四川省大发体育投注：龙潭乡人民政府2022年度部门决算

公开时间：2023年9月27日

目 录

第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
第三部分 名词解释
第四部分 附件
1.龙潭乡整体绩效支出自评报告及专项预算项目自评报告
2.年初部门预算自评表
第五部分 附表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5.按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8.指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9.向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

10.承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

龙潭乡属一级预算单位，无下属的二级预算单位。人员编制总数54名，行政编制22名，事业编制29名，工人编制3名。在职人数57人，其中行政人员20人，事业人员34人（含6名村专职副书记，编制在大发体育在线：委组织部），工勤人员2人，其他人员1人；离退休人员12人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2114.33万元。支出总计2114.33万元。与2021年相比，收入总计减少1157.53万元，支出总计减少1157.53万元，下降54.74%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1871.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1427.54万元，占76.26%；政府性基金预算财政拨款收入442.00万元，占23.61%；其他收入2.24万元，占0.20%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2114.33万元，其中：基本支出1458.99万元，占69%；项目支出655.34万元，占31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入总计2112.09万元。一般公共预算财政拨款支出总计2112.09万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款收入总计增加124.66万元，上升5.90%。一般公共预算财政拨款支出总计减少124.66万元，上升5.90%。主要变动原因是一

般公共预算财政拨款收入和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1427.54万元，占本年支出合计的67.51%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少559.89万元，下降39.22%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出中项目支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1670.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出828.86万元，占49.63%；国防支出1万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.30%；社会保障和就业支出64.75万元，占4.06%；卫生健康支出37.12万元，占2.22%；城乡社区支出80万元，占4.79%；节能环保（类）支出6万元，占0.36%；农林水支出591.85万元，占35.44%；住房保障支出40.5万元，占2.43%；自然灾害及应急管理支出15万元，占0.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1670.09万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务：支出决算为828.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中：一般公共服务支出－人大事务－代表工作2.00万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）－－行政运行474.32万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）--一般行政管理事务15.96万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）－－事业运行330.42万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－－专项业务费6.16万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 国防：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中：国防支出－国防动员1万元。完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒： 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中，文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出5.00万元。完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业： 支出决算为64.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中：社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出54.95万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待7.91万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出－企业改革补助－其他企业改革发展补助0.03万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.86万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康：支出决算为37.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中：医疗卫生与计划生育支出－计划生育事务－计划生育机构1万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出－公共卫生－重大公共卫生服务8万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗28.12万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 节能环保：节能环保支出：支出决算数为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中：节能环保支出－自然生态保护－农村环境保护6万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 城乡社区：城乡社区支出：支出决算数为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中：城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务77万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生3万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 农林水：农林水支出：支出决算数为591.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中：农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾4万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－一般行政管理事务支出5万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－社会发展56.28万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助526.57万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障：住房保障支出：支出决算数为40.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 其中：住房保障支出－住房改革支出－住房公积金40.50万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 灾害防治及应急管理：灾害防治及应急管理支出：支出决算数为15.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中，灾害防治及应急管理支出－自然灾害救灾及恢复重建支出－其他自然灾害救灾及恢复重建15万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1456.75万元，其中：人员经费1098.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费358.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.66万元，完成预算60.82%，较上年减少4.29万元，下降39.18%。决算数小于预算数的主要原因疫情影响公务活动减少，接待量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.99万元，占54.70%；公务接待费支出决算0.67万元，占6.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.99万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出5.99万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.99万元。主要用于鲲鹏小镇打造、土地增减挂钩、旅游环线打造、文明城市创建、乡村振兴、道路、水利、河长制及其他日常性工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.67万元，完成预算13.51%。公务接待费支出决算小于2021年决算数。主要原因是疫情影响公务活动减少，接待量减少。

4、国内公务接待支出0.67万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，121人，共计支出0.67万元，具体内容包括：集体经济发展2批次，21人；重点项目拆迁3批次，27人；道路、水利等项目验收、审计3批次，34人；其他日常共检查4批次39人。

5、外事接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出422万元，主要用于乡镇农村基础设施建设支出及债务化债方面。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，大发体育投注：龙潭乡人民政府机关运行经费支出358.41万元，比2021年增加129.91万元，增长56.85%。主要原因是疫情工作任务重，所需物资增加，办公用品量也增加，人员调动频繁，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，大发体育投注：龙潭乡人民政府政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大发体育投注：龙潭乡人民政府共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对人大代表及主席团活动经费项目，会议费及老体协工作经费项目，伙食团补助项目，基层武装经费项目，视频会议系统建设项目，远程教育运行维护经费项目，80岁老党员生活补助项目，农村义务兵优待金项目，计划生育宣传、免费技术服务项目，依法治区工作经费项目，基础设施、路灯、绿化、环境等运行维护费项目，大调解工作经费项目，宅基地管理工作经费项目，安全监督工作经费项目，森林防火专项经费项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大发体育投注：龙潭乡人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告。农村疫情防控项目，该项目2022年资金支付8.00万元，已使用6.00万元。评估总得分97分、评估等级优；区级选派驻村第一书记和工作队工作经费，评估总得分99分、评估等级优；文化馆免费开放项目等专项预算项目绩效自评报告，评估总得分99分、评估等级优。其中，大发体育投注：龙潭乡人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。一般公共服务支出－人大事务－代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(1) 一般公共服务支出－政府办公厅（室）－－行政运行：反映行政单位的基本支出。

(2) 一般公共服务支出－政府办公厅（室）--一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 一般公共服务支出－财政事务－－行政运行：反映财政事务方面的支出。

(4) 一般公共服务支出－财政事务－－其他财政事务支出：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(5) 一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－－行政运行：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

(6) 一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－－专项业务费；反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

4、国防支出（类）：指国家预算用于国防建设和保卫国家安全的支出，包括国防费、国防科研事业费、民兵建设以及专项工程支出等。

5、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(1) 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－未归口管理的行政事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。

(2) 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(3) 社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

(4) 社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出医疗卫生与计划生育支出。

(1) 医疗卫生与计划生育管理事务－行政运行：反映行政单位的基本支出；

(2) 医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－行政单位医疗费：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(3) 医疗卫生与计划生育支出－计划生育事务－计划生育服务：反映计划生育服务支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出：反映除医疗卫生与计划生育项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

8、节能环保支出：节能环保支出－污染防治－排污费安排的支出是指用排污费安排的支出。

9、城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行：反映行政单位的基本支出。

(1) 城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(2) 城乡社区支出－城乡社区公共设施－小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

10、农林水支出：政府农林水事务支出包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

11、住房保障支出：住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

一、龙潭乡整体绩效支出自评报告及专项预算项目自评报告

大发体育投注：龙潭乡人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实中央、省、市对全面实施预算绩效管理的决策部署和上级主管部门的工作要求，我乡成立了乡党委书记任组长的绩效评价工作小组，对我乡2022年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务办公室全面综合评价，我乡2022年度部门整体支出绩效自评分为97分。现将自评情况汇报如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

龙潭乡属一级预算单位，无下属的二级预算单位。龙潭乡辖12个行政村，1个社区，64个村民小组，幅员面积88.6平方公里，辖区内城镇居民0.42万余人，农业人口1.3万余人。

（二）机构职能

1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5.按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8.指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9.向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（三）人员概况。

龙潭乡人民政府总编制54名，其中行政编制22名，事业编制29名，工勤编制3名。在职人员总数56人，其中行政人员20人，工勤人员2人，事业人员34人（包含村专职副书记6人），离退休人员12人。龙潭乡机关内5个机构（政府办、党委办、计生办、财政所、文化站）。

二、部门整体支出绩效情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计1871.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1427.54万元，占76.26%；政府性基金预算财政拨款收入442.00万元，占23.61%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2.24万元，占0.20%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计2114.33万元，其中：基本支出1458.99万元，占67.51%；项目支出655.34万元，占32.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（三）“三公经费”支出情况。

根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年乡机关严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等 “三公”经费支出，2022年公务接待支出0.97元，小于2021年公务接待费。2022年公务用车维护费支出5.99万元，与2021年公务接待费持平。2022年因公出国费用0万元，与2021年因公出国费用持平。

三、部门整体预算绩效管理情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，乡政府对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，绩效评价自查覆盖本单位及重点支出，我镇将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

2.部门整体支出绩效自评开展情况 

按照预算绩效管理要求，乡政府对2022年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

2022年部门整体支出绩效评价得分表

（三）部门整体支出及项目实施情况分析

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。80岁老党员生活补助主要用于农村80岁老党员生活补助，提高老党员生活质量等方面。义务兵优待金主要用于农村义务兵家庭，提高生活质量，保证服役人员安心保家卫国。乡镇基础设施管理和环卫车辆运维专项资金主要用于城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理等方面。大调解工作经费主要用于调解辖区内矛盾纠纷，维护社会稳定等方面。人大代表及主席团活动经费主要用于乡人代会及代表工作正常开展等方面。森林防火专项资金主要用于造林、森林培育、森林防火、森林资源管理、林业监督与执法、林业有害生物防治等方面。远程教育专项资金主要用于机关党员干部学习提高理论知识等方面。会议费（含老体协工作经费）主要用于乡政府政策宣讲、业务培训、老体协活动等方面。伙食团补助主要用于促进乡机关食堂正常运作等方面。基层武装工作专项经费主要用于乡民兵训练、新兵服役等方面。计划生育宣传免费技术工作经费主要用于政策宣讲、农村妇女妇检等方面。

1. 部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额与上年度持平。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2022年全面完成了上级主管部门下达我乡的各项工作任务和重点工作计划。

2.资金管理情况。

我乡项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

3. 项目实施组织管理情况。

我乡项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对项目制定工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年龙潭乡人民政府财政预算执行情况良好，从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为乡党委、政府决策提供了可靠的依据和支撑，预算执行中坚持“花钱必问效、无效必问责”的指导方针，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效情况如下：

1.经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2.效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3.社会公众满意度评价

2022年我乡认真贯彻落实中央、省、市、区重大决策部署，坚持“稳中求进，进中求升”的工作总基调，勤奋工作，创先争优，通过全乡干部和群众的共同努力，使全乡经济社会发展更进一步，人民群众生活质量提高。

（二）存在问题。

一是资金使用效益有待进一步提高。

二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议。

1.加强管理，严控行政支出。严格三公经费支出的审批流程，进一步细化三公经费的管理。

2.科学理财，强化财政职能作用。按照中央和省、市部署，进一步加强征管，进一步优化支出，进一步深化改革，进一步强化监督，推动财政运行效率和管理水平不断提升。

大发体育投注：龙潭乡2022年文化馆免费开放项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）龙潭乡2023年文化馆免费开放项目年初预算5.00万元。

（二）龙潭乡2023年文化馆免费开放项目涉及凤凰村、界牌村等13个村（社区），旨在保障各村文化图书馆正常运转，为群众提供知识更新学习、参与文化活动的载体。

（三）项目资金申报相符性。龙潭乡2023年文化馆免费开放项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况。

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。龙潭乡2023年文化馆免费开放项目年初预算5.00万元，2023年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2．资金使用。该项目2023年资金支付5.00万元，资金主要用于12个村级图书馆文化室1个乡级图书文化站的运行维护。涉及图书室、阅览室、储藏室、办公室等文化活动场所的设施设备的采购和维护，图书的购买、管理人员的工资发放以及文化活动的开展。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我乡财政财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，结合全乡财政财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《大发体育投注：乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《大发体育投注：乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置乡财政所，配备了财务人员。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。文化图书馆免费开放项目的实施有利于进一步挖掘我乡的特色文化，结合乡村振兴和乡村旅游，不断充实文化内涵，创新文化形式，使其成为先进文化传播的载体，推动乡村旅游业的发展。同时，通过开展多种形式的文化活动、知识下乡活动，寓教于乐，丰富群众的精神生活。

四、问题及建议。

（一）存在的问题。通过这次自评我们清醒认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，乡镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员（特别是领导干部）认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

五、综合评估结论。

评估总得分99分、评估等级优，预期产出和效果能满足需求，维护辖区稳定，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

大发体育投注：龙潭乡人民政府2022年生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金支出绩效评估报告

一、项目基本情况。

（一）项目概况

该项目主要用于我乡生活垃圾分类处理设施建设、垃圾处理设备的购置。集中力量开展全方位生活垃圾分类宣传，推进与生活垃圾分类相适应的垃圾处理设施建设。

二、立项必要性。

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。项目实施过程中，根据实际情况制定相应的措施，组织有序、实施安全，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

我乡场镇及周边村生活垃圾多，垃圾分类处理设施的建设有利于居民的生产生活质量水平，场镇干净整洁，有助于辖区的经济社会的发展，提高人民生活幸福感，设立该项目是必须且必要的。

三、投入经济性 。

本项目为财政专项资金，全部用于我乡生活垃圾分类处理设施建设、垃圾处理设备的购置。通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。

该项目共计预算资金3.00万元，该项目是按照工作的需求逐步进行，到12月完成全部工作目标。

四、绩效目标合理性。

项目共设置3个绩效指标，绩效目标全部以标准完成。具体情况如下：

产出指标——发放垃圾分类宣传单5000份，开展宣传活动4次；

效益指标——环境整洁干净，辖区卫生改善指标优；

满意度指标——群众满意度达到95%。

五、实施方案可行性。

该项目财务管理制度完善、由城镇发展服务中心具体负责组织实施。该项目资金为财政预算资金，项目支出均需相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用要规范。会计核算结果真实、准确。不得有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

六、筹资合规性。

该项目资金共计3.00万元，由区本级财政下达年初预算资金，资金来源渠道的合法合规性，项目属于公共财政支持范围。

七、可持续性分析。

该项目保障我乡垃圾分类处理设施的建设、垃圾处理设备的购置。有利于居民的生产生活质量水平提高，场镇干净整洁，环境卫生好了，提高了老百姓的幸福感和满意度。

八、其他需要说明的内容；无。

九、综合评估结论。

该项目预期产出和效果能满足需求，能够达到预期效果，展示乡镇面貌，改善居民生活环境。项目平均分为95分，评价结果为优。

大发体育投注：龙潭乡关于区级选派驻村第一书记和工作队工作经费支出绩效自评报告

一、项目基本情况。

该项目为常年项目，我乡共计3个乡村振兴重点村，共计工作队员10人。为了巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴有序发展。保障第一书记、工作队员日常工作正常推进，保障开展扶贫工作补助，保证扶贫工作顺利推进。

二、立项必要性。

为进一步巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴有序发展。对乡村振兴重点村选派第一书记工作也是党和政府扶贫工作的重中之重。

三、投入经济性。

该项目共计预算资金5.0万元，每人预算0.5万元。成本效益情况：该项目不存在漏项，该项目财务管理制度健全，账务处理及时、规范。

四、绩效目标合理性

该项目绩效目标设置情况如下：产出指标：成本指标日常办公费用控制在1万元，公务出差差旅费控制在2万元，慰问帮扶户2万元，保障辖区稳定性。

五、实施方案可行性

实施方案可行。分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、严格层层审批工作程序，予以支付资金。

六、筹资合规性。

项目资金共计5.0万元，由区本级财政下达年初预算资金，资金来源合法合规性，项目是否具有公共性，属于公共财政支持范围。

七、可持续性分析：该项目为历年项目，有效保障驻村工作队的工作经费，让帮扶工作的质量有所保障，人民群众满意度，提高辖区居民幸福指数。

八、其他需要说明的内容：无

九、综合评估结论。

评估总得分100分、评估等级优，预期产出和效果能满足需求，维护辖区稳定，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

大发体育投注：龙潭乡2022年农村疫情防控项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

1、龙潭乡2022年农村疫情防控项目属于指标追加项目，预算资金8.00万元。

2、龙潭乡2022年农村疫情防控项目涉及桃园村、青龙村等13个村（社区），旨在通过流动人口的排查工作做好对返乡人员、外来人员的信息登记及旅居史调查工作，特别是要做好从高风险地区回来的人员，同时，通过疫情防控宣传减少群众出行和聚集，积极科学地做好个人防护，控制疫情蔓延。

3、项目资金申报相符性。龙潭乡2022年农村疫情防控项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况。

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。龙潭乡2022年农村疫情防控项目年初预算8.00万元，2022年在大平台全部到位，其来源为区级财政资金。与资金计划相比，该项目资金到位率100%，到位及时率高，配套资金筹措及时。

2．资金使用。该项目2022年资金支付8.00万元，已使用6.00万元。资金主要用于各村疫情防控宣传、资料发放、入户排查、物资储备等。资金支付与预算相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

为切实提高我乡财政财务科学化、精细化、绩效化管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法律法规，结合全乡财政财务工作实际，建立了各项财务管理制度，严格按照《大发体育投注：乡镇（街道）财政财务管理办法》规范管理，并按《大发体育投注：乡镇（街道）财政财务管理办法》的要求设置乡财政所，配备了财务人员。同时，按照行政单位会计制度，及时规范地进行了会计核算和处理。

（三）项目组织实施情况。

项目按照财政财务管理制度和资金的使用范围由乡政府统一实施，并根据实际情况进行了资金支付。

三、项目绩效情况 。

（一）项目完成情况。

项目实施进度。对照项目计划目标，截至目前已全部完成支付任务。

（二）项目效益情况。

农村疫情防控项目的实施针对农村地区防控意识松懈、防控能力薄弱、防控难度大等问题，特别是节日期间农村地区返乡人员增多，聚集性活动频繁，将加大疫情传播的风险。坚决做好早预防、早发现、早报告、早隔离、早救治、强保障，加大宣传引导力度，严控各类聚集性活动，督促落实群众医学观察措施，引导动员广大农民群众积极参与群防群控，防止疫情在农村地区扩散蔓延。

四、问题及建议。

（一）存在的问题。

通过这次自评我们清醒认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，乡镇财政收入单一，财政预算编制不够细、不够全。随着社会事业的不断发展，所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。针对上述这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员（特别是领导干部）认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

五、综合评估结论：包括评估总得分97分、评估等级优，预期产出和效果能够满足需求，不需要核减预算安排、需保留项目。

大发体育投注：龙潭乡人民政府2022年民实事项目专项资金预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况。

（一）项目基本情况：

1、基本职能。为加快龙潭乡现代建设步伐、提升基础设施配套能力，负责对庙坪村水毁道路进行修复，整治桃园村山坪塘，为改善民生条件，解决群众实际需求而成立。

2、项目立项。本次资金由区本级财政统一安排，合规合法。

3、项目主要为各村社区为主体实施项目，具体实施时间为2022年，按照严格层层审批工作程序支付资金。

4、本次共计投入38.00万元，预算可能存在部分漏项，项目设置匹配、0完整、契合政策，与我乡的长期规划目标、年度工作目标相一致，支出标准采取能省则省措施以较低成本实现绩效目标。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。庙坪村水毁道路修复项目：新建堡坎长38米，宽3.5米，高4米；路沟函山坪塘整治项目：取淤、处漏、坝体整形、回填碾压、清淤、硬化内坝、新建排洪渠。

二、产项必要性。

一是庙坪村水毁道路修复项目为庙坪村、柏佛村进出主要道路，受水毁损毁影响两个村302户568人的安全出行，群众反映强烈。道路修复后将极大保障群众安全出行，保障产业发展，有良好的社会经济效益。二是桃园村何家梁田儿沟函山坪塘整治项目实施后将提高蓄水量至1500立方米，灌溉耕地50余亩，为13户群众生产生活用水提供保障。

三、投入经济性。

本次共计投入38.00万元，预算可能存在部分漏项，项目设置匹配、0完整、契合政策，与我乡的长期规划目标、年度工作目标相一致，支出标准采取能省则省措施以较低成本实现绩效目标。

四、绩效目标合理性。

因为项目为我乡工作常态开展的工作之一，在吸取往年工作经验和工作主持的基础上进行了不断的优化和升级，在工作开展中做到了有迹可循有迹可查，在绩效设置上和具体的绩效指标方面都是可量化可考核的。

五、实施方案可行性：项目主要为各村社区为主体实施项目，具体实施时间为2022年，按照严格层层审批工作程序支付资金。

六、筹资合规性：本次资金由区本级财政统一安排，合规合法。

七、可持续性分析：本次远程教育运行维护经费是为进一步丰富农村党员的学习生活，更好地传达中央、省、市、区的各项政策和精神，对壮大党员队伍、提高党员素质有积极影响。

八、其他需要说明的内容：无

九、综合评估结论：包括评估总得分91分、评估等级优，预期产出和效果能够满足需求，不需要核减预算安排、需保留项目。

大发体育投注：龙潭乡人民政府2022年基层人防工作站建设及维护经费项目支出绩效评估报告

一、重大政策或项目基本情况：龙潭乡基层人防工作站建设及维护经费项目主要实施于我乡人防工作站建设，旨在打造一个基础设施完善，阵地建设标准，人员配备齐全，应急队伍有力的基层人防工作站，提升我乡应急处突的能力，确保群众的生命和财产安全，推动我乡经济社会的持续发展。

二、立项必要性：人防建设是国防建设中的重要组成部分，是国民经济和社会发展的重要方面，是乡村振兴中的一项重要内容。该项目资金主要人防工作站阵地建设、应急物资储备、人防队伍培训和能力提升、应急处突演练、人防知识宣传和教育等费用。

三、投入经济性：本次共计投入1.00万元，预算可能存在部分漏项，项目设置匹配、完整、契合政策，与我乡的长期规划目标、年度工作目标相一致，支出标准采取能省则省措施以较低成本实现绩效目标。

四、绩效目标合理性：因为项目为我乡工作常态化开展的工作之一，在吸取往年工作经验和工作方法的基础上进行了不断的优化和升级，在工作开展中做到了有迹可循有迹可查，在绩效设置上和具体的绩效指标方面都是可量化可考核的。

五、实施方案可行性：项目主要为各村社区为主体实施项目，具体实施时间为2022年，按照严格层层审批工作程序支付资金。

六、筹资合规性：本次资金由区本级财政统一安排，合规合法。

七、可持续性分析：人防工作事关国家长治久安、人民生命安全以及社会经济发展，我们要切实提高政治站位，充分认识人防工作的重要意义；积极主动担当作为，形成齐抓共管的良好态势；加大宣传教育，进一步强化全民防空安全意识；加强基础设施、人防队伍建设，不断提高人防工作能力和管理水平，为我乡经济社会发展提供坚强有力的保障。

八、其他需要说明的内容：无

九、综合评估结论：包括评估总得分90分、评估等级良，预期产出和效果能够满足需求，不需要核减预算安排、需保留项目。

2、年初部门预算自评表

（1）文化图书室免费开放项目支出绩效自评表。

（2）区级选派驻村第一书记和工作队工作经费项目支出绩效自评表。

（3）农村疫情防控项目支出绩效目标自评表。

（4）民生实事项补助资金项目支出绩效目标自评表。

（5）基层人防工作站建设及维护经费项目支出绩效目标自评表。

（6）生活垃圾分类处理设施建设和设备购置专项资金项目支出绩效目标自评表。

（7）80岁老党员生活补助项目支出绩效目标自评表。

（8）安全监督工作经费项目支出绩效目标自评表。

（9）场镇基础设施及路灯、绿化、环境等运行维护项目支出绩效目标自评表。

（10）大调解项目支出绩效目标自评表。

（11）会议费及老体协工作经费项目支出绩效目标自评表。

（12）伙食团补助项目支出绩效目标自评表。

（13）基层武装经费项目支出绩效目标自评表。

（14）计划生育宣传和免费技术检查项目支出绩效目标自评表。

（15）人大代表及主席团活动经费项目支出绩效目标自评表。

（16）森林防火项目支出绩效目标自评表。

（17）视频会议系统建设项目支出绩效目标自评表。

（18）依法治区项目支出绩效目标自评表。

（19）义务兵优待金项目支出绩效目标自评表。

（20）远程教育运行维修项目支出绩效目标自评表。

（21）宅基地管理工作项目支出绩效目标自评表。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表