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部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称

博爱送万家

主管部门

实施单位

大发体育投注：红十字会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

一是积极开展应急救援、应急救护、人道救助。在全区探索建立志愿者服务队和应急救援队，根据实际对易受损人群众进行救助，为困难群众提供帮助。二是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，以及参与开展造血干细胞捐献的相关工作工作。三是元旦春节前广泛开展红十字品牌项目—博爱送万家活动，对全区困难群众、三献对象进行走访慰问。

全年新建志愿者服务队2支；全年完成救护员持证培训718人，普及培训群众达4300人次；全年遗体（器官）自愿捐献登记604名，造血干细胞自愿捐献登记20名，成功捐献遗体2例、眼角膜2例，成功捐献造血干细胞1例；建立了对“三献”捐献者及其家属的人道关怀机制，对我区造血干细胞捐献者和遗体（器官）捐献者家属进行了全覆盖慰问；持续在春节期间开展“红十字博爱送万家”活动，筹集20余万元款物为2000余名困难群众送去温暖；成功申报“两项基金”救助3人，实施罕见病关爱等人道救助项目，共救助最易受损群体16名，救助金额10万余元。

2.项目实施内容及过程概述

一年来，突出高质量发展主题，让红十字“救”在身边品牌贯穿“三救三献”全过程，全面助力健康利州行动。以应急救护培训为抓手，持续深化“五进”活动；多形式多渠道开展“三献”工作宣传动员；强力推进基层组织建设；博爱送万家活动持续开展。

预算执行情况
（10分）

年度预算数
（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重%

自评得分

原因

总额

11.10

11.10

11.10

100.00%

10

10

其中：财政资金

11.10

11.10

11.10

财政专户管理资金

单位资金

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

自评得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

建立志愿者服务队或应急救援队

≥

1

个

2

7

7

产出指标

质量指标

干细胞志愿者服务率

定性

优

优

7

7

产出指标

效果指标

所有捐献能在第一时间完成

定性

优

优

6

6

产出指标

效果指标

12月前完成当年的所有捐献工作

≤

12

月

12

8

8

产出指标

成本指标

对捐献者慰问1000元

≥

1000

元/户

1000

7

7

产出指标

成本指标

本项目投入11.1万

≤

11.1

万

11.1

8

8

产出指标

时效指标

捐献能第一时间送到受捐者手中

定性

优

优

7

7

效益指标

社会效益指标

牵动更多的爱心人士捐款

定性

优

优

15

13

效益指标

可持续影响指标

大力宣传，让捐赠和受捐人数提升

定性

优

优

15

14

满意度指标

服务对象满意度指标

受捐和获捐对像满意度

≥

98

%

100

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

让社会各界满席度

≥

95

%

100

5

5

合计

100

97

自评结论

结合自评总分97分，项目在资金有限的情况下发挥了最大社会效益。红十字精神在全区进一步得到了传播，红十字会工作都到了社会各界的充分认可和支持，区红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用进一步凸显，社会力量参与红十字公益事业热情高涨。

自评存在问题

财政对区红十字会专项预算还较少，发挥人道救助职能职责还较为吃力，社会影响力还较小。

自评改进措施

建议区财政逐步增加对区红十字会的专项预算支持，区红十字会也将积极对接上级，加大争取项目和资金力度。

项目负责人：刘俊

财务负责人：孙一杰

部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称

专项资金募集及宣传工作

主管部门

实施单位

大发体育投注：红十字会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

一是广泛宣传贯彻落实《红十字会法》，积极开展红十字运动和人道文化传播，讲好红十字故事，传播红十字声音，扩大区红十字会的社会影响力。二是加强人道资源培育、动员和服务。充分利用新媒体、自媒体，创新筹资模式，大力提升区红十字会筹资水平，对贡献突出的捐献人进行公开宣传和表扬。

一年来，在中国新闻网、中国县域经济报、川观新闻等中央、省、市媒体发稿50余篇，对全国“会员之星”许健、造血干细胞捐献者李晓东等先进典型进行了重点宣传，《印在62本献血证里的爱》被多家媒体刊载刊播，受到广泛关注，传递了正能量。筹集80余万元款物用于全区疫情防控；开展了抗旱保电专项募捐，募集专项资金达75万余元；继续开展“了腾讯99”互联网筹款，筹集资金有新突破。

2.项目实施内容及过程概述

一年来，围绕把握正确宣传舆论导向，充分利用各级媒体和自媒体，大力开展阵地宣传、主题宣传、典型宣传，讲好红十字故事，传播红十字好声音；开展各类资金募集活动5次以上，取得较好成效。

预算执行情况
（10分）

年度预算数
（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重%

自评得分

原因

总额

6.75

6.75

6.75

100.00%

10

10

其中：财政资金

6.75

6.75

6.75

财政专户管理资金

单位资金

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

自评得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

开展各类宣传活动

≥

12

场次

12

5

5

产出指标

数量指标

与区内媒体进行宣传合作

≥

3

场次

3

5

5

产出指标

数量指标

积极开展专项资金募集活动至少3次

≥

3

场次

5

10

10

产出指标

质量指标

互联网筹资参与率

定性

优

优

10

10

产出指标

时效指标

12月前完成当年的宣传目标工作

≤

12

月

12

10

10

产出指标

成本指标

安排宣传等工作经费6.751万

≥

6.751

万

10

10

效益指标

社会效益指标

扩大影响，鼓励爱心人士加入捐献活动

定性

优

优

10

10

效益指标

可持续发展指标

以后年度做好专项资金募集工作

定性

优

优

10

10

效益指标

可持续影响指标

继续加大宣传，在社会上引起强烈反映

定性

优

优

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受捐对象满意

≥

98

%

100

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥

95

%

100

5

5

合计

100

100

自评结论

结合自评得分100分，通过各类宣传活动，扩大了区红十字会公众认知度，提升了区红十字会社会影响力。通过开展各类专项募捐活动，有效提升了我会人道服务能力和水平；特别去年9月以来开展的疫情防控专项款物募集，为我会在应对重大灾害方面积累了保贵的经验。

自评存在问题

结合实际在专项资金募集方面还存在资金量较少，捐款对象较为单一，非定向捐赠较少，全社会参与度还不够高等问题。

自评改进措施

针对项目自评中发现的问题，我会将加大宣传动员力度，切实发挥好互联网传播广泛优点，在资金专项募集上狠下功夫，争取在2023年资金募集上有较大突破。

项目负责人：刘俊

财务负责人：孙一杰

大发体育投注：行政事业性国有资产管理绩效评价表

一级指标

二级指标

三级指标

指标设定

指标信息

自评得分

备注

指标值描述

全区参考值（以当年数据为准）

度量单位

指标
分值

运行保障 （占17%）

组织机构
（约占35%）

资产管理机构设置

有专门资产管理机构的计满分，机构合并办公的计分值的80%，没有机构的计分值的40%。

有资产管理部门，明确资产管理职能，年初有计划，年末有总结。

个

3

2.4

专职资产管理人员设置

单位有明确的资产管理员。

配置专职资产管理人员至少1名。

人

3

3

制度建设
（约占53%）

内部制度建设情况

包括资产管理人员岗位责任制度、资产账卡管理制度、资产领用交换制度、资产定期盘点和对账制度、财务管理等制度建设。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。

内控制度健全，管理岗位责任制度、内部工作流程上墙。

优良中差

9

8.1

信息化建设（约占12%）

资产信息录入情况

100%录入计满分，80%-99%录人计分值的80%，60% -79%录入计分值的60%，60%以下录入计分值的40%。

资产管理信息系统中，资产信息卡片完整，报表数据一致，单位基本信息真实。

%

2

2

运行基础 （占18%）

资产质量（约占39 %）

资产管理规范程度

账实、账账、账与系统一致，出现一处不符扣0.2分，2分扣完为止。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。

账册、档案完备，及时反映资产增加变动情况，资产报表、档案资产归档及时。

优良中差

2

2

固定资产可用率

已投入和即将投入使用的具有使用价值的国有固定资产总额/资产总额×100%。

指单位名下的构筑物、建筑物及移交使用的固定资产。

%

1

1

流动资产占比

流动资产总额/资产总额×100%。

流动资产与资产比例关系。

%

1

1

无形资产占比

无形资产总额/资产总额×100%。

无形资产与资产比例关系。

%

1

1

对外投资占比

对外投资总额/资产总额×100%。

资产对外投资与资产比例关系。

%

1

1

其他资产占比

其他资产总额/资产总额×100%。

其他资产与资产比例关系。

%

1

1

占用公平
（约占39%）

人均净资产总额

国有净资产总额占比×资产总额/单位在编人数。

在编人员使用净资产的额度。

万元

1

1

人均办公面积

办公用房总面积/单位在编人数。

在编人员使用办公面积情况。

㎡

2

2

人均通用设备总额

通用设备价值总额/单位在编人数。

在编人员使用通用设备情况。

万元

2

2

人均专用设备总额

专用设备价值总额/单位在编人数。

在编人员使用专用设备情况。

万元

2

2

产权管理
（约占22%）

资产产权办理率

土地、房屋办理产权登记证情况。100%登记计满分，80%-99%登记计分值的80%，60% -79%登记计分值的60%，60%以下登记计分值的40%。

单位名下土地、房产权属办理情况，及时办理了产权占有，变动登记和注销手续，核心资产不存在纠纷。

%

2

2

固定资产登记率

单位固定资产入账金额/单位固定资产总额×100%。100%登记计满分，80%-99%登记计分值的80%，60% -79%登记计分值的60%，60%以下登记计分值的40%。

资产管理信息系统中，资产产权信息完整，更新及时。

%

2

2

运行效率 （占38%）

资产配置
（约占26%）

预算编制情况

资产配置预算编制规范，专项经费购置资产纳入统一管理。出现一处不符扣0.4分，4分扣完为止。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。

实行资产配置计划预算管理。

优良中差

4

4

资产配置情况

资产配置符合标准，出现一起未执行配置标准、超范围、超编制配置等情况扣0.3分，3分扣完为止。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。

严格执行资产配置标准。

优良中差

3

3

政府采购情况

有采购合同、验收入库资料，出现一处不符扣0.3分，3分扣完为止。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。

严格执行政府采购规定。

优良中差

3

3

资产使用
（约占29%）

固定资产闲置率

闲置固定资产总额/固定资产总额×100%。

通过实物盘点，配置的资产闲置，未发挥资产效益的情况。

%

2

2

固定资产出租出借率

出租出借资产总额/固定资产总额×100%。

通过实物盘点，配置的资产存在出租出借的情况。

%

2

2

固定资产调剂率

调剂资产总额/固定资产总额×100%。

通过审批就行调剂、共享的资产占比。

%

2

2

超使用年限资产利用率

资产超年限使用账面价值/同类资产账面价值×100%。

指配置资产的使用周期，按照最低使用年限、折旧衡量资产效益发挥情况。

%

3

3

他用资产管理情况

资产出租出借、对外投资、对外担保是否通过行政审批程序。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。

指未包括的其他资产、临时性大宗资产、特殊资产等管理情况。

优良中差

2

2

资产处置
（约占13%）

资产处置审批率

履行审批手续批准处置的资产总额/处置资产总额×100%。

指单位资产处置是否按程序进行报批。

%

3

3

产权公开交易市场处置率

产权交易市场公开处置资产的总额/处置资产总额×100%。

审批要求场内公开交易或应纳入场内交易的资产产权处置。

%

2

2

资产收入
（约占32%）

固定资产出租出借上缴率

固定资产出租出借净收益/出租出借收益总额×100%。

资产对外出租出借、投资、处置等情况形成的收益上缴财政；收入管理做到“收支两条线”。

%

3

3

对外投资收益上缴率

对外投资净收益/对外投资收益总额×100%。

%

3

3

对外担保收益上缴率

对外担保净收益/对外担保收益总额×100%。

%

3

3

其他资产处置收入入库率

规定上缴入库的资产收入总额/组织形成的所有资产收入总额×100%。

%

3

3

运行效果   （占27%）

资产安全
（约占45%）

资产损失率

期末资产损失总额/期末资产减少总额×100%。

单位资产因管理不当造成损失占比。

%

4

4

应收款占比

应收款总额/流动资产总额×100%。

借出资金收回情况；应收款项管理规范。

%

4

4

账外资产占比

账外资产总额/资产总额×100%。

在建工程转固情况；应入固定资产账未入等情况。

%

4

4

公共职能履行情况
（约占40%）

管理成本节约率

|按已有标准或者平均数计算的成本总额-实际成本总额|/按已有标准或者平均数计算的成本总额x100%。比例≤5%计满分，6%-10%计分值的80%，11%-15%计分值的60%，15%以上计分值的40%。

行政管理成本情况。

%

4

4

提供公共产品和服务质量

通过互联网手段和从纪检等部门获取信息，出现一处不符扣0.4分，4分扣完为止。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。

通过错率、投诉率、诉讼率等体现。

优良中差

4

4

节能减排指标完成情况

如节水量(吨)、节电量(度)、减排二氧化碳量（千克）等，根据节能减排协议进行考核。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。

节能减排情况。

优良中差

3

3

社会满意度
（约占15%）

服务对象满意度

满意度≥90%计满分，80%-89%计分值的80%，80%以下计分值的40%。

衡量服务对象满意度。

%

2

2

社会公众满意度

满意度≥90%计满分，80%-89%计分值的80%，80%以下计分值的40%。

衡量社会公众满意度。

%

2

2

总  分

100

98.5

注：资产结构指标中，以当年度全区资产结构指标数据为标准值做参考（剔除政府公共性资产），越接近标准值，评价分值越高，两端远离标准值，评价分数越低。|指标值-标准值|≤标准值*10%的，计满分；标准值*10%＜|指标值-标准值|≤标准值*30%的，按分值的80%计算；标准值*30%＜|指标值-标准值|≤标准值*50%的，按分值的60%计算；|指标值-标准值|＞标准值*50%的，按分值的40%计算。