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2023年度部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）雪峰街道办事处职能简介：指导、帮助村（社）开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）雪峰街道办事处2023年重点工作：

一是加强党组织建设，努力打造服务型党组织。认真落实一把手抓党建工作和班子成员“一岗双责”责任制。严格执行“三会一课”、党员领导干部双重组织生活、民主评议党员等制度，按照基层党组织标准化要求落实党内生活制度，更好服务辖区党员、群众。

二是优化疫情防控措施，守护人民健康。落细“新十条”措施和省、市、区疫情防控相关工作要求，进一步优化核酸检测，推动“应检尽检”向“愿检尽检”转变。加大60岁以上老人新冠疫苗接种力度，引导广大群众增强防护意识，自觉落实防范要求，做好自我防护。

三是及早谋划区域打造，推进项目落户。结合辖区实际，合理规划布局，早谋划、早对接，积极做好项目落户准备工作。对标找差，认真摸排谋划新项目。紧盯6项主要经济指标强化工作举措、持续精准发力，全力以赴抓好辖区重点项目建设。

四是充分利用区位优势，推进乡村振兴。充分挖掘本地资源优势，依托漫天岭滑草场、黑石坡森林公园等资源优势，大力发展生态康养旅游，打响乡村旅游、红色旅游、康养旅游3张名片，力争将金山村打造成乡村振兴示范村。
五是深化纪律作风建设，提振创业热情。持续推进“干部纪律作风深化年”“六治六提一创”活动。始终坚持“严”的主基调不动摇，自觉砥砺过硬作风、建设优良家风，营造人心思齐、人心思进、人心思干、风清气正的良好干事创业环境。

二、部门预算单位构成

雪峰街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雪峰街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雪峰街道办事处2023年收支总预算1128.81万元，比2022年收支预算总数增加115.8万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加115.8万元，主要原因是普调工资及项目增加。

（一）收入预算情况：雪峰街道办事处2023年收入预算1221.93万元，其中：上年结转93.12万元，占7.62%；一般公共预算拨款收入1128.81万元，占92.38%。

（二）支出预算情况：雪峰街道办事处2023年支出预算1221.93万元，其中：基本支出1091.77万元，89.35%；项目支出130.15万元，占10.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雪峰街道办事处2023年财政拨款收支总预算1221.93万元，比2022年财政拨款收支总预算增加115.8万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加115.8万元，主要原因是普调工资及项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1128.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入93.12万元；支出包括：一般公共服务支出238.75万元、城乡社区支出437.16万元、农林水支出385.05万元、社会保障和就业支出78.42万元、卫生健康支出26.77万元、住房保障支出55.79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况：雪峰街道办事处2023年一般公共预算当年拨款1128.81万元，比2022年预算数增加115.8万元，主要原因是普调工资及项目增加。

（一）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出238.75万元，占19.54%；城乡社区支出437.16万元，占35.78%；农林水支出385.05万元，占31.52%；社会保障和就业支出78.42万元，占6.41%；卫生健康支出26.77万元，占2.19%；住房保障支出55.79万元，占4.57%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 一般公共服务2010301行政运行，2023年预算数为0.07万元，主要用于：独生子女奖励。

2.一般公共服务2010302一般行政管理事务，2023年预算数为9万元，主要用于：伙食团补助、基层武装专项经费、基础设施管理和环卫车辆运维经费。

3.一般公共服务2010350事业运行，2023年预算数为225.05万元，主要用于：人员经费及日常公用经费。

4.一般公共服务2013105专项业务费，2023年预算数为4.62万元，主要用于：80岁老党员生活补助、两新党组织指导员工作经费、西部志愿者经费。

5.社会保障和就业20805机关事业单位基本养老保险缴费，2023年预算数为75.8万元，主要用于：机关及参公管理事业单位人员经费支出。

6.其他社会保障和就业行政事业单位养老支出事业单位离退休2023年预算数为2.62万元，主要用于：机关干部工伤及失业保险缴费。

7.卫生健康行政事业单位医疗事业单位医疗2023年预算数为26.77万元，主要用于：行政事业单位由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.城乡社区2120101行政运行，2023年预算数为396.41万元，主要用于：城乡社区人员工资。

9.城乡社区2120102一般行政管理事务，2023年预算数为40.75万元，主要用于：城乡社区专项经费（文明劝导员生活补助、依法治区、大调解等专项经费）。

10.农林水支出2130234林业草原防灾减灾支出，2023年预算数为2万元，主要用于森林防灭火专项经费。

11.农林水支出2130502一般行政管理事务，2023年预算数为1万元，主要用于第一书记及工作队员工作经费。

12.农林水支出2130705对村民委员会及村党支部的补助，2023年预算数为382.05万元，主要用于村（社区）长职干部报酬及公共运行经费。

13.住房保障支出2210201住房改革支出，2023年预算数为55.79万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雪峰街道办事处2023年一般公共预算基本支出1091.77万元，其中：人员经费947.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费144.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雪峰街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

雪峰街道办事处2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出30万元，主要用于债务化解。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雪峰街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，雪峰街道办事处机关运行经费财政拨款预算为1091.77万元，比2022年预算增加213.35万元，上升24.29%。主要原因人员经费及公用经费增加。

（二）政府采购情况：2023年，雪峰街道办事处安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，雪峰街道办事处共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年雪峰街道办事处部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）（款）（项）：2120101行政运行；2120201指一般行政管理事务；2010350事业运行。

（四）一般公共服务（类）（款）（项）：2013105党委办公室专项业务费，主要用于80岁老党员生活补助、两新党组织指导员工作经费、西部志愿者经费。

（五）一般公共服务（类）（款）（项）：2120201指一般行政管理事务主要用于大调解（网格）及维稳工作经费、文明劝导员生活补助及意外险专项经费、依法治区专项经费；2130502第一书记和工作队经费。

（六）一般公共服务（类）（款）（项）：2130234森林防火经费

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2080505指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2080506指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2101101指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2101102指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2210201指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。