行授课，全区相关项目公卫人员参加，组织开展区级集中培训9次，在6月23日召开的培训会还邀请到了省级专家就老年人和慢性病患者健康管理作了专题授课，参训人员达659人次，全区公卫人员参训率达100%。三是加强村卫生室管理。针对部分乡村医生年龄老化、实施项目质量不高的问题，在落实40%村级下沉任务的同时，将服务模式的选择决定权交由乡村医生自行决定，由乡村医生根据自身能力的不同，选择自己能够承担的项目比例，对不能完成的部分，自愿委托给家庭医生团队代为完成，并签订《工作委托协议》，委托部分的工作经费也相应支付给家庭医生团队。为切实提高乡村医生的服务能力和水平，更好地为辖区居民服务，探索建立了乡村医生轮训机制，每年安排辖区内乡村医生轮流到卫生院进行为期2个月的轮训，主要对《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、四川省基层医疗机构卫生管理信息系统及专业知识等进行培训，同时协助卫生院管理项目档案资料，提升了村卫生室的服务能力和项目资料质量。四是加强项目宣传。10月1日起在广元城区185辆公交车载电视上播放基本公共卫生服务项目宣传广告达90天，在利州电视台播放国家卫健委制作的《国家基本公共卫生服务项目宣传片》1个月，每月在“利州公卫”微信公众号宣传基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务及相关政策，印发国家基本公共卫生服务项目宣传海报20000张，基层医疗机构均在醒目位置张贴有基本公共卫生服务项目宣传壁报，加大了对基本公共卫生服务项目的宣传，进一步提升了辖区群众对项目实施的知晓度和认可度。

2.规范资金管理和使用。一是资金拨付及时到位。2021年，中央、省、市、区各级补助资金共到位3912.5078万元，均在收到补助资金后30日内全部拨付到项目实施单位。乡镇卫生院、社区卫生服务中心在收到补助资金30日内，按照村卫生室承担任务的70%的比例预拨相应资金，年底再根据考核结果拨付相应资金，考核结果与资金拨付挂钩，全区拨付到村资金共691.8424万元，占乡村两级总经费的43.28%。二是严格资金管理。各项目实施单位均设立了基本公共卫生服务项目专项补助资金专账，严格按照《四川省基本公共卫生服务补助资金管理办法》，进行专账管理，确保专款专用，无截留、挤占、挪用补助资金情况。三是加强监督检查。区卫健局财务股每年组织相关人员对补助资金使用情况开展两次全覆盖监督检查，及时通报发现的问题，督促限期整改到位，进一步确保了资金安全，提高了资金使用效益。

3.全面实施基本公共卫生服务项目。结合新冠疫苗接种、重点人群管理等工作，大力实施基本公共卫生服务项目，共清理核实居民健康档案25000余份，电子健康档案建档率达94.75%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上，0-6岁儿童健康管理率达93.78%，儿童眼保健和视力检查覆盖率达92.6%，早孕建册率达97.62%，产后访视率达95.45%，高血压和2型糖尿病患者规范管理率分别达90.93%、88.08%，严重精神障碍患者规范管理率达98.12%，肺结核患者管理率、规则服药率均达100%，老年人、0-36个月儿童中医药健康管理率分别达63.44%、93.42%，全区传染病疫情报告率、及时率、突发公共卫生事件相关信息报告率均达100%，卫生计生监督协管信息报告率达100%，协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查4406次。

4.进一步加强信息化建设。基本公卫信息系统与医院信息系统全部联通对接，促进了居民健康档案与医疗卫生服务活动的有效衔接。基层医疗卫生机构积极为群众利用电子健康档案创造条件，将“健康广元”二维码张贴在醒目位置或印制成宣传图片，利用主题日活动、入户随访等多种形式，广泛向辖区居民宣传，指导居民下载“健康广元”并进行注册，实现建档居民可查阅到本人电子健康档案中的相关内容，100%单位开放健康档案基本信息在线查询。

5.做实做细家庭医生签约服务。全面推行“1+1+1”家庭医生签约服务，全区共组建家庭医生服务团队140个，家庭医生服务团队定期开展随访巡诊活动，针对居民的不同健康需求制定有偿签约包及个性化服务包，定时推送健康教育信息，为签约居民开展基本医疗服务、基本公共卫生服务、健康管理、健康教育与咨询等服务，常住人口签约36.11万人次、签约率64.72%，重点人群签约14.52万人次、签约率74.48%，签约有偿包656人，为签约居民提供履约服务达904722人次。

6.毫不放松抓好新冠肺炎防控。认真贯彻落实上级有关疫情防控部署要求，严格执行疫情防控措施，在村居两委成立公共卫生委员会183个，开展重点人群管理或监测18044人次，接种新冠病毒疫苗782251针次。

二、机构设置

区公卫指导中心为区卫生健康局管理的副科级事业单位，2021年7月挂区健康教育所牌子，核定事业编制15人，设办公室、业务指导股、信息统计股、健康教育宣传股4个内设机构。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入311.18万元、支出314万元。与2020年相比，收入增加37.5万元，增长11.94%。支出增加36.66万元，增长13.22%，主要变动原因是编制和人员增加，项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计311.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.15万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计314万元，其中：基本支出234.2万元，占74.59%；项目支出79.8万元，占25.41%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入311.15万元、支出314万元。与2020年相比，财政拨款收入增加37.5万元、增长11.94%支出增加36.66万元，增长13.22%。主要变动原因是编制和人员增加，项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出314万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加277.34万元，增长13.22%。主要变动原因是编制和人员增加，项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出314万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.15万元，占7.69%；卫生健康支出278.26万元，占88.61%；住房保障支出11.6万元，占3.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为314万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）： 支出决算为15.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：支出决算为3.31万元，完成预算100%。

社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）支出决算4.32万元，完成预算100%。

社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）支出决算为1.06万元，完成预算的100%。

2.卫生健康（210类）：卫生健康管理事务（21001款）其他卫生健康管理事务支出（2100199项）：支出决算为207.48万元，完成预算100%；

卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：支出决算为60万元，完成预算的100%。

卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：支出决算为7.96万元，完成预算的100%。

3.住房保障（221类）：住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为11.60万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出234.2万元，其中：人员经费224.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费9.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算83.33%，决算数小于预算数。主要变动原因是严格控制了接待标准和人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算83.33%。

国内公务接待支出0.05万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中心在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

中心按要求对2021年单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，中心严格执行财务制度，按时发放在职人员工资，保障了干部队伍的稳定，按时支付各项费用，按单位预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率，保证了中心的正常运转，同时，强化内部管理，提高工作效率，积极发挥预算、计划的导向作用，基本完成了项目预期目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中心无公用车辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（208类）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）：指单位职工死亡抚恤金。

11.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：指单位缴纳的其他社会保障缴费支出。

12.卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（21001款）其他卫生健康管理事务支出（2100199项）：指本单位的人员经费、基本运行等支出。

13.卫生健康支出（210类）公共卫生（21004款）基本公共菀式服务（2100408项）：指开展的基本公共卫生服务。

14.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）： 反映财政安排的单位基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：是指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

2021年中心整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

利州区公卫指导中心为区卫生健康局管理的副科级事业单位，2021年7月挂区健康教育所牌子，核定事业编制15人，设办公室、业务指导股、信息统计股、健康教育宣传股4个内设机构。

（二) 机构职能

1.主要职能

（1）负责起草全区基本公共卫生服务项目实施方案、工作计划和工作总结，参与基本公共卫生服务项目政策调研、政策咨询。

（2）承担全区基本公共卫生服务项目技术指导、人员培训、督查和绩效考核工作。

（3）协调落实区级专家技术指导组承担的相关任务，定期组织专家开展活动。

（4）负责全区基本公共卫生服务项目信息收集、分析、报送工作。

（5）负责全区健康教育、健康促进活动的业务指导、考核与培训。

（三）人员概况

2021年末，实有在职在编人员15人，其中：管理岗2名，高级职称1名，中级职称6名，初级职称6名。

由于2021年7月机构改革，原区健康教育所的职能和人员划至区公卫指导中心，在职在编人员较2020年增加1人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021年度总收入311.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.15万元，占总收入的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元占总收入的0%；其他收入0.032万元，占总收入的0.01%。

（二）单位财政资金支出情况

2021年度总支出314.万元（基本支出234.2万元，项目支出79.80万元），其中：工资福利支出为19.53万元，占总支出62.19%；商品和服务支出89.57万元，占总支出28.53%；对个人和家庭的补助支出29.14万元，占总支出9.28%；债务利息及费用支出0万元，占总支出0%；基本建设支出0万元，占总支出0%；资本性支出0万元，占总支出0%；其他支出0万元，占总支出0%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算项目绩效管理

严格落实单位预算编制相关要求。将单位收支预算全面纳入绩效管理，坚持与中心业务发展水平相适应，建立中心预算综合绩效评价制度。预算支出绩效评价以项目必要性、可持续发展能力、资金统筹能力以及预算绩效管理水平为重点，提高项目支出质量、增强项目可持续性，优化财政支出结构。强化使用项目资金履职主体责任，保证项目资金合规性。预算绩效管理要从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行综合评价，通过整体预算绩效自评，衡量和改进中心整体及核心业务实施效果。2021年度预算执行收支平衡，全面完成本年度工作目标和任务。

（二）结果应用情况

积极开展绩效自评工作，对公卫能力建设项目，做好项目资金问效工作，根据项目经费绩效考核要求，办公室积极与业务股室对接，要求业务股室在编制经费预算与绩效目标同步编报，经费使用紧紧围绕申报目标，年底进行经费问效考核。严格落实有关财政预算支出进度的要求，对绩效中发现的问题及时整改，后期将进一步加强资金的有效监管，实现资金的高投入率。

（三）自评质量

健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效、合理地使用财政资金，完成了年初设定的绩效目标，实现了较高的工作效率和财政资金支出绩效。

四、评价结论及建议

（一）存在问题。一是设定绩效目标时，往往是把年度工作计划和总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划和总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分。二是项目效果指标缺乏相应的质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

（二）改进建议。一是提高对预算绩效管理的认识，充分了解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定单位绩效目标和评价目标。二是加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集相关效果资料，充分反映项目实施效。

附件2

2021年中心能力建设项目支出绩效

自 评 报 告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2020年底，根据2019度能力建设项目实施情况及省、市相关文件要求，核算出2021年能力建设项目资金19.8万元，上报区财政局进行审核，区财政审核同意后，按照（广利财发〔2021〕8号）文件将资金拨付至中心财政管理信息系统。

（二）项目绩效目标。项目主要用于加强基本公共卫生服务项目管理，加大项目执行力度，进一步提高服务能力，提升服务质量，促进项目规范管理。主要目标是：开展业务指导与培训不少于4次，全区公卫人员参训率达100%；开展项目宣传不少于3种形式；家庭医生群众知晓率、服务对象满意率分别达到80%、90%以上；村级项目规范化水平达100%。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

初始金额（万元）	调整金额（万元）	当前预算 （万元）	已批计划数 （万元）	已计划%	已支付（万元）	已支付%
19.8	0	19.8	19.8	100	19.8	100

（二）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，建立了定期通报制度，加强对项目资金的使用监督与管理，做到专款专用，提高资金使用效益，不挤占、挪用项目资金。

（三）项目组织实施情况。

一是成立了中心主任任组长的能力建设项目工作领导小组，定期研究困难问题，统筹推进项目工作。二是印发了《2021年中心能力建设项目实施方案》《关于分解2021年中心能力建设项目任务的通知》，明确了目标任务及责任人。三是建立了定期通报制度，加强督查督办，严格问责。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。一是强化业务培训。采取多种形式，积极组织全区公卫人员、医务人员加强对《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及专业知识的学习，共组织区级集中培训9次，全区公卫人员参训人数达659人次，参训率达100%；组织参加国家基本公共卫生服务项目经费管理与家庭医生签约服务培训班、四川省老年人和慢性病患者健康管理师资培训班等上级各类培训4次，参加人员达70人次；组织参加省指导中心开展的“2021年度基本公共卫生服务能力提升学习”，三阶段参加人数分别达473人、442人、386人，达标率分别达78.05%、70.16%、70.7%。二是加强指导督导。采取集中督导、单独督导的方式，组织市精神卫生中心、市妇幼保健院、区疾控中心等专业机构开展区级集中督导2次，组织中心股室相关人员开展单独督导2次，并及时下达书面反馈意见，提出针对性的建议。三是做实家庭医生签约服务。全区共组建家庭医生服务团队140个，全面推行“1+1+1”家庭医生签约服务，家庭医生服务团队定期开展随访巡诊活动，针对居民的不同健康需求制定有偿签约包及个性化服务包，定时推送健康教育信息，为签约居民开展基本医疗服务、基本公共卫生服务、健康管理、健康教育与咨询等服务，常住人口签约36.11万人次、签约率64.72%，重点人群签约14.52万人次、签约率74.48%，为签约居民提供履约服务达904722人次。四是加强宣传教育。通过广播电视、城市公交、微信公众号、印制宣传海报等方式，加大对基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务的宣传，在广元城区186辆公交车载电视上连续播放基本公共卫生服务项目宣传广告3个月，在利州电视台播放国家卫健委制作的《国家基本公共卫生服务项目宣传片》1个月，印发国家基本公共卫生服务项目宣传海报20000张，每月在“利州公卫”微信公众号宣传基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务及相关政策，进一步提升了群众知晓度和参与度。五是加强村卫生室管理。根据规范及省市绩效考核要求，统一印制国家基本公共卫生服务规范、村卫生室基本公共卫生项目资料、高血压患者随访登记本、35岁及以上常住居民首诊血压异常追踪登记本等6种村级项目管理资料1700本，进一步规范了村卫生室项目资料，不断提升了村级项目规范化水平。

（二）项目效益情况。基层公共卫生服务水平明显提升，村卫生室规范化水平不断提高，全区基本公共卫生服务工作得到社会的普遍认同，群众参与基本公共卫生服务项目的积极性显著增强，基本公共卫生服务项目知晓率、家庭医生签约服务率、健康行为形成率稳步提升。

四、问题及建议

（一）存在主要问题。全区公卫人员的业务能力还需进一步提升，家庭医生签约率、知晓度有待提高，城乡居民健康素养水平仍有差距。

（二）相关建议。一是进一步加快信息化建设。依托四川省健康档案云平台，探索推动健康档案信息与医保信息互联互通，引导二级以上医疗机构合理利用居民健康档案信息，实现市、区、乡数据信息共享。二是进一步提高业务能力。加强对公卫人员、乡村医生的业务培训，熟练掌握标准和内容，进一步提升基层公卫服务能力。三是进一步加大宣传教育。利用电视台、报纸、抖音、微信等媒体，采用市民喜闻乐见的形式，宣传普及国家基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务及卫生健康知识，引导群众积极参与，不断增强城乡居民健康素养。

2021年国家基本公共卫生服务项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2020年底，根据2019度国家基本公共卫生项目实施情况及国家、省、市相关文件要求，核算出2021年国家基本公共卫生项目资金60万元，上报区卫健局进行审核，区卫健局审核同意后，按照文件将资金拨付至中心财政管理信息系统。

（二）项目绩效目标。项目主要用于开展基本公共卫生服务项目技术指导、人员培训、绩效评价、信息收集报送等工作，提高群众满意度和知晓率。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

初始金额（万元）	调整金额（万元）	当前预算 （万元）	已批计划数 （万元）	已计划%	已支付（万元）	已支付%
60	0	60	60	100	60	100

（二）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，建立了定期通报制度，加强对项目资金的使用监督与管理，做到专款专用，提高资金使用效益，不挤占、挪用项目资金。

（三）项目组织实施情况。

一是成立了中心主任任组长的基本公卫项目工作领导小组，定期研究困难问题，统筹推进项目工作。二是印发了《2021年国家基本公共卫生服务项目实施方案》《关于分解2021年国家基本公共卫生服务项目任务的通知》，明确了目标任务及责任人。三是建立了定期通报制度，加强督查督办，严格问责。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。一是加强督导指导。充分发挥指导中心的项目引领导向作用，提高项目执行效能，中心每月通过国家信息系统和月进度报表跟踪掌握基本公共卫生服务项目实施情况，并及时进行针对性指导，每季度根据基本公共卫生服务项目报表对居民健康档案、慢性病、老年人的管理情况进行分析并通报，并将每月督导、季度督导情况纳入年度综合绩效评价；采取集中督导、单独督导的方式，开展区级集中组织指导与督导3次，专业公共卫生机构共开展单独指导与督导4次，现场下达书面反馈意见，并提出针对性的意见建议。二是加强村卫生室管理。针对部分乡村医生年龄老化、实施项目质量不高的问题，在落实40%村级下沉任务的同时，将服务模式的选择决定权交由乡村医生自行决定，由乡村医生根据自身能力的不同，选择自己能够承担的项目比例，对不能完成的部分，自愿委托给家庭医生团队代为完成，并签订《工作委托协议》，委托部分的工作经费也相应支付给家庭医生团队。为切实提高乡村医生的服务能力和水平，更好地为辖区居民服务，探索建立了乡村医生轮训机制，每年安排辖区内乡村医生轮流到卫生院进行为期2个月的轮训，主要对《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、四川省基层医疗机构卫生管理信息系统及专业知识等进行培训，同时协助卫生院管理项目档案资料，提升了村卫生室的服务能力和项目资料质量。

（二）全面实施基本公共卫生服务项目。结合新冠疫苗接种、重点人群管理等工作，大力实施基本公共卫生服务项目，共清理核实居民健康档案25000余份，电子健康档案建档率达94.75%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上，0-6岁儿童健康管理率达91.63%，孕产妇系统管理率达97.13%，老年人健康管理率达51.11%，高血压和2型糖尿病患者规范管理率分别达90.83%、88.59%，严重精神障碍患者规范管理率达97.63%，肺结核患者管理率、规则服药率均达100 %，老年人、0-36个月儿童中医药健康管理率分别达58.92%、91.40%，全区传染病疫情报告率、及时率、突发公共卫生事件相关信息报告率均达100%，卫生计生监督协管信息报告率达100%，协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查4113次。

（三）进一步加强信息化建设。基本公卫信息系统与医院信息系统全部联通对接，促进了居民健康档案与医疗卫生服务活动的有效衔接。基层医疗卫生机构积极为群众利用电子健康档案创造条件，将“健康广元”二维码张贴在醒目位置或印制成宣传图片，利用主题日活动、入户随访等多种形式，广泛向辖区居民宣传，指导居民下载“健康广元”并进行注册，实现建档居民可查阅到本人电子健康档案中的相关内容，100%单位开放健康档案基本信息在线查询。

（二）项目效益情况。基层公共卫生服务水平明显提升，村卫生室规范化水平不断提高，全区基本公共卫生服务工作得到社会的普遍认同，群众参与基本公共卫生服务项目的积极性显著增强，基本公共卫生服务项目知晓率、家庭医生签约服务率、健康行为形成率稳步提升。

四、问题及建议

（一）存在主要问题。项目宣传还需加强。宣传手段单一，质效不高，家庭医生签约服务的宣传不到位，群众健康素养水平总体仍较低，城乡、地区、人群间发展不均衡，健康生活方式与行为素养提升较慢，群众对项目知晓度较低、满意度不高，导致项目实施过程中群众参与度不高。

（二）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表