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共青团大发体育投注：委员会2022年部门决算公开

发布时间： 2023-09-21 来源：团委信息类型: 预决算及“三公”经费浏览量:次

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2022年度

共青团大发体育投注：委员会部门决算

公开时间：2023年9月20日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、2022年团区委整体绩效评价报告

二、大学生志愿服务西部计划地方项目转移支付项目支出绩效自评报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团大发体育投注：委员会是大发体育投注：各级团组织的领导机关。

一是领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在大发体育在线：政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

二是围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区志愿者工作的开展。

三是负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

四是负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；指导全区各级团校工作；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

五是负责全区青年统战工作。

六是负责全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

七是指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

八是负责团区委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

九是承办区委、区政府和共青团广元市委交办的其他事项。

二、机构设置

团区委下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计220.45万元。与2021年相比，收入增加127.02万元，增长135.95%。主要变动原因是人员经费增加，新增西部计划省项目办转移资金。2022年支出总计220.45万元。与2021年相比，支出增加127.02万元，增长135.95%。主要变动原因是：人员经费支出增加，西部计划志愿者生活补贴、保险费等支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计220.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.41万元，占99.98%；其他收入0.03万元，占0.02%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计220.41万元，其中：基本支出114.41万元，占51.9%；项目支出106万元，占48.09%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计220.41万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加126.98万元，增长135.91%。主要变动原因是人员经费增加，新增西部计划省项目办转移资金。2022年财政拨款支出总计220.41万元。与2021年相比，财政拨款支出总计增加126.98万元，增长135.91%。主要变动原因是：人员经费支出增加，西部计划志愿者生活补贴、保险费等支出增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出220.41万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.94万元，增长143.63%。主要变动原因是人员经费支出增加，西部计划志愿者生活补贴、保险费等支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出220.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出208.85万元，占94.76%；社会保障和就业支出4.93万元，占2.24%；卫生健康支出2.96万元，占1.34%；住房保障支出3.67万元，占1.67%。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为220.41，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）:支出决算为100.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为106万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、一般公共服务（类）群众团体（款）事业运行（项）：支出决算为2.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为3.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为3.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出114.41万元，其中：

人员经费72.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费41.78万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算25%，较上年减少0.15万元，下降75%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数少，未用完。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。截止2022年12月底，我单位共有公务车0辆。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算25%。公务接待费支出决算比2021年减少0.15万元，下降75%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.05万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，2人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：调研县域共青团基层组织改革工作，花费0.05万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，团区委机关运行经费支出41.78万元，比2021年增加23.89万元，增长133.54%。主要原因是机关人员新增，人员经费支出增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，团区委政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，团区委共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对青少年工作经费项目、共青团媒体宣传推广费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成团区委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、大学生志愿服务西部计划地方项目转移支付项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，团区委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.6分，人员类、运转类、特定目标类项目绩效均实现目标，完成较好；大学生志愿服务西部计划地方项目转移支付项目专项预算项目绩效自评得分为99分，完成特定目标：西部计划志愿者生活补贴发放。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务（类）群众团体（款）事业运行（项）：反映下属事业单位大发体育投注：青年志愿服务指导中心的基本支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年团区委整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

本部门是参照公务员法管理单位，属二级财政预算单位，受区委领导，岗位设置为书记、副书记、办公室。

（二）机构职能和人员概况。

本部门的主要职责：一是领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在大发体育在线：政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。二是围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区志愿者工作的开展。三是负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作。四是负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；指导全区各级团校工作；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。五是负责全区青年统战工作。六是负责全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。七是指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。八是负责团区委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。九是承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

本部门编制数6名，2022年在编人员5名，其中4名参公事业编制，1名事业编制。

（三）年度主要工作任务。以学习贯彻党的二十大精神为总基调，营造青年思想政治引领“新风尚”；抓牢基层组织命脉工程建设，激发基层组织深化改革“新动能”；凝心聚力服务青年成长成才，构建青年工作部门协同“新格局”；加强青年联通延伸工作臂膀，形成青年参与社会治理“新实践”。

（四）部门整体支出绩效目标。持续做好团属微博、微信等新媒体阵地建设，积极引导青少年爱党爱国，增强对青少年的政治引领力；大力加强大学生西部计划志愿者项目，将继续做好志愿者的管理和服务工作；持续深化留守儿童等重点青少年群体关爱行动；大力推进“青年之家”“志愿四川”综合服务平台建设，积极倾听青年心声、广泛收集青年意见、有力服务青年需求，打造“共青团门店”；共青团大发体育投注：第五次团员代表大会顺利召开，共青团大发体育投注：第五届委员会委员、候补委员选举产生，大发体育在线：共青团组织整合优化。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计220.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.41万元，占99.98%；其他收入0.03万元，占0.02%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计220.41万元，其中：按支出性质分，基本支出114.45万元，占51.92%；项目支出106万元，占48.08%。按支出经济分类分，工资福利支出72.64万元，占32.96%；商品和服务支出147.77万元，占67.04%。

3.部门总体结转结余情况。

2022年结转0.03万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2022年单位财政拨款收入合计220.41万元。

2.部门财政拨款支出情况。2022年单位财政拨款支出合计220.41万元。其中：按支出性质分，基本支出114.45万元，占51.92%；项目支出106万元，占48.08%。按支出经济分类分，工资福利支出72.64万元，占32.96%；商品和服务支出147.77万元，占67.04%。

3.部门财政拨款结转结余情况。2022年单位财政拨款结转结余合计0万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

根据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》，以及我区部门编制预算编制口径和要求，将人员类部门整体支出目标设定为用于保障在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。全年按照在职人员工资、津补贴核定标准，按月按时发放到位，并保障部门办公费、印刷费、水电费等支付，完成率为100%，不存在偏差。2022年部门人员类经费共支出114.45万元，与年初预算数相同，预算执行率为100%。未发现违纪违规等问题。

2.运转类项目绩效分析

根据部门职能职责及重点任务，运转类项目分为4个一级指标、11个二级指标，项目目标编制要素齐全，可合理量化。2022年度部门运转类目标数量指标有保障23名西部计划志愿者保险缴纳以及开展慰问、培训等活动次数，均实现目标。项目支出严格按照过紧日子的要求，严格控制，未出现超支现象，区财政局也对单位绩效运行实施了监控，未发现问题。整个项目实施过程中，也未发现违纪违规等问题。

3.特定目标类项目绩效分析

根据部门特定目标任务，将特定目标类项目指标分为1个一级指标，主要保障西部计划志愿者每月生活补贴发放，项目目标可细化量化。项目严格按照省项目办要求，按时按量发放西部计划志愿者生活补贴，项目目标完成率100%。区财政局也对单位绩效运行实施了监控，未发现问题。整个项目实施过程中，也未发现违纪违规等问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，根据单位职能职责和重点任务，共设置了27项指标，主要包括持续做好团属微博、微信等新媒体阵地建设，加强大学生西部计划志愿者项目，持续深化留守儿童等重点青少年群体关爱行动，推进“青年之家”“志愿四川”综合服务平台建设，保障共青团大发体育投注：第五次代表大会顺利召开。2022年度部门整体履职绩效良好。

2022年以来，团区委在区委区政府的领导下，在团市委的指导下，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，广泛开展各类宣传教育实践活动，引导全区团员青年学思践悟、锐意进取、担当作为，为助力加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区贡献青春力量。一是以学习贯彻党的二十大精神为总基调，营造青年思想政治引领“新风尚”。组织全区共青团系统组织深入开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”“喜迎二十大、争做好队员”等主题教育实践活动300余场，持续组织开展红领巾爱学习、青年大学习等网上学习50余万人次，参学比例稳定至120%左右。深耕网络阵地。深化“互联网+共青团”工作格局，结合庆祝建团100周年，开展云上主题团队日活动，推出“两红两优”风采展15期，展示利州青年风采活力。持续开展网上青年塔群建设，青年塔群由70个拓展到100余个。打造“利州青年”新媒体宣传矩阵，新建“利州青年”视频号，截至目前，“利州青年”视频号发布视频60余条，“利州青年”微信公众平台累计发布2242篇，浏览量达12余万人次。二是抓牢基层组织命脉工程建设，激发基层组织深化改革“新动能”。召开区第五次团代会，规范选举产生共青团大发体育投注：第五届委员会，完成区级团组织换届。同时我委聚焦强化政治功能、形成社会功能，持续深入推进县域共青团基层组织改革，相关工作经验多次被《中国共青团杂志》《中国青年报》《人民网》等中央媒体报道，改革工作被团中央评估为“优秀”，并在全国县域共青团基层组织改革部署会上作经验交流。三是凝心聚力服务青年成长成才，构建青年工作部门协同“新格局”。召开区落实《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》工作联席会议第四次会议，推进省中长期规划落实。持续开展“逐梦计划”和大学生“返家乡”社会实践活动，开发党政机关、企事业单位等优质实习岗位280个，收到投递简历788份。深化实施“大学生志愿服务西部计划”项目，做好在岗23名西部计划志愿者服务，成立西部计划地方项目办，总计新增西部计划志愿者名额6个。开展“暖冬行动”“书信结对”等关爱帮扶活动，救助慰问特殊困难青少年200余名。打造“青年之家”青少年活动阵地，新建校外少工委14个，校外实践基地11个。持续推进“童伴计划”项目，新建童伴之家2个，常态化开展关爱留守儿童志愿服务活动。开展青年人才交友联谊活动，实现青年社会融入。四是加强青年联通延伸工作臂膀，形成青年参与社会治理“新实践”。依托“志愿四川”平台，利用大学生联盟、青年基层观察员、疫情防控青年突击队等力量，创新开展“小区小管家”机制，扩充全区志愿服务队伍，累计志愿者达3.5万人。助力全国文明城市创建工作，凝聚青年志愿者开展创文志愿服务活动30余场。助力疫情防控，建立“1+5+N”疫情防控青年志愿者联络机制，累计招募青年志愿者2500余名，做优青年志愿服务，开展“社区青春行动”“河小青”“森林防火”“禁毒防艾”等活动106场，服务群众2.4万人次。2022年全区累计开展志愿服务活动超1000余场次，服务总时长达23.57万小时。

（三）结果应用情况。

部门认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，将具体负责人员绩效自评情况纳入内部考核体系，并按照区财政局要求按时公开。2022年期间，单位绩效目标核查、绩效监控核查以及重点绩效评价过程中也未对单位提出绩效管理方面的问题，单位不存在需整改的情况。

（四）自评质量。

单位对2022年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自真实数据，所有结果均可反应单位实际情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经过认真对照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为94.6分。自评结果为“达标”。

（二）存在问题。各具体工作人员对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（三）改进建议。重视绩效，逐步规范绩效评价工作，加强具体工作人员及财务人员绩效工作培训，强化绩效工作认识，进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益。

大学生西部计划志愿者工作经费项目支出绩效目标自评表（2022年度）
项目名称		大学生西部计划志愿者工作经费
主管部门		区委办					实施单位	团区委
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	团中央、教育局为落实好高校毕业生就业工作，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期1-3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。近年来，我委作为西部计划志愿者具体管理服务部门，充分发挥协调作用，用好用活全区西部计划志愿者，同时助力西部计划志愿者更好的进行自我教育、自我管理、自我服务、自我成长。					大学生西部计划志愿者工作经费项目资金覆盖率达到100%，项目在完成西部计划志愿者保险缴纳，助力西部计划志愿者自我教育、自我管理、自我服务等方面充分发挥保障作用。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	43.4644		43.4644			100.00%	10	10
	其中：财政资金	43.4644		43.4644			100.00%	10	10
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	效果指标	吸纳符合条件的西部计划志愿者到基层岗位上	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		时效指标	12月底全面完成西部计划志愿者项目任务	＝	12	月	12	5	5
		数量指标	在元旦（2022年1月1日）、春节（2022年2月1日—2022年2月7日）、端午（2022年6月3日、中秋（2022年9月10日）、国庆（2022年10月1日—10月7日）四个时间节点开展西部计划志愿者慰问	≥	4	场次	4	5	5
		数量指标	完成23名西部计划志愿者12个月保险费缴纳任务	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		质量指标	西部计划志愿者保险费全部缴纳	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		质量指标	组织西部计划志愿者全年开展在岗培训次数	≥	2	场次	2	5	5
		数量指标	全年组织24名西部计划志愿者开展团建活动次数	＝	1	场次	1	5	5
		成本指标	西部计划志愿者保险经费	＝	39.46	万元	39.46	5	5
		效果指标	通过轮岗、培训等，培养西部计划志愿者抗压、公文写作、应急等能力	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		成本指标	西部计划志愿者活动开展、慰问、培训等工作经费	＝	4	万元	4	5	5
	效益指标	可持续影响指标	强化大局意识，立足经济建设发展，充分发挥西部计划志愿者的专业技能，助推利州经济发展	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		可持续影响指标	继续扩大志愿者在思想政治领域的影响，发挥志愿者作为青年群体的宣传力量	定性	优良中低差	其他	优	5	4
		社会效益指标	培养西部计划志愿者，为利州储备优质人才	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		社会效益指标	吸纳符合条件的西部计划志愿者到基层岗位上，充实工作力量	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		可持续发展指标	强化大局意识，立足经济建设发展，充分发挥西部计划志愿者的专业技能	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		可持续发展指标	助推西部计划志愿者成长成才，锻炼西部计划志愿者各项能力	定性	优良中低差	其他	优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高西部计划志愿者在岗期间的福利补贴，确保志愿者的日常生活保障	定性	优良中低差	其他	优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	5	5
合计									99
自评结论	99分。该项目目标明确、资金到位率高、资金使用规范、组织监管体系完善，项目质量达到相关行业标准，符合经济社会发展和客观实际的要求，达到预期绩效目标要求。
自评存在问题	在青年就业创业发展目标上用力不够，全区虽服务24名大学生西部计划志愿者，但仅限于常规管理，对大学生西部计划志愿者创业动员不足，支持不够，西部计划志愿者服务期满后，多数离开利州。
自评改进措施	加强与区人力资源和社会保障局、区委组织部等部门的资源对接，助推有利于青年就业创业的政策出台和落实，广泛动员西部计划志愿者扎根利州，就业创业，建设利州。

第五次团员代表大会项目支出绩效目标自评表（2022年度）
项目名称		第五次团员代表大会
主管部门		区委办					实施单位	团区委
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	共青团大发体育投注：第五次代表大会工作经费项目是根据《共青团中央关于印发〈中国共产主义青年团地方组织选举工作条例〉的通知》（中青发〔2020〕18号）文件精神，按照民主集中制原则产生新一届共青团大发体育投注：委员会委员、候补委员的大型会议，是尊重和保障团员的民主权利，真正体现选举人的意志，使团的民主选举工作制度化、规范化的重要途径。					圆满举办共青团大发体育投注：第五次代表大会，按照民主集中制原则产生了新一届共青团大发体育投注：第五届委员会委员、候补委员、常委、书记、副书记。
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要是用于共青团大发体育投注：第五次代表大会筹备召开工作，通过大会召开选举出新一批领导班子。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	8.00		8.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	8.00		8.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办大型选举会议次数	≥	1	次	1	5	5
		成本指标	提供必要的会议资料等费用	≤	3	万元	3	5	5
		成本指标	提供必要的办会场地费用、参会人员用餐等费用	≥	5	万元	5	5	5
		效果指标	大发体育在线：共青团将来一段时期工作得到科学规划	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		时效指标	4月中旬完成会议准备	≤	4	月	4	5	5
		质量指标	产生共青团大发体育投注：第五届委员会候补委员人数	≥	30	名	11	5	3	按照《中国共产主义青年团章程》和《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》相关规定，候补委员人数为11名。
		数量指标	团员代表参会人数	≥	150	名	150	5	5
		质量指标	产生共青团大发体育投注：第五届委员会委员人数	≥	30	名	29	5	3	按照《中国共产主义青年团章程》和《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》相关规定，候补委员人数为29名。
		效果指标	共青团大发体育投注：第五届委员会人员顺利产生	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		时效指标	4月下旬召开团员代表大会	≤	4	月	7	5	4	疫情延期
	效益指标	可持续影响指标	大发体育在线：共青团组织得到整合完善	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		社会效益指标	青年满意度增强，利于社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		可持续影响指标	团员青年发言权得到提升	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		可持续发展指标	为广大团员青年反映意愿提供途径，团组织发展成熟	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		可持续发展指标	强化大局意识，立足经济建设发展，充分发挥团员青年的专业技能	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		社会效益指标	服务大局、服务青年的能力提升	定性	优良中低差	其他	优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	≥	90	%	95	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	95	5	5
合计									95
自评结论	95分。项目的实施有利于大发体育在线：共青团组织得到整合完善，团员青年发言权得到提升，服务大局、服务青年的能力提升。
自评存在问题	会议细节把控不完善，存在资料漏发的问题。
自评改进措施	加强办公室工作人员办文办会工作能力，提升细致度。

共青团媒体宣传推广费项目支出绩效目标自评表（2022年度）
项目名称		共青团媒体宣传推广费
主管部门		区委办					实施单位	团区委
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	共青团媒体宣传推广费项目是通过建立共青团媒体宣传阵地，保障利州青年微信公众号的正常运行，使共青团工作信息登上省市级媒体平台，扩大信息覆盖范围，以青少年喜闻乐见的方式强化思想政治引领，确保网络意识形态安全。					保障了共青团媒体宣传矩阵的正常运行，并将共青团工作信息推上中国青年报、中国共青团杂志等平台，扩大了信息覆盖范围，青少年思想政治得到引领。
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要保障“利州青年微信公众号、视频号的正常运行，通过每周至少4次发布内容信息，来达到引领青少年思想政治的作用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	2.00		2.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.00		2.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	效果指标	结合网络安全、建团100周年、五四青年节、防艾等节日发布宣传信息每个节日至少1次	定性	优良中低差	其他	优	5	4
		效果指标	搭建青少年交流阵地	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		数量指标	保证利州青年微信公众号每年发文次数	≥	90	次/年	300	5	5
		数量指标	每年信息上市级以上媒体次数	≥	10	次/年	46	5	5
		成本指标	做好资金使用规划，提高资金使用效率	≤	2	万元/年	2	5	5
		时效指标	12月底微信公众号浏览量提升、青年覆盖面提升	≥	90	年	1000	5	5
		质量指标	保证利州青年微信公众号正常运行	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		成本指标	提供公众号编排、信息推广等费用	≤	2	万元	2	5	5
		质量指标	累计浏览次数	≥	30000	次/年	30000	5	5
		时效指标	结合网络安全、建团100周年、五四青年节、防艾等节日发布宣传信息每个节日至少1次	定性	优良中低差	其他	优	5	4
	效益指标	社会效益指标	搭建青少年交流阵地，了解青少年所思所想，帮助解决青少年难题	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		可持续发展指标	搭建青少年交流平台	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		可持续发展指标	引领优秀青年回归家乡	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		可持续影响指标	引领优秀青年回归家乡，助力乡村振兴及利州经济发展	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		可持续影响指标	搭建青少年交流平台，助力青少年发展	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		社会效益指标	通过开展青少年安全意识宣传教育，提高青少年安全意识，助力青少年健康成长	定性	优良中低差	其他	优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥	90	%	95	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	5	5
合计									98
自评结论	98分。项目的实施强化了青少年思想政治引领，凝聚了青少年爱国爱党共识，有利于社会稳定和谐。搭建了青少年交流阵地，了解青少年所思所想，帮助解决青少年难题。通过开展青少年安全意识宣传教育，提高青少年安全意识，助力青少年健康成长。
自评存在问题	微信公众号内容不够吸引青少年。内容输出主要靠图文，多偏向于工作动态，宣传形式单一，没有用青少年喜闻乐见的方式，比如漫画等，进行内容输出。
自评改进措施	提高运营人员专业能力和素养，多调研，多倾听青少年的心声，多关注青少年乐于接受信息的方式，优化信息内容，通过内容与信息方式的提升，提高利州青年等团属新媒体的影响力。

青少年工作和基层团队组织建设经费项目支出绩效目标自评表（2022年度）
项目名称		青少年工作和基层团队组织建设经费
主管部门		区委办					实施单位	团区委
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	基层团（队）组织建设项目是依据九届区委常委会第7次会议纪要，根据全国县域共青团基层组织改革需要，按照全区青少年、少先队员人口数每人每年不少于1元的标准预算，保障共青团、少先队工作经费每年不少于20万元。					按照全区青少年、少先队员人口数每人每年不少于1元的标准预算，保障了共青团、少先队工作经费每年不少于20万元，团（队）工作质量显著提升。
	2.项目实施内容及过程概述	通过配齐配强团队干部，实施团队干部培训等方式，提升团队工作质量，优化青少年服务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	20.00		20.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.00		20.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	12月底基层团（队）组织完善，县域共青团基层组织改革任务全面完成	≤	12	月	8	8	8
		质量指标	保障14个乡镇（街道）、47所中小学校团委书记（大队辅导员）配齐配强	≥	61	个	61	5	5
		数量指标	全年开展团（队）干部培训场次	≥	3	次	4	5	5
		效果指标	培养党的助手和后备力量	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		成本指标	提供团（队）日活动开展等经费	≤	10	万元	10	5	4
		数量指标	全年召开共青团、少先队相关工作会议次数	≥	20	次	20	4	4
		质量指标	保障全年20期青年大学习参学比在90%以上；学社衔接率在80%以上；团组织对标定级率达80%以上	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		时效指标	在五四纪念日、建团日、建队日等重要时间节点，组织各级团组织开展主题活动	定性	优良中低差	其他	优	8	8
		成本指标	提供团（队）干部培训、会议物料场地等经费	≤	10	万元	10	5	5
		效果指标	通过团（队）日活动开展，强化青少年思想政治教育，引导青少年听党话、跟党走	定性	优良中低差	其他	优	5	5
	效益指标	可持续影响指标	提高共青团员社会实践能力，帮助团员青年融入社会，助力社会发展	定性	优良中低差	其他	优	5	4
		社会效益指标	提高共青团组织运行效率，服务好共青团员、少先队员	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		可持续影响指标	增强少先队员荣誉感与责任感，增强少先队员奋进爱国的信念	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		可持续发展指标	持续更新发布宣传信息，切实落实意识形态责任	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		社会效益指标	通过团（队）日活动开展，强化青少年思想政治教育	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		可持续发展指标	通过团（队）日活动开展，强化青少年思想政治教育，引导青少年听党话、跟党走	定性	优良中低差	其他	优	5	5
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	5	5
合计									98
自评结论	98分，项目的实施有效提高了共青团组织运行效率，提升团（队）干部工作能力和业务水平，通过团（队）日活动开展，强化青少年思想政治教育，引导青少年听党话、跟党走，提高了共青团员社会实践能力，帮助团员青年融入社会。
自评存在问题	团（队）日活动创新不够，活动形式较为单一，有些团（队）干部只为应付工作任务，没有深入思考如何更好的开展共青团、少先队的工作。
自评改进措施	提高团（队）干部思想认识，加强业务指导和活动引导，组织全区层面的大型团（队）日活动，让更多的基层团组织参与进来，不断提高利州团（队）工作水平。

附件2

大学生志愿服务西部计划地方项目转移支付

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

大学生志愿服务西部计划地方项目转移支付项目是团中央、教育局为落实好高校毕业生就业工作，由省项目办每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期1-3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。西部计划志愿者的生活补贴资金由省项目办提供，并拨付至各县区项目办，由县区项目办按每月2000元的标准按时发放至本县区服务的西部计划志愿者。

（二）项目绩效目标。

大学生志愿服务西部计划地方项目转移支付项目目标主要是按时发放至本县区服务的西部计划志愿者生活补贴，项目目标可量化，并符合实际。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。通过电话访问等形式，对西部计划志愿者等进行调查，并通过核查支付凭证，查看是否按月发放到位，进行自我分析评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金总计拨付64.4万元。年初拨付60万元，于2022年12月清算拨付4.4万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。省财政资金转移支付。

2．资金到位。该项目总计到账资金64.4万元，均为省财政资金转移支付。

3．资金使用。大学生志愿服务西部计划地方项目转移支付项目资金均按照团省委相关要求进行发放西部计划志愿者生活补贴，资金使用确保安全性、规范性及有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

（三）项目财务管理情况。

在资金使用上，严格遵守单位财务管理制度，做到专款专用、专项核算。资金支出手续齐全，收支票据规范，原始凭证合规，无白条抵账、不合规凭证和大额现金支付等现象，无超范围使用或挪作他用的现象，账务处理均及时处理，会计核算均按照规范实施。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目配备专人负责，由团区委统一部署，团区委项目办专员具体实施。

（二）项目管理情况。项目由团区委自行管理，严格执行相关法律法规和财务制度、项目管理等相关规定。

（三）项目监管情况。该项目自实施以来，由领导亲自安排、亲自部署、亲自督促，目标明确、资金到位率高、资金使用规范、组织监管体系完善。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

大学生志愿服务西部计划地方项目转移支付项目在完成西部计划志愿者生活补贴发放充分发挥保障作用，每个西部计划志愿者均按标准收到生活补贴。

（二）项目效益情况。

项目的实施有效保障了西部计划志愿者在从事志愿服务期间的安全与基础生活，有利于青年人才充分了解利州，扎根利州，为利州的经济发展做出贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目目标明确、资金到位率高、资金使用规范、组织监管体系完善，项目质量达到相关行业标准，符合经济社会发展和客观实际的要求，达到预期绩效目标要求。绩效自评得分99分。

（二）存在的问题。

因用款计划审批不及时，有时西部计划志愿者生活补贴未能按团省委要求在每月20日前发放到位。

（三）相关建议。

提前与审批人员沟通联系，保证按要求发放西部计划志愿者年和补贴。

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件下载

共青团大发体育投注：委员会2022年决算公开表.xls

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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件下载

共青团大发体育投注：委员会2022年决算公开表.xls

第一部分部门概况