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大发体育投注：三堆镇卫生院

2023年度单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作

二、预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2022年预算相比

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

大发体育投注：三堆镇卫生院是一所财政全额预算拨款的一级甲等基层医疗机构，编制人数37人，在职职工人数32人。目前我院设有门诊、辅检、公共卫生及后勤四大部门。门诊部开设内科、外科、中医科等科室；设有检验科、放射科、特检科、多个辅检科室。能提供基本医疗、基本公共卫生服务工作。

（二）2023年重点工作

全力推进公卫工作，认真落实基本公共卫生服务项目。一是强化宣传，利用微信公众号、qq群、微信群、抖音、发放宣传折页等方式对国家基本公共卫生服务项目进行宣传，提高居民知晓率和参与度。二是力争完成居民电子建档率≧97%，动态管理率≧90%，预防接种安全率100%，孕产妇、0-6岁儿童健康管理率≧95%，高血压患者健康管理≧50%，规范管理率≧85%，糖尿病患者健康管理率≧25%，规范管理率≧85%，严重精神障碍患者规范管理率≧90%，规范服药率≧65%，精神分裂症服药率≧40%，老年人健康管理率≧75%，中医药健康管理率≧60%，肺结核患者健康管理率＞95%，传染病报告率100%。三是继续邀请市妇幼保健院专家来院现场指导，补齐孕产妇健康管理短板。四是拓展慢病发现渠道，规范随访方式、用药指导、健康教育等，提高慢病患者规范管理率和血压血糖控制率。五是积极与市精卫中心协调，力争将精神托养中心已建档人员迁入辖区，提高严重精神障碍患者检出率。六是持续做好新冠疫苗接种工作。

扎实开展乡村一体化管理工作。一是加强村卫生室乡村医生意识形态学习教育。二是结合上级目标任务，制定2023年目标责任书和考核方案及细则，签订政府购买协议，进一步加强乡村一体化管理水平，每季度、半年、年终对照目标任务开展督导和绩效考核工作。三是加强村医《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《基层高血压防治指南》《基层糖尿病防治指南》《新冠肺炎诊疗方案第十版》等培训，提升服务能力。四是不定时开展乡村医生值班值守和疫情防控明察暗访，提高乡村医生的履职能力。

二、预算单位构成

大发体育投注：三堆镇卫生院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大发体育投注：三堆镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大发体育投注：三堆镇卫生院2023年收支总预算536.63万元，比2022年收支预算总数增加212.21万元，扣除上年结转资金、事业收入、一次性安排等因素后，同口径增加1.21万元，主要原因是人员调资增资。

（一）收入预算情况

大发体育投注：三堆镇卫生院2023年收入预算536.63万元，其中：上年结转11万元，占2.05%；一般公共预算拨款收入325.63万元，占60.68%，事业收入预算200万元，占37.27%。

（二）支出预算情况

大发体育投注：三堆镇卫生院2023年支出预算516.63万元，其中：基本支出325.63万元，占63.03%；项目支出191万元，占36.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明：

大发体育投注：三堆镇卫生院2023年财政拨款收支总预算336.63万元，比2022年财政拨款收支总预算增加12.21万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增长1.21万元，主要原因是人员调资增资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入325.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入11万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出37.16万元、卫生健康支出273.39万元、住房保障支出26.08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大发体育投注：三堆镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款325.63万元，比2022年预算数增加1.21万元，主要原因是人员调资增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出37.16万元，占11.04%；卫生健康支出273.39万元，占81.21%；住房保障支出26.08万元，占7.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。

2.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。

3.一般公共服务（类）（款）（项）2023年预算数为0万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为34.77万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.39万元。主要用于：卫生院失业、工伤保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为245.01万元，主要用于：卫生院人员工资支出和生活补助。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为17.38万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为26.08万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大发体育投注：三堆镇卫生院2023年一般公共预算基本支出325.63万元，其中：人员经费318.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费7.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大发体育投注：三堆镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比

公务接待费与2022年预算相比持平，无计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比

公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平，单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比

因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

大发体育投注：三堆镇卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大发体育投注：三堆镇卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，大发体育投注：三堆镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2023年，大发体育投注：三堆镇卫生院安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大发体育投注：三堆镇卫生院共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆。单位价值10万元以上大型设备7台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年大发体育投注：三堆镇卫生院单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关单位开展管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位的基本支出。

（六）一般公共服务（类）（款）（项）：指机关下属单位开展管理工作的项目支出。

（七）教育（类）（款）（项）：指为配合业务开展，用于单位在职人员参加相关业务培训及举办单位业务培训的经费支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指在职人员工伤、失业保险缴费支出。

（十三）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于在职人员的基本工资等支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位给在职职工缴存的长期住房储金。

（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十九 ）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大发体育投注：三堆镇卫生院2023年单位预算公开表