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中共广元市利州区委机构编制委员会办公室
2022年度部门决算公开编制说明
目录
公开时间：2023年9月21日
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、2022年部门整体支出绩效评价报告
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室为区委工作机关，归口区委组织部管理。其主要职责：1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，制定相关政策并监督实施。2.研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级部门“三定”规定，开展机构改革效果评估工作。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。3.拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、工商联、人民团体机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，各民主党派区委机关、区人民团体机关和全区乡镇（街道）的机构编制管理工作。协调区级部门之间及区级部门与乡镇之间的职责分工。5.审核全区股级或按照股级及以上规格管理机构的设置、调整。6.研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全区事业单位机构编制管理，审核全区事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。7.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。8.负责全区事业单位登记管理工作。9.承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计235.88万元。与2021年相比，收、支总计各增加13.81万元，增长6.22%。主要变动原因是单位人员增加，经费增加，收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计235.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.87万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计235.87万元，其中：基本支出195.37万元，占82.83%；项目支出40.5万元，占17.17%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计235.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加13.8万元，增长6.21%。主要变动原因是单位人员增加，经费增加，收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出235.87万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.99万元，增长6.31%。主要变动原因及时支付，减少年终结余。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出235.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出203.17万元，占86.13%；社会保障和就业支出14.37万元，占6.09%；卫生健康支出7.76万元，占3.3%；住房保障支出10.57万元，占4.48%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为235.87万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）: 支出决算为130万元，完成预算100%，
2.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）事业运行（50）: 支出决算为32.67万元，完成预算100%， 3.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）: 支出决算为40.5万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为14.23万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为0.14万元，完成预算100%。
6.卫生健康（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）:支出决算为7.76万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算数为10.57万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出195.37万元，其中：
人员经费176.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 奖励金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。本年本单位无因公出国(境）、无公务用车购置及运行维护、无接待，无“三公经费”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.89万元，下降100%。主要原因是2022年本单位因疫情等原因未安排接待任务，无接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年本年度未安排政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年本年度未安排国有资本经营预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室机关运行经费支出18.55万元，比2021年增加1.96万元，增长11.81%主要原因是人员增加，导致单位日常办公运行费用增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，区委编办政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，区委编办共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对机构编制管理及网络信息化建设、深化事业单位改革及中文域名运行费、机构编制实名制管理及专项督查审核工作、全区乡镇街道及区级部门权责清单动态调整、统一社会信用代码及行政审批便民化服务监管、乡镇机构编制扁平化管理试点及健全综合行政执法体系项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成2022年中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告.(2022年本部门无专项预算项目)，其中，2022年中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，自评质量较好,均实现了预期目标。支出控制在预算金额之内；按时完成预算绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整，合理安排预算执行进度，提高资金使用绩效，2022年不涉及绩效监控调整取消额和结余注销额；6、9、11月达到要求的序时进度；预算完成率100%；年末无结转结余；2022年度未收到审计监督、财政检查反映单位上一年度部门预算管理不合规的情况，未发现部门预算管理方面违纪违规问题.绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指单位的基本支出。
5.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）事业运行（50）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）:指行政事业单位医疗方面的支出。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件一：2022年中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
区委编办内设4个内设机构：综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督检查股。区委编办下属2个事业单位：区事业单位登记服务中心（参公管理）、区机构编制信息中心。
单位作为财政一级预算单位管理，部门独立核算，下属2个事业单位统一纳入本单位核算。
（二）机构职能和人员概况。
1.机构职能。中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室为区委工作机关，归口区委组织部管理。其主要职责：1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，制定相关政策并监督实施。2.研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级部门“三定”规定，开展机构改革效果评估工作。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。3.拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、工商联、人民团体机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。4.负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，各民主党派区委机关、区人民团体机关和全区乡镇（街道）的机构编制管理工作。协调区级部门之间及区级部门与乡镇之间的职责分工。5.审核全区股级或按照股级及以上规格管理机构的设置、调整。6.研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全区事业单位机构编制管理，审核全区事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。7.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。8.负责全区事业单位登记管理工作。9.承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。
2.人员概况
区委编办共有编制数为18个。其中，行政编制7个，事业编制11个。2022年在职人员14人，其中行政人员6人，参照公务员法管理事业人员3人，非参公事业人员5人。实行“收支统管、全额保障”的预算管理办法。
（三）年度主要工作任务。
1.开展乡镇机构编制扁平化管理试点工作，实现区乡联动，提升执法效能；
2.持续“三定”规定运行情况监督，规范完善权责清单动态调整；
3.强化机构编制刚性约束，为加强和创新机构编制管理提供有力保障；
4.执行机构编制动议、论证和调研评估工作；
5.做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理等工作；
6.深化相对集中行政许可权改革、理顺审批监管和服务履职关系。
（四）部门整体支出绩效目标。
以加强党的全面领导为统领，突出贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》《四川省贯彻〈中国共产党机构编制工作条例〉实施办法》、服务区委“九项工作大比武”和“九个争先、三年攀高”战略主线，高质量做好乡镇机构改革“后半篇文章”，推动完善基层治理体系。坚持从体制机制上创新和完善重大疫情防控举措，健全区公共卫生应急管理体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。强化机构编制日常管理和政治机关建设，为全面建成综合实力一流的现代化市辖区提供坚强的体制机制保障。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室2022年部门总体收入235.88万元，较2021年部门预算收入总数181.45万元增长30%；一般公共预算拨款收入235.87万元，占99.99%其他收入0.01万元,占0.01%。
2.部门总体支出情况
2022年部门总体支出总数235.87万元，较2021年部门预算支出总数181.45万元增长30%。其中基本支出预算数为195.37万元，项目支出40.5万元，主要用于：机构编制管理及网络信息化建设、深化事业单位改革及中文域名运行费、机构编制实名制管理及专项督查、审核工作,全区乡镇街道及区级部门权责清单动态调整、统一社会信用代码及行政审批便民化服务监管、乡镇机构编制扁平化管理试点及健全综合行政执法体系。
3.部门总体结转结余情况
2022年度预算收入总计235.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.87万元，其他收入0.01万元；预算支出总计235.87万元；年末结转结余0.01万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室2022年部门财政资金预算收入总数235.87万元，较2021年部门预算收入总数181.45万元增长30%；其中一般公共服务支出203.17万元,占86.13%；社会保障和就业支出14.37万元，占6.09%；卫生健康支出7.76万元，占3.3%；住房保障支出10.57万元，占4.48%。
2.部门财政拨款支出情况
2022年部门财政资金预算支出总数235.87万元，较2021年部门预算支出总数181.45万元增长30%。其中基本支出预算数为195.37万元，项目支出40.5万元，主要用于：机构编制管理及网络信息化建设、深化事业单位改革及中文域名运行费、机构编制实名制管理及专项督查、审核工作,全区乡镇街道及区级部门权责清单动态调整,统一社会信用代码及行政审批便民化服务监管,乡镇机构编制扁平化管理试点及健全综合行政执法体系。
3.部门财政拨款结转结余情况
无结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
我单位制定了部门绩效目标，整体绩效目标和项目绩效目标，具体包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标等。2022年预算均严格控制在预算之内，按照时间进度支出人员和公用经费，项目支出按照项目实施进度支付费用，预算完成率100%。无违规违纪等情况。
1.人员类项目绩效分析
年初高标准、高质量完成了绩效目标制定。做到了绩效目标制定规范、完整无漏项，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据吻合，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。细化量化了产出指标、效益指标等，反映了相应项目工作任务及效果。绩效目标随同预算纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围。
全年预算14人工资福利176.82万元，全年实现支出176.82万元，足额保障了14人的人员工资福利支出，按时发放率100%，实现了预期目标。支出控制在预算金额之内；按时完成预算绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整，合理安排预算执行进度，提高资金使用绩效，2022年不涉及绩效监控调整取消额和结余注销额；6、9、11月达到要求的序时进度；预算完成率100%；年末无结转结余；2022年度未收到审计监督、财政检查反映单位上一年度部门预算管理不合规的情况，未发现部门预算管理方面违纪违规问题。
2.运转类项目绩效分析
年初高标准、高质量完成了绩效目标制定。做到了绩效目标制定规范、完整无漏项，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据吻合，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。细化量化了产出指标、效益指标等，反映了相应项目工作任务及效果。绩效目标随同预算纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围。
全年预算18.55万元，全年实现支出18.55万元。单位日常运转正常，运转保证率100%。实现了预期目标。支出控制在预算金额之内；按时完成预算绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整，合理安排预算执行进度，提高资金使用绩效，2022年不涉及绩效监控调整取消额和结余注销额；6、9、11月达到要求的序时进度；预算完成率100%；年末无结转结余；2022年度未收到审计监督、财政检查反映单位上一年度部门预算管理不合规的情况，未发现部门预算管理方面违纪违规问题。
3.特定目标类项目绩效分析
年初高标准、高质量完成了绩效目标制定。做到了绩效目标制定规范、完整无漏项，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据吻合，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。细化量化了产出指标、效益指标等，反映了相应项目工作任务及效果。绩效目标随同预算纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围。
均实现了预期目标。支出控制在预算金额之内；按时完成预算绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整，合理安排预算执行进度，提高资金使用绩效，2022年不涉及绩效监控调整取消额和结余注销额；6、9、11月达到要求的序时进度；预算完成率100%；年末无结转结余；2022年度未收到审计监督、财政检查反映单位上一年度部门预算管理不合规的情况，未发现部门预算管理方面违纪违规问题。绩效完成如下：
（1）乡镇机构编制扁平化管理试点及健全综合行政执法体系项目
年初总体目标：开展乡镇机构编制扁平化管理试点工作，探索扁平化管理模式，统筹使用行政事业编制。健全乡镇街道综合行政执法体系，实现区乡联动，提升执法效能。预算经费10万元。
年底完成目标任务：完成推进乡镇机构编制扁平化试点2个，完成推进综合行政执法体系建设乡镇街道14个，开展乡镇机构编制扁平化管理试点工作，探索扁平化管理模式，统筹使用行政事业编制。健全乡镇街道综合行政执法体系，实现区乡联动，提升执法效能。年底完成经费支出10万元，无超支，无违规违纪现象。
（2）统一社会信用代码及行政审批便民化服务监管项目
年初总体目标：进一步加强对外宣传，通过各类媒体广泛宣传，进一步增强了社会各界对统一社会信用代码重要意义的认识，夯实党政群机关统一社会信用代码管理基础。开展审批服务便民事项清单动态调整。深化相对集中行政许可权改革、理顺审批监管和服务履职关系。预算经费5万元。
年底完成目标任务：完成辖区内各党政机关、群团赋码颁证，完成辖区内便民服务事项清单动态调整，加强对外宣传，通过各类媒体广泛宣传，进一步增强了社会各界对统一社会信用代码重要意义的认识，夯实党政群机关统一社会信用代码管理基础。开展审批服务便民事项清单动态调整。深化相对集中行政许可权改革、理顺审批监管和服务履职关系。年底完成经费支出5万元，无超支，无违规违纪现象。
（3）全区乡镇街道及区级部门权责清单动态调整项目
年初总体目标：按照中央、省、市部署，根据省政府指导目录动态调整乡镇街道及区级部门权责清单。预算经费8万元。
年底完成目标任务：根据省政府指导目录已完成对乡镇街道权责清单的动态调整，根据省政府指导目录已完成对区级部门权责清单的动态调整。年底完成经费支出8万元，无超支，无违规违纪现象。
（4）机构编制实名制管理及专项督查、审核工作项目
年初总体目标：严格机构编制管理，依托实名制系统，全面提升督查、评估、公开、维护及财政供养审核水平，减少和防范机构编制违规违纪行为的发生，强化机构编制刚性约束，为加强和创新机构编制管理提供有力保障。预算经费5万元。
年底完成目标任务：完成上下编管理程序和月报、季报、年报工作4次，完成开展机构编制检查1次, 严格机构编制管理，依托实名制系统，全面提升督查、评估、公开、维护及财政供养审核水平，减少和防范机构编制违规违纪行为的发生，强化机构编制刚性约束，为加强和创新机构编制管理提供有力保障。年底完成经费支出5万元，无超支，无违规违纪现象。
（5）深化事业单位改革及中文域名运行费项目
年初总体目标：按照中央、省、市部署，负责全区事业单位改革，提升公益服务质量。根据上级关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作及加强党政机关网站安全管理等文件精神，加强全区机关事业单位中文域名注册、网站挂标和网站名称规范工作。预算经费6万元。
年底完成目标任务：开展专题调研论证3次，实现中文域名注册和网站挂标两个“全覆盖”， 按照中央、省、市部署，负责全区事业单位改革，提升公益服务质量。根据上级关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作及加强党政机关网站安全管理等文件精神，加强全区机关事业单位中文域名注册、网站挂标和网站名称规范工作。年底完成经费支出6万元，无超支，无违规违纪现象。
（6）机构编制管理及网络信息化建设项目
年初总体目标：执行机构编制动议、论证和调研评估工作，调整优化机构编制资源，提高综合使用效益。保障单位信息化工作正常运行。预算经费6.5万元。
年底完成目标任务：开展调研论证3次，完成信息维护2次，行机构编制动议、论证和调研评估工作，调整优化机构编制资源，提高综合使用效益。保障单位信息化工作正常运行。年底完成经费支出6.5万元，无超支，无违规违纪现象。
（二）部门整体履职绩效分析。
2022年全面实现部门整体绩效目标，基本支出保证了部门正常运行，项目支出保障了重点工作的实施，部门履职良好，均达到预期绩效目标。
1.坚定贯彻党对机构编制工作领导:一是持续加强法规学习,常委会议专题学习1次、编委会议集中学习1次、室务会议学习5次;二是严格执行工作程序,召开编委会议3次，审议事项23项;三是落实归口管理要求;四是加强党的政治机关建设,同时，深入开展政治理论学习和党员主题教育10余次，其中，“品读经典、致敬英模、锤炼党性”主题党日活动的经验做法在四川机构编制网刊载。
2.持续深化党政群机构改革:一是优化宝轮镇行政管理体制。印发《优化宝轮镇行政管理体制实施方案》，全面推进优化宝轮镇行政管理体制工作。构建副县级领导体系，核定执法编制3名，编制《宝轮镇“一支队伍管执法”改革暨综合行政执法分局宝轮分局规范化建设指导手册》，编制《关于探索宝轮镇“多网合一、一网运行”全科网格的实施方案》，推行“一个平台优服务”。二是调整优化部门职能体系。三是加强议事协调机构管理。会同区委办公室、区政府办公室完成议事机构清理，健全完善《议事机构管理工作台账》，全区有议事机构139个。
3.稳步推进事业单位改革和各项专项改革:强化事业单位服务功能，保障民生事业。一是持续优化事业单位设置，加大“小、散、弱”事业单位撤并和职责相近事业单位的整合力度。今年以来，累计新设事业单位4个、撤销事业单位4个、更名事业单位2个、调整机构挂牌3个。二是服务“教育提质”工程，新设学校4所、更名1所；按期完成市实验小学、市机关幼儿园、树人幼儿园“两园一校”接收工作；当年新增中小学教职工编制400余名，完成中小学教职工编制动态调整.三是服务“健康守护”工程，调整中医院、第二人民医院领导职数，优化荣山镇卫生院等12家医疗机构职责，拓展服务范围，提升服务质量，不断增强群众幸福感、获得感。
4.继续做实两项改革“后半篇”文章:一是强化乡镇（街道）编制资源配置。落实《优化乡镇（街道）机构编制资源配置工作方案》《大发体育投注：乡镇街道编制动态管理办法（试行）》，支持乡镇（街道）空编补员、保障满编运行。二是持续深化综合行政执法改革。推行“一支队伍管执法”模式，做强乡镇（街道）综合行政执法办公室，印发《关于调整优化乡镇（街道）职能职责的通知》，赋予乡镇（街道）机关和综合行政执法办公室统筹协调乡镇（街道）辖区内执法力量等职责。三是推进乡镇机构“扁平化”试点。落实《大发体育投注：乡镇机构编制“扁平化”管理试点实施方案》要求，继续深化白朝乡、龙潭乡“扁平化”管理试点.四是加强权责清单制度建设。动态调整乡镇（街道）法定行政权力事项共13项，其中：新增3项、变更4项、取消6项，推动清单规范管理。印发《大发体育投注：赋予乡镇（街道）区级行政权力事项清单（第二批）》，再赋予乡镇（街道）区级行政权力104项，印发《大发体育投注：行政权力清单（2021年本）》 ，规范区级行政权力3300项，同步完善责任清单，实现权责清单和“三定”规定有机结合，推动各单位依法依规履职。
5.从严开展机构编制监督检查:一是强化专项监督检查。认真落实《机构编制监督检查工作办法》。制定《关于开展机构编制违纪违规违法行为自查工作的通知》，采取“全面自查+重点抽查”方式，深入各乡镇（街道）开展专项督查，共排查出共性问题1个、个性问题3个，针对性建立问题台账，明确整改措施、责任人和时限要求，务实推动问题整改销号。督促指导各乡镇（街道）规范完善自然资源、生态环境、村镇建设、农业农村等领域机构职能职责、人员配置，规范“一办一站一中心”建设。二是强化机构编制使用效益评估。根据《机构编制管理评估办法（试行）》要求，制定《关于开展全区机构编制使用效益评估暨乡镇（街道）承接事项运行评估工作的通知》，成立4个评估组，对各乡镇（街道）、区级有关部门开展机构编制使用效益暨乡镇（街道）承接事项、综合执法办公室运行评估工作，强化评估结果运用，提升编制资源配置精准度。三是严格做好各类登记工作。认真落实《党政机关、事业单位和社会组织网上名称暂行管理办法》，事业单位设立登记6家，变更登记35家，注销登记9家，机关群团统一社会信用代码赋码变更20次。高效完成全区231个已注册域名到期续费工作，截至目前，大发体育在线：党政机关事业单位网站数量为118家，其中自建网站9家，微网站109家，网站挂标率100%，自建网站均规范挂标。
（三）结果应用情况。
2022年我单位将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，随同决算将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，针对绩效管理过程中发现的问题进行了整改，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。我单位将进一步加强高绩效管理，提高财政资金绩效水平。
（四）自评质量。
按照财政部门要求，我单位组成绩效评价工作组，按照相关规范及时准确开展绩效自评工作，自评得分98分，自评结论真实的反映了我单位的绩效管理情况，自评质量较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年我单位主要抓好预算绩效过程管理，建立全过程预算绩效管理链条。预算编制环节绩效目标管理与预算编制同步，绩效目标完整细化量化并集体决策；预算执行环节实施和费用控制良好，预算执行按照进度执行，年终无结余；决算环节开展事后绩效评价，绩效目标无偏离，对内加强绩效管理和挂钩，对外及时公开绩效信息；按照财政部门要求反馈结果应用，积极配合评价工作。开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，努力发挥项目效益。部门整体支出绩效达到预期目标。
（二）存在问题
虽然我单位绩效管理取得了长足进步，但还存在个别工作人员绩效意识不强，工作中偏重任务完成，不注重提高项目绩效的问题。
（三）改进建议
2023年我单位将进一步加大绩效管理工作力度：一是加大绩效灌输力度。积极向全体部门人员宣传预算绩效管理理念，强化预算绩效意识，培育绩效管理文化，为推进预算绩效管理创造良好的思想基础，提高预算单位绩效管理工作水平。二是进一步加强结果运用。建立绩效评价结果问责制度，落实经办人员的绩效责任。对项目绩效好的给予表彰和奖励，对项目绩效一般的要督促人员改进，对绩效管理较差的项目限期整改，追究经办人员责任。切实做到“花钱必问效，无效必追责”。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
85.86 |
85.86 |
85.86 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
85.86 |
85.86 |
85.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：杨雁冰 |
财务负责人：李媛媛 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.16 |
18.16 |
18.16 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
18.16 |
18.16 |
18.16 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：杨雁冰 |
财务负责人：李媛媛 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080221R000000056013-独子费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：杨雁冰 |
财务负责人：李媛媛 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080221R000000056811-对个人和家庭补助支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：杨雁冰 |
财务负责人：李媛媛 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080221Y000000032470-一般公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.31 |
15.31 |
10.76 |
70.29% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
15.31 |
15.31 |
10.76 |
70.29% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：杨雁冰 |
财务负责人：李媛媛 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080222T000005862442-机构编制管理及网络信息化建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
执行机构编制动议、论证和调研评估工作，调整优化机构编制资源，提高综合使用效益。保障单位信息化工作正常运行。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.50 |
6.50 |
4.38 |
67.35% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
6.50 |
6.50 |
4.38 |
67.35% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展调研论证次数 |
≥ |
5 |
次 |
|
10 |
|
|
|
|
信息维护次数 |
≥ |
2 |
次 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
故障排查率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
||
|
编制检查覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
故障排查响应率 |
≤ |
8 |
小时 |
|
5 |
|
|
||
|
完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
|
|
|||
|
成本指标 |
办公费、文印费、电信费等 |
＝ |
65000 |
元 |
|
5 |
|
|
||
|
效果指标 |
编制资源配制更加优化 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优化编制资源配制、严肃编制纪律 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
|
|
巩固机构改革成效 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
机构编制管理更加规范 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：王佳怡 |
财务负责人：李媛媛 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080222T000005882894-深化事业单位改革及中文域名运行费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照中央、省、市部署，负责全区事业单位改革，提升公益服务质量。根据上级关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作及加强党政机关网站安全管理等文件精神，加强全区机关事业单位中文域名注册、网站挂标和网站名称规范工作。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.00 |
6.00 |
5.70 |
94.98% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
6.00 |
6.00 |
5.70 |
94.98% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实现中文域名注册和网站挂标两个“全覆盖” |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
开展专题调研论证，摸清家底、找准症结、需求突破 |
≥ |
3 |
次 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
加强机构编制事项动议论证 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
保障党政机关、事业单位网上名称数据准确率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
|
5 |
|
|
||
|
成本指标 |
办公费、文印费、委托服务费等 |
＝ |
60000 |
元 |
|
5 |
|
|
||
|
效果指标 |
事业单位设置更加合理 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障全区党政事业单位中文域名的正常持续使用率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
提升社会公益服务质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
提升公益服务质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：王云 |
财务负责人：李媛媛 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080222T000005882969-机构编制实名制管理及专项督查、审核工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格机构编制管理，依托实名制系统，全面提升督查、评估、公开、维护及财政供养审核水平，减少和防范机构编制违规违纪行为的发生，强化机构编制刚性约束，为加强和创新机构编制管理提供有力保障。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
4.31 |
86.17% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
4.31 |
86.17% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成上下编管理程序和月报、季报、年报工作 |
≥ |
4 |
次 |
|
15 |
|
|
|
|
开展机构编制检查次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
实名制登记全面完成 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
乡镇街道全面检查 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
|
5 |
|
|
||
|
成本指标 |
办公费、文印费、差旅费等 |
＝ |
50000 |
元 |
|
5 |
|
|
||
|
效果指标 |
减少机构编制违规违纪的行为 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
充分发挥编制监督作用 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
|
|
上下编及时办结 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
可持续发展指标 |
提高机构编制规范化管理水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
事业单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：王云 |
财务负责人：李媛媛 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080222T000005883072-全区乡镇街道及区级部门权责清单动态调整 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照中央、省、市部署，根据省政府指导目录动态调整乡镇街道及区级部门权责清单。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.00 |
8.00 |
3.95 |
49.42% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
8.00 |
8.00 |
3.95 |
49.42% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
根据省政府指导目录动态调整乡镇街道权责清单 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
|
|
根据省政府指导目录动态调整区级部门权责清单 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
|||
|
质量指标 |
乡镇街道全覆盖调整 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
区级部门按要求调整 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
|
5 |
|
|
||
|
成本指标 |
办公费、文印费、差旅费等 |
＝ |
80000 |
元 |
|
5 |
|
|
||
|
效果指标 |
进一步明确部门间权责关系 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
厘清部门与乡镇街道行政权力边界 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
|
|
厘清区级部门行政权力边界 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
为社会提供更好服务 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：王文东 |
财务负责人：李媛媛 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080222T000005883116-统一社会信用代码及行政审批便民化服务监管 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
进一步加强对外宣传，通过各类媒体广泛宣传，进一步增强了社会各界对统一社会信用代码重要意义的认识，夯实党政群机关统一社会信用代码管理基础。开展审批服务便民事项清单动态调整。深化相对集中行政许可权改革、理顺审批监管和服务履职关系。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
4.46 |
89.15% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
4.46 |
89.15% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
便民服务事项清单动态调整 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
各党政群机关、群团需赋码颁证数量 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
乡镇街道便民服务中心建设 |
≥ |
14 |
个 |
|
10 |
|
|
||
|
为单位办理统一社会信用代码证赋码发证工作优质办证服务 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
|
5 |
|
|
||
|
成本指标 |
办公费、文印费、差旅费等 |
＝ |
50000 |
元 |
|
5 |
|
|
||
|
效果指标 |
提升党政群机关统一社会信用代码管理水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
便民服务群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
办证群众满意率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
管理能力提高 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
事业单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：王云 |
财务负责人：李媛媛 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080222T000005883160-乡镇机构编制扁平化管理试点及健全综合行政执法体系 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展乡镇机构编制扁平化管理试点工作，探索扁平化管理模式，统筹使用行政事业编制。健全乡镇街道综合行政执法体系，实现区乡联动，提升执法效能。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
8.96 |
89.58% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
8.96 |
89.58% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
推进乡镇机构编制扁平化试点数量 |
≥ |
2 |
个 |
|
15 |
|
|
|
|
推进综合行政执法体系建设乡镇街道数量 |
≥ |
14 |
个 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
全面开展综合行政执法体系建设 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
全面开展扁平化试点 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
|
5 |
|
|
||
|
成本指标 |
办公费、文印费、差旅费等 |
＝ |
100000 |
元 |
|
5 |
|
|
||
|
效果指标 |
基层具有执法能力 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升乡镇街道综合行政执法效能提升乡镇街道综合行政执法效能 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
|
|
试点乡镇行政事业编制统筹使用 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
基层治理水平提升 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：王文东 |
财务负责人：李媛媛 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080222T000006079838-在职人员绩效奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
18.52 |
18.52 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.52 |
18.52 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：杨雁冰 |
财务负责人：李媛媛 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080222T000006080432-退休人员生活补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：杨雁冰 |
财务负责人：李媛媛 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51080222T000006224066-其他政策性追加 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中共大发体育投注：委机构编制委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：杨雁冰 |
财务负责人：李媛媛 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
