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大发体育投注：宝轮镇

2023年度部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

大发体育投注：宝轮镇人民政府总编制147名，其中行政编制52名，事业编制88名，工勤编制7名。在职人员总数137人，其中行政人员42人，工勤人员5人，事业人员90人，离退休人员83人。

（一）单位职能简介

1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收,大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3.组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷,维护基层社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。

5.加强公共安全。负责辖区公共安全,加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系,做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6.推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村(居)民参与基层自治。

7.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位2023年重点工作

深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神以及省第十二次党代会、省委工作会议、市委工作会议、区委工作会议精神，不折不扣落实区委、区政府各项决策部署，坚持拼字当头、产业为先、环境为要，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力以赴拼经济、搞建设，奋力推动宝轮经济社会高质量发展。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面学习、全面宣传、全面把握精神实质，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，推动党的二十大精神在宝轮落地生根、开花结果。二是坚持“动态清零”总策略和总方针不动摇，全面贯彻执行“二十条措施”，杜绝麻痹大意，绷紧疫情防控弦，抓好常态化防控，巩固疫情防控成果。三是坚持打造川内最优营商环境，持续优化规划、用地、环境等要素保障，确保前期储备项目顺利落地实施。不断加大招商引资力度，让更多企业落户宝轮。四是持续抓好就业创业、社会保障、民生实事等工作，不断提高教育、医疗、文化等公共服务供给水平，切实增进人民福祉，做好群团、退役军人、残疾人等相关工作。五是着眼城市发展和群众需要，加大城市基础设施建设力度，持续抓好文明城市创建工作，不断提升城市建设管理水平。六是深入推进“矛盾化解分线工作法”和“信访维稳责任追究办法”，强力推进各行业、各领域乱象治理工作，一体推进平安宝轮、法治宝轮建设。七是坚定扛牢管党治党政治责任，抓实基层党组织建设，抓严意识形态工作责任制落实，抓好党风廉政建设和反腐败斗争，驰而不息正风肃纪。

二、部门预算单位构成

宝轮镇为一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，大发体育投注：宝轮镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。大发体育投注：宝轮镇人民政府2023年收支总预算8318.98万元,比2022年收支预算总数减少450.74万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加15.98万元，主要原因是人员工资增加。

（一）收入预算情况：大发体育投注：宝轮镇人民政府2023年收入预算4195.43万元，其中：上年结转571.95万元，占13.63%；一般公共预算拨款收入3623.48万元，占86.37%。

（二）支出预算情况：大发体育投注：宝轮镇人民政府2023年支出预算4195.43万元，其中：基本支出3125.84万元，占74.51%；项目支出1069.59万元，占25.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大发体育投注：宝轮镇人民政府2023年收支总预算8390.86万元,比2022年收支预算总数减少378.86万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加7.99万元，主要原因是人员工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3623.48万元、上年结转一般公共预算拨款收入571.95万元；支出包括：一般公共服务支出1892.52万元、社会保障和就业支出218.89万元、卫生健康支出82.07万元、城乡社区支出968.63万元，农林水支出877.18万元、住房保障支出156.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款3623.48万元，比2022年预算数增加0.22％，主要原因是人员调资增加工资福利支出、公业务费提标等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1875.83万元,占51.77%；社会保障和就业支出218.84万元，占6.04%；卫生健康支出82.07万元，占2.26%；城乡社区支出581.04万元，占16.04％；农林水支出709.56万元，占19.58%；住房保障支出156.04万元，占4.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08）2023年预算数为7.6万元，主要用于人大代表调研及会议工作经费。

2.一般公共服务支出（201）政府办公（03）行政运行（01）2023年预算数为960.27万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务支出（201）政府办公（03）一般行政管理事务（02）2023年预算数为27.50万元，主要用于：主要用于伙食团补助、会议费、安全监督、依法治区及基层武装工作等支出。

4.一般公共服务支出（201）政府办公（03）事业运行（50）2023年预算数为863.04万元，主要用于事业人员工资。

5.一般公共服务支出（201）党委办公室（31）专项业务（05）2023年预算数17.42万元，主要用于：镇80岁老党员补助和及驻村工作队工作经费、两新组织经费、志愿者补助。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为210.57万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为8.27万元，主要用于失业工伤保险支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为82.07万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）2023年预算数为581.04万元，主要用于：辖区维稳工作、城市管理及环卫经费。

9.农林水支出（213）林业和草原（02）林业和草原防灾减灾（34）2023年预算数为5万元，主要用于：森林防火；农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2023年预算数为704.56万元，主要用于：村级组织运转奖补支出，包括村（社区）干部补贴支出、养老保险补贴、医疗保险补贴等经费，保障村级正常运转。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为156.14万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州宝轮镇2023年一般公共预算基本支出3125.84万元，其中：人员经费2584.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、村组干部报酬等支出。

公用经费541.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算32.02万元，较2022年部门预算收入32.02万元持平。其中：2023年安排公务接待费预算20.02万元，安排公车购置及运行维护费12万元，未安排因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费12万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我乡工作调研、脱贫攻坚、监督检查及非洲猪瘟防治等工作开展。

（三）2023年未安排因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大发体育投注：宝轮镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大发体育投注：宝轮镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年大发体育投注：宝轮镇机关运行经费财政拨款预算为420.71万元，比2022年预算减少37.65万元，减少8.21%。主要原因专项业务费减少。

（二）政府采购情况

2023年，宝轮镇安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，宝轮镇共有车辆14辆，其中，环卫车12辆、公务用车2辆。单位价值10万元以上大型设备13台。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年大发体育投注：宝轮镇所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08），指用于人大代表调研及会议工作经费支出

（四）一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务支出（201）政府办公（03）一般行政管理事务（02）：指机关开展专项工作的项目支出。

（六）一般公共服务支出（201）政府办公（03）事业运行（50）：指事业人员工资等支出。

（七）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指城乡社区管理中保障正常运转及开支专项工作所需支出。

（十）农林水支出（213）林业和草原（02）林业和草原防灾减灾（34）：指森林防火工作支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入宝轮镇预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：部门预算公开表