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大发体育投注：宝轮第一小学

2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）大发体育投注：宝轮第一小学职能简介：

大发体育投注：宝轮第一小学总编制75名，其中行政编制0名，事业编制75名，工勤编制0名。在职人员总数76人，其中行政人员0人，工勤人员0人，事业人员74人，其他人员2人；离退休人员63人。2023年初固定资产总额1178万元。其主要职能如下：

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）大发体育投注：宝轮第一小学2023年重点工作：

2023年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦立德树人，坚持五育并举，强投入、夯基础、优环境、推改革、抓质量，推动教育发展再上新台阶。

完成宝轮一小（附属幼儿园）教学综合楼建设项目竣工建设任务，持续改善学校办学条件，提升学校办学品质。

二、预算单位构成

大发体育投注：宝轮第一小学下属独立编制机构0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大发体育投注：宝轮第一小学部门预算管理收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大发体育投注：宝轮第一小学2023年收支总预算2358.7万元（含上年结转资金1124.83万元）,比2022年收支预算总数（2391.23万元）减少32.53万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少1157.37万元，主要原因是本年除2022年宝轮一小（附属幼儿园）教学综合楼建设项目结转资金外，无其他项目预算。

（一）收入预算情况：大发体育投注：宝轮第一小学2023年收入预算2358.7万元，其中：上年结转1124.83万元，占47.69%；一般公共预算拨款收入1233.67万元，占52.3%；事业收入0.19万元，占0.01%

（二）支出预算情况：大发体育投注：大发体育投注：宝轮第一小学2023年支出预算2358.7万元，其中：基本支出1256.59万元，占53.28%；项目支出1102.1万元，占46.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明：

大发体育投注：宝轮第一小学2023年财政拨款收支总预算2358.7万元,比2022年财政拨款收支总预算减少32.53万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少1157.37万元，主要原因是本年度除2022年宝轮一小（附属幼儿园）教学综合楼建设项目结转资金外，无其他项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1233.67万元、上年结转一般公共预算拨款收入1124.83万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、教育支出2092.24万元、社会保障和就业支出125.17万元、卫生健康支出52.07万元、住房保障支出89.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况：大发体育投注：宝轮第一小学2023年一般公共预算当年拨款1233.67万元，比2022年预算数（2391.23万元）减少1157.56万元，主要原因是本年度除2022年宝轮一小（附属幼儿园）教学综合楼建设项目结转资金外，无其他项目预算。

（一）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出967.41万元，占78.42%；社会保障和就业支出125.18万元，占10.15%；卫生健康支出52.07万元，占4.22%；住房保障支出89.01万元，占7.22%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为967.41万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为0.00万元。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为0.00万元。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为0.00万元。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为0.00万元。

6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为0.00万元。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为118.69万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2023年预算数为6.49万元，主要用于：由单位缴纳的工伤保险和事业保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0.00万元。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为52.07万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为89.01万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大发体育投注：宝轮第一小学2023年一般公共预算基本支出1256.59万元，其中：人员经费1208.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费48.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大发体育投注：宝轮第一小学2023年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年大发体育投注：宝轮第一小学无公务接待费等预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比无变化。

大发体育投注：宝轮第一小学无公务车。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

大发体育投注：宝轮第一小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大发体育投注：宝轮第一小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，大发体育投注：宝轮第一小学的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。

（二）政府采购情况：2023年，大发体育投注：宝轮第一小学安排政府采购预算3.6万元，主要用于大发体育投注：宝轮第一小学办公用打印机等更换支出。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，大发体育投注：宝轮第一小学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年大发体育投注：宝轮第一小学单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

（十二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十三）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

（十五）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十六）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十七）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

（十八）教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表