大发体育在线_大发体育投注￥【游戏官网娱乐】

中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室职能简介：

1、机构组成。

中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室内设：综合股、行政机构编制股（体制改革股）、事业机构编制股（事业单位登记管理股）、监督检查股（实名制管理股）。下属2个事业单位：区事业单位登记服务中心（参公管理）、区机构编制信息中心。

2、机构职能。

中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室为区委工作机关，归口区委组织部管理。其主要职责：1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。2.研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级部门“三定”规定，开展机构改革效果评估工作。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。3.拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、工商联、人民团体机关和事业单位使用空余编制补充人员进行核批。4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，各民主党派区委机关、区人民团体机关和全区乡镇（街道）的机构编制管理工作。协调区级部门之间及区级部门与乡镇（街道）之间的职责分工。5.审核全区股级或按照股级及以上规格管理机构的设置、调整。6.研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全区事业单位机构编制管理，审核全区事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。7.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。8.负责全区事业单位登记管理工作。9.负责区属事业单位登记管理、公益中文域名管理、行政机构统一社会信用管理。10.承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

3、人员概况。

中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室总编制18名，其中行政编制7名，参公管理事业编制5名，事业编制6名，工勤编制0名。在职人员总数14人，其中行政人员7人，参公人员2人，事业人员5人，其他人员0人；离退休人员1人。

（二）中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室2023年重点工作：

1、优化机构编制日常管理。一是做实两项改革“后半篇”文章。围绕乡镇（街道）编制资源配置、行政综合执法改革、基层消防力量建设等重点工作，持续做好“两项改革”后半篇文章。二是持续抓好“三定”规定制定修订。对应省、市直部门“三定”修订情况，对沿用多年、部门职责任务发生重大调整的群团部门“三定”规定予以修订。三是加强权责清单制度建设。落实“清单制”管理要求，动态调整区级部门行政权力事项清单和责任清单、乡镇（街道）“三张清单”。四是强化机构编制监督检查和效益评估，不断提升乡镇街道机构编制使用效益。

2、深化公益类事业单位改革。一是按照中央、省委、市委、区委关于深化事业单位改革的部署要求，积极深化事业单位改革，优化事业单位布局结构，进一步加大对小、散、弱以及职责相同相近事业单位的撤并整合力度。二是按系统、领域及重大专项改革统筹推进事业单位整体重塑和功能再造，构建政事分离、权责清晰的运行体制。三是进一步盘活事业编制资源，着力保障全区重点工作用编，转变编制保障方式，压缩可通过政府购买服务保障的事业单位编制规模。

3、统筹推进重点行业领域改革。一是按照中央、省委、市委的统一部署和要求，深化疾病预防控体制机制改革，健全完善区疾病预防控制体系，同步深化国防动员体制机制改革，优化机构职能、内设机构及人员编制配置。二是根据教育、卫生事业发展需要，深入推进“岗编适度分离 ”机制，促进编制资源下沉基层，发挥编制资源潜力。三是按照中央、省深化职业教育改革要求和市级工作部署，配合完成区中职学校机构编制调整工作。四是根据加快义务教育结构需要动态调整中小学教职工编制，为积极稳慎推进规范民办义务教育发展专项工作提供机构编制保障。

4、持续加强党的政治机关建设。聚焦全区中心大局，加快锻造高素质专业化的机构编制干部队伍。一是持续深入学习党的二十大，贯彻落实习近平总书记关于机关党建、机构编制工作的重要论述和《中国共产党机构编制工作条例》，充分结合“三会一课”，运用学习强国等APP或公众号，扎实开展集中学习和个人自学。二是分批次对近两年新进同志进行旨在提高素质、增强能力、拓宽视野等一系列有针对性的培训及外派锻炼。三是结合区直机关工委要求，每月组织干部职工开展一次党的主题教育活动，通过品读经典、重温红色记忆，回望三线建设等活动，进一步增强干部职工政治定力，激发干事创业热情。

二、部门预算单位构成

中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室属于一级预算单位，无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室2023年收支总预算253.46万元,比2022年收支预算总数增加92.19万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加78.35万元，主要原因是单位新增新进人员。

（一）收入预算情况：中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室2023年收入预算253.46万元，其中：上年结转13.84万元，占5.46%；一般公共预算拨款收入239.62万元，占94.54%。

（二）支出预算情况：中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室2023年支出预算253.46万元，其中：基本支出227.18万元，占89.63%；项目支出26.28万元，占10.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明：

中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室2023年财政拨款收支总预算253.46万元,比2022年财政拨款收支总预算增加92.19万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加78.35万元，主要原因是单位新增新进人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入239.62万元、上年结转一般公共预算拨款收入13.84万元；支出包括：一般公共服务支出205.36万元、社会保障和就业支出23.59万元、卫生健康支出7.71万元、住房保障支出16.80万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款239.62万元，比2022年预算数增加78.35万元，主要原因是单位新增新进人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出205.36万元，占81.02%；社会保障和就业支出23.59万元，占9.31%；卫生健康支出7.71万元，占3.04%；住房保障支出16.80万元，占6.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为133.1万元，主要用于行政人员工资奖金、福利支出和单位日常办公经费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为45.98万元，主要用于单位事业人员工资奖金、福利支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为26.28万元，主要用于：区委机构编制委员会机构编制管理及网络信息化建设、区委机构编制委员会深化事业单位改革及中文域名运行费、区委编制机构委员会全区乡镇街道及区级部门权责清单动态调整、区委编制机构委员会乡镇机构编制扁平化管理及健全综合行政执法体系、区委编制机构委员会部分党政机构及群团机构改革等项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为22.92万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.71万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.8万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7、社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.67万元，主要用于：实施社会保险制度由单位缴纳的工伤保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出222.09万元，其中：人员经费193.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费28.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

公务接待费与2022年预算减少0.09万元，原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神，预算减少接待安排。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位没有公务用车，2023年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经与2022年预算相比。

单位均未安排因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为28.34万元，比2022年预算增加13.03万元，上升85%。主要原因人员增加，支出增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况：2023年，中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室没有车辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算26.82万元，其中一般公共预算26.82万元。均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展绩效管理工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室2023年度部门预算公开表