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大发体育投注：科学技术协会

2023年度部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）大发体育投注：科学技术协会职能简介（职能参照区政府批准的三定方案）：

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（二）大发体育投注：科学技术协会2023年重点工作：

2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央和省委、市委决策部署，切实履行“四服务”职能职责，以开展“天府科技云”服务为抓手，以稳中求进为工作主基调，以项目建设为载体，统筹推进科协各项工作全面开展，为广元建设川陕甘结合部现代化中心城市作出科协应用贡献。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大精神，确保党中央和省委、市委各项决策部署在科协系统落地落实见效。二是认真履行“四服务”职能职责，奋力推进科协事业再上新台阶。以落实《全民科学素质行动计划纲要（2021—2035）》为抓手，积极组织开展内容丰富、各具特色的主题科普和群众性科普活动，进一步提高市民科学素质。提升创新服务能力，继续抓好科协品牌科普活动，认真组织开展“全国科技工作者日”座谈会、“双创”学术沙龙、“全国科普日、科普月”、和科技大讲堂、科技服务等科技下乡、青少年科技创新等特色科普品牌活动，促进科技与经济的紧密结合。深入开展院士（专家）工作站建设，加强对已建站单位的日常管理和绩效考评，探索建立产业链示范院士（专家）工作站，进一步提升企业自主研发能力，促进科技成果转化，推动企业转型发展。建立“天府科技云”服务工作联席会议制度，发挥联席会议成员单位积极作用，激发全社会参与开展“天府科技云”服务的活力，探索“云上专家智慧库”建设，三是努力完成省市科协下达的有关任务，区委安排的向上争取资金和引进项目等目标任务，为服务全区经济社会高质量发展作出积极贡献。

二、部门预算单位构成

大发体育投注：科学技术协会属参照公务员法管理的二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大发体育投注：科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算72.27万元,比2022年收支预算总数减少36.50万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少42.22万元，主要原因是项目压减及人员调动减少。

（一）收入预算情况：大发体育投注：科学技术协会2023年收入预算72.27万元，其中：上年结转5.72万元，占7.91%；一般公共预算拨款收入66.55万元，占92.09%。

（二）支出预算情况：大发体育投注：科学技术协会2023年支出预算72.27万元，其中：基本支出55.34万元，占76.57%；项目支出16.93万元，占23.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大发体育投注：科学技术协会2023年财政拨款收支总预算72.27万元,比2022年财政拨款收支总预算减少36.50万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少42.22万元，主要原因是项目压减及人员调动减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入66.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入5.72万元；支出包括：科学技术支出61.61万元、社会保障和就业支出5.24万元、卫生健康支出1.7万元、住房保障支出3.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：大发体育投注：科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款66.55万元，比2022年预算数减少36.50万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少42.22万元，主要原因是项目压减及人员调动减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：科学技术支出61.61万元，占85.25%；社会保障和就业支出5.24万元，占7.25%；卫生健康支出1.7万元，占2.35%；住房保障支出3.72万元，占5.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2023年预算数为44.68万元，主要用于：人员工资及机关日常办公等基本支出。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算数为16.93万元，主要用于：开展科普活动支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为5.13万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.11万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.7万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.72万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大发体育投注：科学技术协会2023年一般公共预算基本支出55.34万元，其中：人员经费47.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费7.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大发体育投注：科学技术协会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

大发体育投注：科学技术协会2023年没有因公出国（境）经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

大发体育投注：科学技术协会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大发体育投注：科学技术协会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，大发体育投注：科学技术协会机关运行经费财政拨款预算为7.94万元，比2022年预算减少1.42万元，下降15.17%。主要原因是压缩三公支出。

（二）政府采购情况：2023年，大发体育投注：科学技术协会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，大发体育投注：科学技术协会共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值XX万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年大发体育投注：科学技术协会部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普单位的基本支出。

（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就为的补助支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。