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目录

一、基本职能及主要工作

（一）雪峰街道职能简介

（二）雪峰街道2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、附件

一、基本职能及主要工作

（一）雪峰街道职能简介

1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。涉农街道要加强农业农村工作。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。

4.优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展；联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

5.实施综合治理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

6.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。

7.领导基层自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

8.维护安全稳定。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

9.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）雪峰街道2022年重点工作

1．对标经济目标，扎实推进重点项目建设；

2．围绕“后半篇”文章，深入推进乡村振兴；

3．改善民生福祉，常态化推进疫情防控；

4．坚持党建引领，聚焦城乡基层治理。

二、部门预算单位构成

雪峰街道下属二级预算单位0个，设置7个内设机构分别是：党政综合与社区建设办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室、应急管理办公室；设置3个一类事业单位，分别是：党群服务中心、社区事务中心、农业综合服务中心。

雪峰街道机关核定行政编制23名，事业编制22名，机关工勤编制2名。2022年底雪峰街道机关在编的行政编制21名，事业编制22名；机关工勤人员事业编制2名；退休人员13名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雪峰街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。雪峰街道2022年收支总预算1165.31万元（含上年结转结余资金149.80万元）,比2021年收支预算总数811.15万元增加354.16万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加204.36万元，主要原因是：人员和项目增加。

（一）收入预算情况

雪峰街道2022年收入预算1165.31万元，其中：上年结转149.80万元，占12.85%；一般公共预算拨款收入1051.51万元，占87.15%。

（二）支出预算情况

雪峰街道2022年支出预算1165.31万元，其中：基本支出878.42万元，占75.38%；项目支出286.89万元，占24.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雪峰街道2022年财政拨款收入总预算1165.31万元（含上年结转结余资金149.8万元）,较2021年财政拨款收入总预算811.15万元增加354.16万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加204.36万元，主要原因是人员和项目增加。

雪峰街道2022年财政拨款支出总预算1162.52万元（含上年结转结余资金149.8万元）,较2021年财政拨款支出总预算519.82万元增加624.7万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加492.9万元，主要原因是单位人员增加、职工工资调资及社区常职工资及保险增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1012.72万元、上年结转149.8万元；

支出包括：一般公共服务支出511.80万元、社会保障和就业支出152.9万元、卫生健康支出24.91万元、住房保障支出35.87万元、国防（人防经费）支出1.5万元、城乡社区支出102.4万元、农林水支出318.14万元、灾害防治及应急管理支出15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雪峰街道2022年一般公共预算当年拨款967.72万元，比2021年预算数519.82万元，增加492.9万元，主要原因是：一是人员增加及工资调整；二是项目增加；三是常职干部工资及保险增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022年一般公共预算支出1117.52万元，其中：一般公共服务支出511.80万元，占45.80%；社会保障和就业支出152.91万元，占13.68%；卫生健康支出24.91万元，占2.23%；住房保障支出35.87万元，占3.21%；国防（人防经费）支出1.5万元，占0.13%；城乡社区支出57.4万元，占5.14%；农林水支出318.14万元，占28.47%；灾害防治及应急管理支出15万元，占1.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）代表工作（项）预算数1万元，主要用于：人大代表工作支出；一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）行政运行（项）预算数497.47万元，主要用于：办事处正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转；一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般行政管理事务（项）预算数12.46万元，主要用于；有项目来源的基本基础；一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）信访事务（项）预算数1万元，主要用于信访维稳工作；一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）专项业务（项）预算数2.66万元，主要用于党建开支。

2.社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算数49.12万元，主要用于：保障机关干部养老保险支出；社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）其他企业改革发展补助（项）预算数92万元，主要用于：企业改革发展补助；社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）义务兵优待（项）预算数10.41万元，主要用于：农村义务兵优待金支出；社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）财政对失业保险的补助（项）预算数1.38万元，主要用于：财政对失业保险的补助。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为23.91万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）计划生育服务（项）预算数1万元，主要用于计划生育服务等支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数35.87万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.国防（类）支出（款）人民防空（项）预算1.5万元，主要用于：人防工作支出。

6.城乡社区（类）管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数57.4万元，主要用于：城乡社区一般事务管理。

7.农林水（类）农林水支出（款）林业草原防灾减灾（项）预算数3万元，主要用于：林业草原防灾减灾；农林水（类）农林水支出（款）村委会和村党支部补助（项）预算数315.14万元，主要用于：村委会和村党支部补助；农林水（类）农林水支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）预算数45万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾及恢复重建支出（项）预算支出15万元，主要用于：自然灾害救灾及恢复重建支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雪峰街道2022年一般公共预算基本支出878.42万元，其中：人员经费758.35万元，主要包括：基本工资175.80万元、津贴补贴71.77万元、奖金98.06万元、绩效55.1万元、养老保险49.12万元、医疗保险23.91万元、其他社会保险缴费支出1.38万元、住房公积金39.63万元、对个人和家庭的补助243.58万元。

公用经费120.07万元，主要包括：办公费48万元、咨询费2.6万元、手续费0.2万元、水费2万元、电费6万元、邮电费5万元、印刷费2.61万元、差旅费2万元、维修（护）费5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待7.48万元、物业管理费5万元、工会经费2.99万元、福利费10.9万元，其他交通费18.29万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雪峰街道2022年“三公”经费财政拨款预算数7.48万元，其中：公务接待费7.48万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比

公务接待费较2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比

公务用车购置及运行维护费与2022年预算增长持平。单位现有公务用车0辆，2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

2022年安排因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

雪峰街道2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出45万元，用于偿还项目债务。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雪峰街道2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，雪峰街道机关运行经费财政拨款预算为878.42万元，比2021年预算743.56万元增加134.86万元，上升18.14%。主要原因一是人员增加及工资调整，二是常职干部工资及保险增加。

（二）政府采购情况

2022年，雪峰街道安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021年末固定资产原值1424.51万元，其中房屋资产1309.74万元，已累计折旧224.84万元；其他固定资产为114.77万元，已累计折旧91.83万元，固定资产净值1107.85万元。整体固定资产的成新率为77.78%。

截至2022年底，雪峰街道共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年财政预算安排项目资金284.10万元，按照“费随事定”的原则，雪峰街道部门所有预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入大发体育投注：人民政府雪峰街道办事处预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、附件

部门预算公开表