第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）职能简介

宝轮镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训，承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

1.提供公共卫生服务

（1）承担本镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务工作。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育。

（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，开展健康指导。

（5）开展孕产妇保健系统管理及产后访视，心理等健康指导。

（6）对65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和检查，开展健康指导。

（7）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病进行登记管理，定期随访和健康指导。

（8）对本镇重性精神病患者进行登记管理，治疗随访和康复指导。

（9）负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（10）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采集、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理

（1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核监督。

（2）严格执行医疗政策规定、履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室人员，药品、业务、财产为基本内容规范管理。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、2021年重点工作完成情况

1.从严治党责任全面落实

党风廉政建设持续加强。认真履行医院党委在党风廉政建设工作中的主体责任，先后签订了《领导班子成员落实党风廉政建设责任书》等责任清单，将党风廉政建设工作层层压实责任，层层推进工作落实，积极推进党风廉政建设工作常态化。

2.新冠肺炎疫情防控工作常抓不懈

（1）持续加强医务人员培训学习。组织新冠疫情防控方面相关业务知识培训10余次，完成新冠疫情处置等相关大型演练8次。组建应对全员核酸检测应急采样队37个。新建规范化发热诊室。

（2）认真完成新冠疫苗接种和医疗保障工作。年内完成辖区居民新冠疫苗接种44111人、82324剂次，同时积极做好赤化、白朝卫生院新冠疫苗接种医疗保障工作。

3.加强公共卫生服务，提供健康卫生保障

（1）居民健康档案管理，累计建立健康档案55261人，电子健康档案55261人，建档率均达96.9%，其中本年度新建健康档案1597份，录入电子档案1597份；完成家庭医生签约36715人，贫困人口签约率达100%。

（2）健康教育，举办各类健康教育宣传活动17场次，健康教育主题讲座126次，刊出健康教育宣传专栏120期，播放健康教育宣传片890余小时，发放各类宣传材2万余份。

（3）预防接种，建立儿童预防接种档案，623人，儿童信息化管理623人，完成辖区儿童免疫规划类疫苗接种10610针次，非免疫规划类疫苗接种15297针次。开展入托、入学儿童预防接种证查验2次，补种率99.4%。

（4）0-6岁儿童健康管理，7岁以下儿童3575人、建档3575份，建档率100%；管理高危儿12人，其中肥胖儿6人、早产儿6人；辖区内双胞胎、低出生体重、早产儿共计20人，进行专案管理，管理率100%。

（5）孕产妇管理，辖区孕产妇总人数264人，其中产妇管理人数176人，孕妇管理人数88人，管理率为100%。孕期随访1291人次、产后访视人数176人次、随访率100%。

（6）老年人健康管理，管理老年人7286人，截至目前共体检4438人，体检率为60.9％。

（7）高血压患者、Ⅱ型糖尿病患者健康管理，高血压患者在管3325人，规范管理人数3028人，规范管理率91%；Ⅱ型糖尿病患者1177人，规范化管理1058人，规范化管理率达90%。

（8）在管患者共291人，今年新增患者12人，迁出3人。健康体检101人住院100人次，死亡2人。全年随访1200余人次，其中面访1000余人次。

（9）肺结核患者健康管理，在管结核病患者15人，健康管理率、报告率、转诊率均达100%。

（10）中医药健康管理，开展中医体质辨识和中医药保健指导、0-36个月儿童不同月龄段穴位按摩及饮食喂养指导。老年人中医药健康管理4848人次，0-36个月儿童中医药健康管理1334人次。

（11）传染病及突发公共卫生事件管理，共计报告传染病328例，其中乙类传染病37例，丙类传染病226例，其他重点监测传染病63例，报告率为100%。开展传染病院内自查工作11次，对22所学校及托幼机构、3所医疗机构、19所村卫生室的传染病防控督导300余次。

（12）卫生计生监督协管，对辖区内19个村卫生室，3所医疗机构、27家个体诊所，9所学校，13所托幼机构，180家公共场所，2家集中式供水点，进行了监督巡查工作，下达了卫生监督意见书、卫生监督检查技术指导意见书、传染病防治工作指导措施共计400余份。

（13）避孕药具发放，通过开展咨询活动、孕产妇随访以及药具展示柜共发放避孕套5000余盒。

（14）健康素养促进行动，紧紧围绕医疗卫生工作中心任务，在辖区广泛开展健康教育和健康促进行动，有针对性地开展预防传染病和重点慢性非传染病健康教育，大力传播健康知识，倡导文明健康的生活方式。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1405.39万元，支出总计1192.64万元。与2020年相比，收入总计减少4.09万元，下降0.29%。下降原因是2020年政府性基金预算财政拨款收到328.74万元，今年无此项目收入。支出总计减少198.84万元，下降14.29%。下降原因是抗疫特别国债安排的支出减少。

（注：数据来源于财决01表）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1405.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入988.71万元，占70.35%；事业收入403.93万元，占28.74%；其他收入12.76万元，占0.91%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1192.64万元，其中：基本支出679.34万元，占56.96%；项目支出513.30万元，占43.04%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计988.71万元，财政拨款支出总计1006.24万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少172.83万元，下降14.88%。下降原因是政府性基金预算财政拨款减少，2020年收到政府性基金预算财政拨款收入328.74万元，2021年无此项目收入。与2020年相比，财政拨款支出减少137.30万元，下降12.01%。下降原因是2020年抗疫特别国债支出328.74万元，今年无此项目支出。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1006.24万元，占本年支出合计的84.37%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.44万元，增长23.50%。主要变动原因是基本公共卫生服务财政拨款增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1006.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出63.52万元，占6.31%；卫生健康支出903.26万元，占89.77%；住房保障支出39.46万元，占3.92%。

（注：数据来源于财决01-1表）

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1006.24万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（20805款）机关事业单位基本养老保险（2080505项）： 支出决算为52.63万元，完成预算100%。

社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（20805款）机关事业单位职业年金（2080506项）： 支出决算为7.27万元，完成预算100%。

社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业（20899款）其他社会保障和就业（2089999项）： 支出决算为3.62万元，完成预算100%。

2.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）：支出决算为363.66万元，完成预算100%，

卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：支出决算为45.77万元，

卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：支出决算为457.53万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）中医药（21006款）中医（民族医）药专项（2100601项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%。

卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：支出决算为26.30万元，完成预算100%。

3.住房保障（221类）住房改革（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为39.46万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出492.93万元，其中：

人员经费479.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元，

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构实施基本药物制度、中医药事业传承与发展等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，宝轮镇卫生院机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，宝轮镇卫生院政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，宝轮镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（20805款）机关事业单位基本养老保险（2080505项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业（208类）行政事业单位养老（20805款）机关事业单位职业年金（2080506项）：指单位缴纳职业年金。

7、社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业（20899款）其他社会保障和就业（2089999项）：指单位缴纳其他保险费支出。

8.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）：指乡镇卫生院卫生支出。

9.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（21003款）其他基层医疗卫生机构支出（2100399项）：指其他基层医疗机构卫生支出。

10.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）：指基本公共卫生服务支出。

11.卫生健康（210类）中医药（21006款）中医（民族医）药专项（2100601项）：指中医（民族医）药专项支出。

12.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：指财政安排的事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

13.住房保障（221类）住房改革（22102款）住房公积金（2210201项）：指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

大发体育投注：宝轮镇卫生院

2021年位整体出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

卫生院内设门诊部和住院部，有预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。主要设备有心电图机、B超、洗胃机等仪器，编制床位99张，能独立开展外科、妇产科、骨科等部分手术。卫生院辖区内有19个村卫生室。

（二）机构职能

1.负责本乡镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇基本医疗服务。

3.负责本乡镇辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

5.负责预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

（三）人员概况

宝轮镇卫生院编制人员48人，正高专业技术职称0人，副高专业技术职称3人，中级专业技术职称20人，初级专业技术职称18人，其中其他岗位编制7人。卫生专业技术人员占员工总数的85.42%。满足临床医疗和教学培训等工作需要。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021年度收入总计1405.39万元、其中一般公共预算财政拨款收入988.71万元，事业收入403.93万元，其他收入12.76万元。

（二）单位财政资金支出情况

2021年财政拨款支出1192.64万元，其中基本支出679.34万元，项目支出513.30万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

1.明确目标任务，制定全年目标任务时紧紧围绕部门职能职责。

2.严格控制预算编制，编制全年经费预算时紧扣制定目标任务，严格按照财政部门规定合理编制年度预算。

3.规范绩效目标管理。

4.及时按照上级下达经费预算，并严格按照上级核定经费预算，做好全年预算执行工作。包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况

1.夯实内部资产基础。一是完善基础工作。设置专人负责实物资产入库和出库管理工作，每项实物资产建立实物资产卡片，二是严格报销审核，三是完善流程控制。严格按照规定资产处置流程，核销和调拨等资产处置手续。

2.强化绩效动态监控。为加强预算绩效动态监控，强化结果运用管理，将预算执行进度、项目绩效评价进行分析。

3.推动信息公开。

4.夯实内部控制制度体系建设，重大资金项目坚持党组织研究，严格执行银行转账结算制度，按规定实行政府采购，严格按照会计制度进行财务核算，依法接受财政、纪检、审计等相关部门的监督检查。

5.做好管理协同配合工作，做好各部门绩效管理工作同时还应配合各科室的党风廉政建设、行风，社会评价调查工作，有力推动各部门的绩效管理工作。包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

（三）自评质量

根据自评结果，2021年度大发体育投注：宝轮镇卫生院整体预算绩效质量好，顺利完成各项工作任务，严格履行法定职责，积极完成上级业务主管部门的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经自评，宝轮镇卫生院财政资金支出绩效评价得分95分，各项基本工作和项目顺利实施并完成。

（二）存在问题

1.绩效评价指标体系有待进一步完善和统一。由于绩效评价工作近年才开展，评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作也做得比较粗浅。

2.评价专业人才缺乏，在一定程度上制约了绩效管理工作的开展。

3.绩效评价结果运用力度不足，对绩效评价过程中发现的问题没有落实整改措施。

（三）改进建议

今后，宝轮镇卫生院将以预算编制科学化、预算执行规范化、预算考核绩效化为着力点，进一步规范和加强预算管理，强化绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。健全工作机制，进一步完善绩效管理体制。

附件2-1

2021年基本公共卫生服务项目绩效自评报告

（一）项目基本情况

1．为促进全民健康，我院对全镇纳入公共卫生服务管理的13.5万群众及时、便捷地提供公共卫生服务有针对的全程疾病干预和健康服务管理。

2．按照基本公共卫生服务资金测算人数为基数，以卫生院实际开展工作的情况，进行基础部分考核和绩效部分考核，根据考核结果上级单位财政和卫计部门发文拟定我单位资金金额，申报基本公共卫生各级补助专项资金，2021年收到各级配套资金457.53万元。我院根据专项资金管理办法等相关规定使用。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。为加强公共卫生资金管理，切实做好公共卫生经费发放，促进基本公共卫生工作开展，结合本院实际，制定《大发体育投注：宝轮镇卫生院公共卫生服务专项资金管理办法办法》。资金用于建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、妇女保健、老年人保健、慢性病及重性精神疾病管理、卫生监督协管等公共卫生服务项目十四项费用支出。

4．资金分配的原则及考虑因素。公共卫生服务资金按规定的下沉比例下沉到村卫生室，再根据乡村医生对公共卫生服务工作完成情况，进行年度考核，结合考核结果，扣除预拨资金后一次性发放。按照《大发体育在线：宝轮镇卫生院公共卫生服务绩效考核实施方案》，由考核小组组织公共卫生机构人员对辖区内基本公共卫生服务情况进行考核评价，考评内容为服务项目完成质量和数量、居民满意度、居民健康指标改进情况等。根据考评结果将项目资金余额按季度进行拨付。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。使全镇城乡居民人人享有基本公共卫生服务，不论性别、年龄、职业、收入和身份，都能享受同等的基本公共卫生服务，减少疾病的发生。全镇人口数13.5万人，根据不同年龄段人次服务相应公共卫生服务。截至2021年12月31日，基本公共卫生服务项目资金已使用457.53万元。

2．项目应实现的具体绩效目标

项目具体目标：全面完成基本公共卫生服务项目，免费向城乡居民提供更加便捷优质的国家基本公共卫生服务。

项目阶段性目标：逐步提高辖区居民到社区卫生服务机构家庭医生签约比例，提供慢性病服务依从性，减少并发症。提高传染病及突发公共事件处理能力，全面配合完成疫苗接种服务，提高居民到社区卫生机构基本卫生服务满意度。通过2021年基本公共卫生服务项目考核，2021年基本公共卫生服务项目基本完成既定目标任务。

项目全年预算457.53万元，执行数457.53万元，完成预算数100%。公共卫生资金发放根据乡村医生对公共卫生服务工作完成情况，进行年度考核，结合考核结果，扣除预拨资金后一次性发放。考核小组组织公共卫生机构人员对辖区内基本公共卫生服务情况进行考核评价，考评内容为服务项目完成质量和数量、居民满意度、居民健康指标改进情况等。根据考评结果将项目资金进行拨付。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。资金分配按照合理规划，统筹分配，注重实效，绩效考评，量效挂钩的原则进行分配。申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

本次自评步骤：一是前期准备，二是组织人员实施，三是分析评价。自评方法：以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。按照基本公共卫生服务资金测算人数为基数，以单位实际开展工作的情况，进行基础部分考核和绩效部分考核，根据考核结果上级单位财政和卫计部门发文拟定我单位资金金额，申报基本公共中省区级补助专项资金，2021年基本公共卫生服务资金457.53万元。我院根据专项资金管理办法等相关规定使用。

（二）资金到位及使用情况

1．资金到位。公共卫生资金到位后，我院根据该项目资金使用规定，牢牢把握住资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于基本公共卫生服务人员经费、公用经费及其他日常运转工作经费等支出。

2．资金使用。截至2021年12月，收到基本公共卫生资金457.53万元，支出457.53万元。支付票据凭证规范合理，符合项目预算，无截留挪用贪占等情况。

（三）项目财务管理情况

严格执行《四川省基本公共卫生服务项目管理手册》要求，财务管理制度健全、会计核算及账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

基本公共卫生资金到位后，我院根据该项资金使用规定，严格按照资金支付范围、标准、所支付款项依据合理、合规、完整，具体用于基本公共卫生服务人员经费、公用经费及其他日常运转工作经费等。单位每年制度项目实施方案，细化工作职责，按季度督促村医开展基本公共卫生服务，考核村医开展情况，确保年度内全面完成基本公共卫生服务工作目标。对公共卫生资金兑现及时公示。

（一）项目组织架构及实施流程

公共卫生资金到位后，我院根据该项目资金使用规定，牢牢把握住资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于基本公共卫生服务人员经费、公用经费及其他日常运转工作经费等支出，截至2021年12月，收到基本公共卫生资金457.53万元，支出457.53万元。

（二）项目管理情况

对基本公共卫生资金我单位建立专账进行核算，确保专款专用，并严格执行《四川省基本公共卫生服务项目管理手册》要求进行列支，保证会计核算及账务处理规范。

（三）项目监管情况

大发体育投注：宝轮镇卫生院以院长为组长，业务副院长为副组长，财务科、信息科、科教科等职能部门为成员的工作小组，并按照职责进行了分工，确保责任到人，每年制度项目实施方案，细化工作职责，按季度督促村医开展基本公共卫生服务，考核村医开展情况，并将考核结果与资金挂钩，确保年度内全面完成基本公共卫生服务工作目标。对公共卫生资金兑现及时公示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年全面完成目标任务，取得好的成效。

（二）项目效益情况

基本公共卫生服务是预防疾病、增进健康最有效、最经济的手段。推进基本公共卫生服务均等化即促进健康公平，也是促进社会水平。绩效目标与实际需求之间基本吻合，项目实施符合实际，增加拨付及时，群众受益得到实惠，群众满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，2021年宝轮镇卫生院部门整体支出绩效评价自评得分95分。

（二）存在的问题

1.基本公共卫生服务基层队伍人手不足，业务知识不强，难以满足公共卫生工作需要。

2.项目执行水平有待提高。基本公共卫生服务项目工作覆盖存在不足，由于部分村医文化水平不高，责任心不强，导致部分建档资料不全、存在漏项、随意涂改等不规范现象。

3.项目宣传力度需要进一步加强。

（三）相关建议

进一步明确负责人职责，把基本公共卫生服务任务分解到各科室人员、村卫生室，并将该项目工作纳入各村卫生室年度综合目标考核内容；充分发挥我院对村级工作的指导、培训职能、扩大培训范围，规范居民建档技术服务，加强技能培训、提高服务质量，建立健全有效的绩效考核机制。

附件2-2

2021年基层医疗卫生机构实施基本药物制度

效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管单位在该项目管理中的职能。

宝轮镇卫生院在实施基本药物制度后能以更惠民的状态为周边居民提供优秀的医疗服务，切实地让百姓做好花更少的钱看好病，让人人都看得起病，都愿意看病。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目资金总投入39.95万元。其中：中央补助资金11.99万元，省级配套资金15.06万元，市级配套资金6.20万元，区级配套资金6.70万元。单位根据专项资金管理办法等相关规定使用。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

大发体育投注：宝轮镇卫生院实施基本药物制度资金到位后，建立岗位责任制度，形成责任明确，突出加强对资金结算过程的监督。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了专项资金经济业务事项的经办、验收、审批相互监督和制约机制。

4.资金分配的原则及考虑因素。

大发体育投注：宝轮镇卫生院实施基本药物制度项目专项资金严格按照批准的用途，专款专用。按照财政专项资金财务管理要求，遵循“专款专用、单独核算”的原则，按照项目对资金核算和明细分类核算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

大发体育投注：宝轮镇卫生院实施基本药物制度积极宣传国家基本药物政策，加大基本药物使用的宣传与教育力度，加强基本药物知识的培训，提高医师和患者使用基本药物的自觉性。

2.项目应实现的具体绩效目标

项目评价通过数量指标、质量指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

大发体育投注：宝轮镇卫生院实施基本药物制度项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

制定《专项资金管理办法》，加强资金使用监管，同时开展项目资金绩效评价。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年大发体育投注：宝轮镇卫生院实施基本药物制度项目资金总投入39.95万元。其中：中央补助资金11.99万元，省级配套资金15.06万元，市级配套资金6.20万元，区级配套资金6.70万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。卫生院实施基本药物制度专项资金要专款专用，不得截留、挪用、挤占项目资金，不得用于项目实施方案规定用途之外的项目及国家规定不得列支的其他费用。规范项目管理，保证项目资金安全，提高资金使用效益。

2．资金到位。公共卫生资金到位后，我院根据该项目资金使用规定，牢牢把握住资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度项目。

3．资金使用。截至2021年12月，收基本公共卫生资金39.95万元，支出45.77万元。支付票据凭证规范合理，符合项目预算，无截留挪用贪占等情况。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

根据《国家基本药物目录管理办法》（国卫药政发〔2015〕52号）等相关规定，积极宣传国家基本药物政策，加大基本药物使用的宣传与教育力度，加强基本药物知识的培训，提高医师和患者使用基本药物的自觉性。认真贯彻执行药品管理法律法规和相关政策规定，坚持临床合理用药制度，加强基本药物应用管理，严格处方评价管理制度，对未按照规定使用基本药物的科室与医生，参照医院不合理用药的相关规定进行处理。

（一）项目组织架构及实施流程。

大发体育投注：宝轮镇卫生院实施基本药物制度项目资金到位后，根据该项目资金使用规定，牢牢把握住资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度项目，截至2021年12月，实施基本药物制度项目资金39.95万元，支出45.77万元。

（二）项目管理情况。

该项目资金按上级部门拨入时间及各村卫生室考核情况，严格按照项目资金使用范围及规定使用资金，对村卫生室加大宣传考核力度，完成的数量、质量及考核结果及时拨付到各乡村医生。项目资金实行专账管理，专款专用。截至2021年12月31日，基本药物补助资金预算已全部用于医院、下拨到村卫生室，且全部用于开展业务工作相关补助。

（三）项目监管情况。

按照职责进行了分工，确保责任到人，每年制度项目实施方案，细化工作职责，对2021年卫生院实施基本药物制度项目开展可行性论证，进行项目预算的编制、审核、汇总、上报，并督促项目开展，确保年度内全面完成项目目标。对资金兑现及时公示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年基本药物项目总体完成较好，均能完成评价指标，达到预期值 。制定《专项资金管理办法》，加强资金使用监管，同时开展项目资金绩效评价。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。

（二）项目效益情况。

实施国家基本药物制度以来，主管局的项目绩效考核领导小组深入我单位，为项目执行存在的问题和难点，寻找了解决捷径，参与制定了《基本药物制度绩效考核方案》，完善了相关管理制度。卫生院在开展医疗业务活动时最大限度地使用国家基本药物目录以及医保集采目录的药品，让项目制度运行良好，让广大城乡居民真正享受实惠，减少城乡居民就医药品费用，达到了降低就医成本的较好效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，2021年大发体育投注：宝轮镇卫生院实施基本药物制度项目绩效评价自评得分95分。

（二）存在的问题。

1.国家基本药物中个别临床常用低价药品和用量较少的急救药品时有存在供应短缺。

2.个别医生的国家基本药物使用率偏低。

（三）相关建议。

1.对个别国家基本药物存在供应短缺，我院主要采取配备非基本药物弥补临床用药需求。

2.我院将加强基本药物制度舆论宣传与教育引导工作，并把基本药物合理使用情况与医务人员绩效工资、考核奖惩、职称晋升等工作挂钩，促进优先使用国家基本药物。

附件2-3

2021年中医药事业传承与发展

目绩效自评告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据省中医药管理局《关于做好2021年中央财政中医药事业传承与发展补助资金绩效管理工作的通知》（川中医药办发〔2020〕2号）精神，为提升基层中医药服务能力，满足居民中医药服务健康需求，中央财政安排专项资金，支持基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设。

2021年，我院收到中医药事业传承与发展补助资金10万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

大发体育投注：宝轮镇卫生院中医药事业传承与发展项目的实施，提升基层中医药服务能力，满足居民中医药服务健康需求，中央财政安排专项资金，支持基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设。

2．项目应实现的具体绩效目标

大发体育投注：宝轮镇卫生院中医药事业传承与发展项目实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

大发体育投注：宝轮镇卫生院中医药事业传承与发展项目申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

大发体育投注：宝轮镇卫生院中医药事业传承与发展项目自评步骤：一是前期准备，二是组织人员实施，三是分析评价。自评方法：以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年，大发体育投注：宝轮镇卫生院中医药事业传承与发展项目资金收入10万元，支出10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。专项资金要专款专用，不得截留、挪用、挤占项目资金，不得用于项目实施方案规定用途之外的项目及国家规定不得列支的其他费用。自觉接受卫生、财政、审计等部门的监督检查，认真执行国家资金管理的相关规定，严格开支范围、开支标准和审批程序，加强财务和会计核算，规范项目管理，保证项目资金安全，提高资金使用效益。

2．资金到位。资金到位后，我院根据该项目资金使用规定，牢牢把握资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于专用设备购置等支出。

3．资金使用。截至2021年12月，大发体育投注：宝轮镇卫生院中医药事业传承与发展项目资金收入10万元，支出10万元。支付票据凭证规范合理，符合项目预算，资金使用安全、规范及有效。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，会计核算及账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

大发体育投注：宝轮镇卫生院中医药事业传承与发展项目资金到位后，根据专项资金使用规定，严格按照资金支付范围、标准、所支付款项依据合理合法。以院长为组长，业务副院长为副组长，财务科、信息科、设备科、科教科等科室科长为成员的工作小组，并按照职责进行了分工，确保责任到人，每年制度项目实施方案，细化工作职责，将考核结果与资金挂钩，确保年度内全面完成公立医院改革服务能力提升项目的工作目标。对资金兑现及时公示。

（一）项目组织架构及实施流程。

大发体育投注：宝轮镇卫生院中医药事业传承与发展项目资金到位后，根据该项目资金使用规定，牢牢把握住资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于开展基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。

（二）项目管理情况。

对大发体育投注：宝轮镇卫生院医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目专账进行核算，确保专款专用，保证会计核算及账务处理规范。

（三）项目监管情况。

大发体育投注：宝轮镇卫生院以院长为组长，业务副院长为副组长，财务科、信息科、科教科等职能部门为成员的工作小组，并按照职责进行了分工，确保责任到人，每年制度项目实施方案，细化工作职责，对2021年医院重点项目开展可行性论证，进行项目预算的编制、审核、汇总、上报，并督促项目开展，确保年度内全面完成医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目目标。对资金兑现及时公示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

大发体育投注：宝轮镇卫生院中医药事业传承与发展项目完成数量指标建设基层服务能力项目。质量指标完成建设合格率。时效、成本指标完成1年内完成项目并严格程序，按照财政部有关经费标准执行。使得人民群众中医药服务获得感明显提高，患者、民众满意度明显提高。

（二）项目效益情况。

1.产出指标分析。

数量指标：完成基层服务能力建设项目一个。

质量指标：建设合格率100%。

时效指标：整个项目在1年内全部完成。

成本指标：严格程序，按照财政部有关经费标准执行。

2.效益指标分析。

经济效益指标：中医医院服务能力明显提高

社会效益指标：人民群众中医药服务获得感明显提高。

3.满意度指标分析。

服务兑现满意度指标：患者满意度达到80%以上；民众调查满意度达到80%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过认真组织实施中医药事业传承与发展项目补助政策，并开展绩效自评工作，如期完成了年度绩效目标。针对绩效自评结果，拟通过以下措施强化绩效自评结果的运用：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标，及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年度预算起到关键作用。

（二）存在的问题。

大发体育投注：宝轮镇卫生院中医药事业传承与发展项目绩效评价、绩效考核等方面还有一些细化做的不够完善。

（三）相关建议。

进一步明确负责人职责，把任务分解到各科室人员，并将该项目工作纳入年度综合目标考核内容。建议项目资金拨付与项目实施周期进行匹配，以提高资金使用的计划性、科学性，完成项目绩效。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三支出决算表

四、财政款收入支出决算表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表