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2022年度部门决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、坚持党管媒体原则，坚决贯彻执行党和国家有关新闻 舆论宣传等方面的方针政策和法律法规规章。

2、全面、及时、准确宣传党的路线、方针、政策，围绕 区委、区政府中心工作组织实施舆论宣传报道，为全区经济建设、 文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设提供精神动力和 舆论支持。

3、负责广播电视、移动客户端、政府门户网站、微信、 微博等全媒体平台的采编播（发）、安全管理、日常维护和电视安 全播出等工作。

4、负责新闻和融媒体通联工作与节目创优，向中央、省、市媒体推送各类稿件。

5、负责开展新闻业务交流、培训，做好新闻宣传人才队 伍建设工作。

6、依托融媒体平台，探索创新媒体融合发展的机制，开 展党建服务、政务服务、公共服务等服务性工作。

7、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

大发体育投注：融媒体中心无下属二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计755.83万元。与2021年719.52万元相比，收、支总计各增加36.31万元，增长5%。主要变动原因是专项预算支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计755.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入755.83万元，占100%；

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计755.83万元，其中：基本支出513.83万元，占67.98%；项目支出242万元，占32.32%。

（注：数据来源于财决04表。）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计755.83万元。与2021年719.52万元相比，财政拨款收、支总计各增加36.31万元，增长5%。主要变动原因是专项预算支出增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出755.83万元，占本年支出合计的100%。与2021年719.37万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.46万元，增长5%。主要变动原因是专项预算支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出755.83万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出671.82万元，占88.89%；社会保障和就业支出40.34万元，占5.34%；卫生健康支出17.47万元，占2.31%；住房保障支出26.2万元，占3.47%。

（注：数据来源于财决01-1表。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为755.83，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（207类）广播电视（08款）广播电视事务（08项）: 支出决算为429.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行良好。

2.文化旅游体育与传媒（207类）广播电视（08款）其他广播电视支出（99项）: 支出决算为242万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行良好。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 支出决算为35.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行良好。

4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）: 支出决算为3.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行良好。

5.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）: 支出决算为1.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行良好。

6.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为17.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行良好。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为26.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行良好。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出513.83万元，其中：

人员经费474.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

  公用经费39.14万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算81%，较上年增加0.08万元，增长80%。决算数小于预算数的主要原因是管控良好。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年持平。主要原因是不涉及。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年持平。主要原因是不涉及。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算81%。公务接待费支出决算比2021年增加0.8万元，增长80%。主要原因是实际发生。其中：

国内公务接待支出0.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：住宿费860元、用餐费940元。

外事接待支出0万元，未发生接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，大发体育投注：融媒体中心机关运行经费支出39.14万元，比2021年减少28.1万元，下降41%（或与2021年决算数持平）。主要原因是受人员预算变动及上年度财政预算返还影响。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，大发体育投注：融媒体中心政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大发体育投注：融媒体中心共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对运转经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大发体育投注：融媒体中心整体绩效自评报告、运转经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：从评价情况来看工作整体支出绩效评价自评结果良好，各项支出均达到了预期的绩效管理目标，全年基本支出保障了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了电视新闻采访、机房安全播出、群文活动等重点工作的有序开展；运转经费专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：通过项目实施，保障了融媒体中心全年电视新闻采访、机房安全播出、群文活动等有序开展，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.文化旅游体育与传媒（207类）广播电视（08款）广播电视事务（08项）:反应广播电视台等的支出。

4.文化旅游体育与传媒（207类）广播电视（08款）其他广播电视支出（99项）: 反应其他广播电视方面的支出。

5.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

6.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）:反应其他社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:指性质事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

大发体育投注：融媒体中心

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

大发体育投注：融媒体中心为财政全额补助的一级预算事业单位，内设台办公室、总编室、新闻评论部、社教部、技术播出部、新媒体部、外宣部、服务部。

（二）机构职能和人员概况。

大发体育投注：融媒体中心主要负责宣传好党的方针、政策、主张及各项法律法规；及时报道全区经济社会发展中的新闻事件和改革进程；负责电视节目的采编制播；负责组织广播电视节目创优和参加上级新闻作品宣传、评选活动；负责区广播电视台事业的发展和经营；承办区委、区政府交办的其他事项。

大发体育投注：融媒体中心总编制38名，其中行政编制0名，事业编制38名，工勤编制0名。在职人员总数35人，其中行政人员0人，工勤人员0人，事业人员35人，其他人员0人；离退休人员3人。

（三）年度主要工作任务。

一是围绕中心工作抓大新闻专题。

二是聚焦热点互动抓爆款短视频。

三是对标省级示范抓主阵地建设。

四是整合平台资源抓传播力建设。

五是创新“媒体+”理念抓供给服务。

（四）部门整体支出绩效目标。

一是利州融媒电视新闻采访、机房安全播出、群文活动组织等有序开展；

二是在区纪委的指导下圆满组织开展大型阳光问政节目《问政利州》的前期线索收集、人员暗访、后期编辑制作、问政舞台搭建、现场直播等，警钟长鸣，推进廉洁高效服务型政府建设；

三是按时保障中心聘用记者的工资支付和开展工作运维经费；

四是加强在省级以上主流媒体“占屏”“曝光”力度，确保实现“进位排头”；

五是“利州融媒”APP运转正常，及时发布推广利州方针政策；

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年收入合计755.83元，其中：一般公共预算财政拨款收入755.83万元，占100%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计755.83万元。按支出性质分类，发生人员经费支出467.5万元，运转类经费支出39.14万元，特定目标类经费支出242万元。按经济性质分类，发生工资福利支出467.5万元，商品和服务支出278.53万元，对个人和家庭的补助支出7.18万元，资本性支出2.61万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年年初结转0.15万元，本年收入755.67万元，本年支出755.82万元，年末结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入合计755.83元，其中：一般公共预算财政拨款收入755.83万元，占100%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出合计755.83万元。按支出性质分类，发生人员经费支出467.5万元，运转类经费支出39.14万元，特定目标类经费支出242万元。按经济性质分类，发生工资福利支出467.5万元，商品和服务支出278.53万元，对个人和家庭的补助支出7.18万元，资本性支出2.61万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年年初部门财政拨款结转0.15万元，本年收入755.67万元，本年支出755.82万元，年末部门财政拨款结转结余0万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类目标是完成2022年在职36人工资、保险运行保障，截止2022年底，完成目标100%。2022年度当年人员类预算467.5万元，预算执行467.5万元，预算完成率100%。严格按照预算法执行，无违规违纪现象发生。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目目标是用于融媒体中心36名在编人员工作经费支付，全年预算目标39.14万元，预算执行率100%，出绩效评价自评结果良好，严格按照预算法执行，无违规违纪现象发生。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、大发体育投注：部门预算编制口径和要求，结合当年项目工作实际，将部门整体目标分解为45个二级指标、45个三级指标，绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整。截止2022年底，完成目标100%。2022年度当年运转类类预算242万元，预算执行242万元，预算完成率242%。结余资金0万元，严格按照预算法执行，无违规违纪现象发生。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，我中心紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大工作主题主线，认真落实习近平总书记来川视察重要指示精神，坚持围绕中心、服务大局，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，坚持守正创新、全面加强管理，坚持扛旗争先、宣树传播品牌，新闻宣传、矩阵传播、平台建设等重点工作取得突破性发展，县级融媒舆论引导、辅政问效、治理赋能、互动服务功能持续优化完善，作用进一步发挥。一是围绕中心工作抓大新闻专题。全年主动对接央视、川台等省级以上主流媒体到区集中采访9次，策划主题宣传报道60余次；对外发稿1024条，其中央视发稿42条，川台发稿155条，“学习强国”学习平台发稿81条；及时采编《王老吉广元基地：投产前的72小时》的新闻报道得到省委主要领导肯定性批示。二是聚焦热点互动抓爆款短视频。全年策划制播短视频1100余条，其中由《中国青年报》《封面新闻》《四川观察》《川观新闻》等主流新媒体平台采用50余条；10万+以上600余条，100+以上300余条，1000万+以上20余条；抖音快手视频号全国热搜（榜）5次，其中“15岁女生被西安交大录取”原创短视频登上抖音全国热榜第1位。三是对标省级示范抓主阵地建设。相继完成APP改版优化升级和新时代文明实践线上综合体建设，全年新增注册用户45.8万，累计注册用户已突破66.2万（区内常住人口总数62.8万），注册率达106%，远超省级示范标准（注册率达常住人口的30%）。四是整合平台资源抓传播力建设。搭建“1+11”融合传播体系，吸附粉丝180余万，年均本地视频流量达到亿级，用户播放量达到十亿级，全年发布100万+新媒体产品180个，单条最高浏览量达8320万，获评百度官方2022年度全国最具影响力政务媒体。五是创新“媒体+”理念抓供给服务。组织承办承制、策划推广“我的家乡有多美”“乡村大篷车”“大美利州”等系列重要活动和融媒产品，引领全网聚焦（5000万+），积极探索媒体与政务、项目、营销、孵化等服务业务，有效实现经济变现超百万元，业务创新转向符合预期，为持续推进媒体深度融合、高质量发展注入新动能。

（三）结果应用情况。

我中心认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将内设机构或下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，从评价情况来看，整体支出绩效评价自评结果良好，各项支出均达到了预期的绩效管理目标，对下一年的工作开展具备指导借鉴意义。

（四）自评质量。

本单位对2022年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自真实数据，所有结果均可反应单位实际情况。部门整体支出目标绩效均从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，符合管理要求，综合反映了项目完成的数量、成本、时效、质量等，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，部门整体绩效目标编制完整、合理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心按要求对2022年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看,整体支出绩效评价自评结果良好，各项支出均达到了预期的绩效管理目标，全年基本支出保障了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了利州广播电视台电视新闻采访、机房安全播出、群文活动等重点工作的有序开展。

（二）存在问题。

部分因追加预算产生的项目因实际用途相同导致目标任务高度重合，不利于绩效目标任务的考核与管理，产生了不必要的浪费和无效管理。

（三）改进建议。

建议追加预算项目按其用途与性质分类与年初预算项目相同的进行绩效目标合并管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

《运转经费》项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称		2022年运转经费
主管部门		大发体育投注：融媒体中心					实施 单位	大发体育投注：融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	用于融媒体中心聘用记者的工资福利支付和中心开展工作运维经费支付，主抓新闻采编播，全年完成《利州新闻270期》、新闻稿件被市级、省级及以上媒体采用
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	100.00	100.00	100.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	被省级媒体采用新闻稿件	≥	40	条	85	10	10
	产出指标	效果指标	舆论引导正确有力	≥	1	年	1	5	5
	产出指标	数量指标	在广元电视台700条以上，其中《广元新闻》头条20条以上；	≥	700	条	820	10	10
	产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成	≤	1	年	1	10	10
	产出指标	成本指标	严格按照预算资金执行，全年支出控制在预算范围内	≤	100	万元	100	5	5
	产出指标	数量指标	全年采、编、制、播《利州新闻》270期；	≥	270	期	270	10	10
	效益指标	可持续发展指标	持续讲好利州故事，传播利州声音	≥	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续影响指标	紧扣中心工作，把握舆论导向，提升融合宣传成效	≥	1	年	1	5	5
	效益指标	经济效益指标	完成创收任务	≥	180	万元	138	10	5	经济环境紧张，创收市场下行
	效益指标	社会效益指标	宣传正确导向，统筹一线宣传部门，做好我区贯彻落实中央、省、市、区各项会议精神，以及在“奋力开启全面建设社会主义现代化利州新征程”工作中的新思路、新举措、新变化、新面貌、新成绩	≥	1	年	1	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	《利州新闻》观众满意度	≥	90	%	90	10	10
合计									95
自评结论	通过项目实施，保障了融媒体中心全年电视新闻采访、机房安全播出、群文活动等有序开展，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。
自评存在问题	经济指标中创收180万元任务目标由于市场环境原因完成难度巨大，目标任务设置不适应融媒体中心。
自评改进措施	建议财政创收任务减压为130万元。
项目负责人：蒋萍					财务负责人：韩昊

《独立办台》项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称		2022年独立办台经费
主管部门		大发体育投注：融媒体中心					实施单位	大发体育投注：融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	用于保障电视新闻采访、机房安全播出、群文活动组织等有序开展，全年拍摄专题片10部，自办栏目50期，获得市级及以上嘉奖。
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拍摄完成专题片10部以上	≥	10	部	12	10	10
	产出指标	数量指标	全年完成自办栏目50期	≥	50	期	20	10	4	单位工作重点调整
	产出指标	质量指标	全年创优作品获市级及以上嘉奖	≥	3	件	4	10	10
	产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成	≤	1	年	1	10	10
	产出指标	效果指标	助推廉洁高效服务型政府建设有力	≥	1	年	1	5	5
	产出指标	成本指标	严格按照预算资金执行，全年支出控制在预算范围内	≤	20	万元	20	5	5
	效益指标	可持续影响指标	坚持宣传导向正确，统筹一线宣传部门做好我区贯彻落实中央、省、市、区各项会议精神，以及在“奋力开启全面建设社会主义现代化利州新征程”工作中的新思路、新举措、新变化、新面貌、新成绩	≥	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	坚持正确舆论引导，营造良好社会氛围	≥	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续发展指标	坚持宣传导向正确	≥	1	年	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	《利州新闻》观众满意度	≥	90	%	90	10	10
合计									94
自评结论	通过项目实施，保障了融媒体中心全年电视新闻采访、机房安全播出、群文活动等有序开展，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。
自评存在问题	无
自评改进措施	无
项目负责人：李安玉					财务负责人：韩昊

《问政利州》项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称		2022年问政利州栏目经费
主管部门		大发体育投注：融媒体中心					实施单位	大发体育投注：融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全年绩效目标完成较好，项目实施结果达到预期目的。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	在区纪委的指导下圆满组织开展阳光问政节目《问政利州》的前期线索收集、人员暗访、后期编辑制作、问政舞台搭建、现场直播等，警钟长鸣，推进廉洁高效服务型政府建设
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评 得分	原因
	总额	40.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	自评 得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	我区党风廉政建设满意度切实提升	≥	1	年	1	10	10
	产出指标	成本指标	严格按照预算资金执行，全年支出控制在预算范围内	≤	40	万元	40	10	10
	产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成	≤	1	年	1	10	10
	产出指标	数量指标	开展问政利州栏目及活动4期	≥	4	期	2	10	3	根据全区问政工作统一安排执行，2022年实际安排2期
	产出指标	效果指标	我区党风廉政建设和反腐败工作再上新台阶	≥	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	为群众排忧解难，问廉问责，提高服务效能	≥	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续影响指标	全力助推我区党风廉政建设和反腐败工作再上新台阶，为大发体育在线：经济社会加快发展奠定了坚实基础	≥	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续发展指标	持续助推廉洁高效服务型政府建设	≥	1	年	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	《问政利州》栏目观众满意度	≥	90	%	90	10	10
合计									93
自评结论	通过项目实施，保障了大型阳光问政系列节目《问政利州》顺利开展，舆论引导正确有力，为大发体育在线：经济社会加快发展奠定了坚实基础，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。
自评存在问题	无
自评改进措施	无
项目负责人：李安玉					财务负责人：韩昊

《对外宣传合作经费》项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称		2022年对外宣传合作经费
主管部门		大发体育投注：融媒体中心					实施单位	大发体育投注：融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。					全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年对外宣传合作经费，传播利州声音，讲好利州故事，加强对外宣传影响力。
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	省级媒体采用利州新闻80条	≥	80	条	85	10	10
	产出指标	质量指标	利州新闻被省级媒体采用	≥	50	条	85	10	10
	产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成	≤	1	年	1	10	10
	产出指标	成本指标	依照预算执行，全年支出控制在预算范围内	≤	10	万元	10	10	10
	产出指标	效果指标	利州各项事业发展宣传得到进一步提升	≥	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	社会氛围营造良好	≥	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续发展指标	大发体育在线：对外宣传影响力	≥	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续影响指标	大发体育在线：对外宣传影响力进一步提升	≥	1	年	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	利州新闻观众满意度	≥	90	%	90	10	8
合计									98
自评结论	通过项目实施，加强了大发体育在线：对外宣传力度，大发体育在线：对外宣传影响力进一步提升，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。
自评存在问题	无
自评改进措施	无
项目负责人：蒋萍					财务负责人：韩昊

《手机办台》项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称		2022手机办台经费
主管部门		大发体育投注：融媒体中心						实施单位	大发体育投注：融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况
		全年绩效目标均已达到预期目标，项目实施结果良好。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	手机台运转正常，及时发布推广利州方针政策，全年下载注册量达到常住人口20%以上，互联网粉丝突破80万。
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数				预算 执行率	权重%	自评 得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00				100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00				100.00%
	财政专户 管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质		指标值	度量单位	完成值	权重	自评 得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	下载注册量达到区域常住人口的20%	≥	20		%	100	10	10
	产出指标	成本指标	严格按照预算资金执行，全年支出控制在预算范围内	≤	3		万元	3	10	10
	产出指标	数量指标	互联网平台粉丝量突破80万	≥	80		万人	110	10	10
	产出指标	效果指标	宣传工作新阵地构建有效	≥	1		年	1	10	10
	产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成	≤	1		年	1	5	5
	产出指标	质量指标	社会舆论引导正确有力，社会氛围营造良好	≥	1		年	1	5	5
	效益指标	可持续影响指标	舆论引导正确有力	≥	1		年	1	10	10
	效益指标	可持续发展指标	人民群众能及时了解党委政府方针政策	≥	1		年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	营造良好的舆论环境	≥	1		年	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	“利州融媒”APP用户满意度	≥	90		%	90	10	6
合计										96
自评结论	通过项目实施，为职责范围内意识形态及净化舆论环境专项整治工作的顺利开展提供了保障，加强了宣传思想文化阵地建设，全年绩效目标均达到预期，项目实施结果良好。
自评存在问题	该项目实施过程中存在经费不足问题，利州融媒APP运营压力大，急需加强经费保障
自评改进措施	加强对本区舆论宣传阵地建设的重视，增加预算经费，提高利州融媒影响力。
项目负责人：蒋萍					财务负责人：韩昊

附件2

大发体育投注：融媒体中心

《2021年创收成本费用》项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．区融媒体中心对该项目主要负责项目立项申报，实施方案的编制，预算资金的执行，项目绩效考核验收等工作。

2．2021年创收成本费用项目根据广利融〔2022〕4号文件经区领导批准同意立项。

3．全额返还非税收入项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区融媒体中心财务制度执行，该项目资金主要用于保障单位业务运转、临聘人员工资等。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目根据预算安排和业务进度分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2021年创收成本费用项目用于保障融媒体中心聘用记者的工资福利支付和中心开展工作运维经费等。

2．项目应实现的具体绩效目标。

计划全年拍摄完成专题片10部，短视频制作30期，全年创优作品获市级及以上嘉奖3件，严格按照预算资金执行，全年支出控制在预算范围内，坚持正确舆论引导，营造良好社会氛围。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容均与中心的长期规划目标、年度工作目标相一致。与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

单位成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在财务，负责牵头开展绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

全额返还非税收入项目资金申报30万元，预算批复30万元，未发生预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

全额返还非税收入项目资金预算为30万元，项目实际到位资金38万元，该项目资金为区财政资金，资金到位率100%。截止评价时点该项目全区资金支出30万元，执行率100%，项目资金使用安全、规范、有效，支付范围标准依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

一是建立健全项目财务管理制度。项目严格按照工程管理及财务管理制度严格执行。在项目实施过程中，建立项目财务专账等方式进行及时核算。项目资金支付严格按照项目合同约定条款及项目实施进度申报、支付项目款，严把项目资金支付审核关，杜绝多支、少支情况发生，提高了资金使用效益。二是加强专项资金跟踪监督检查。对专项资金使用情况进行全方位跟踪监督检查。自觉接受本级财政和上级部门的审计、监督和管理，在整个专项资金的使用过程中，未发现违规使用、挪用、截留资金的现象。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

全额返还非税收入项目主要流程围绕事前--事中--事后开展。事前：通过召开班子会，对资金进行具体安排，确保资金专款专用。事中：结合全年工作计划对项目实施做出安排，对资金执行提出具体要求。事后：对项目进行严格的进程监督、验收、审计查审，确保专项资金的合理使用。

（二）项目管理情况。

全额返还非税收入项目实施参照区融媒体中心相关财务管理制度执行，事前通过三重一大会议集体决策，项目执行及预算资金支付均符合相关制度要求。

（三）项目监管情况。

该项目严格按照中心管理制度执行，遵守先审批后办理的内部控制管理规定，项目实施合法合规、真实可靠。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年拍摄完成专题片12部，短视频制作30期，全年创优作品获市级及以上嘉奖4件，严格按照预算资金执行，全年支出控制在预算范围内，坚持正确舆论引导，营造良好社会氛围。

（二）项目效益情况。

该项目的实施保障了融媒体中心全年电视新闻采访、群文活动等业务开展，时报道全区贯彻落实中央、省、市、区各项会议精神，宣传好党的方针、政策、主张及各项法律法规，及时报道全区经济社会发展中的新闻事件和改革进程。该项目的实施营造了良好社会氛围与舆论导向。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

通过综合评价，一是在项目决策方面，能够做到切合实际、科学合理决策。二是在项目管理方面能够做到自觉监督、公开透明。三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作的开展。

（二）存在的问题。

创收成本经费与中心运转经费项目用途基本一致，属于运转经费的补充，目标绩效考评指标重复。

（三）相关建议。

项目用途一致的项目合并考评绩效。

大发体育投注：融媒体中心

《2022年全额返还非税收入》项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．区融媒体中心对该项目主要负责项目立项申报，实施方案的编制，预算资金的执行，项目绩效考核验收等工作。

2．2022年全额返还非税收入项目根据广利融〔2022〕4号文件经区领导批准同意立项。

3．全额返还非税收入项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区融媒体中心财务制度执行，该项目资金主要用于保障单位业务运转、临聘人员工资等。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目根据预算安排和业务进度分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

全额返还非税收入项目用于保障融媒体中心聘用记者的工资福利支付和中心开展工作运维经费等。

2．项目应实现的具体绩效目标。

宣传正确导向，贯彻落实中央、省、市、区各项会议精神，宣传好党的方针、政策、主张及各项法律法规；及时报道全区经济社会发展中的新闻事件和改革进程。计划全年采、编、制、播《利州新闻》270期，广元电视台采用700条以上，其中《广元新闻》采用头条20条以上，在省级媒体发稿不少于40条，在四川卫视《四川新闻》发稿20条以上，严格按照预算资金执行，全年支出控制在预算范围内。

3．申报内容均与中心的长期规划目标、年度工作目标相一致。与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

单位成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在财务，负责牵头开展绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

全额返还非税收入项目资金申报38万元，预算批复38万元，未发生预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

全额返还非税收入项目资金预算为38万元，项目实际到位资金38万元，该项目资金为区财政资金，资金到位率100%。截止评价时点该项目全区资金支出38万元，执行率100%，项目资金使用安全、规范、有效，支付范围标准依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

一是建立健全项目财务管理制度。项目严格按照工程管理及财务管理制度严格执行。在项目实施过程中，建立项目财务专账等方式进行及时核算。项目资金支付严格按照项目合同约定条款及项目实施进度申报、支付项目款，严把项目资金支付审核关，杜绝多支、少支情况发生，提高了资金使用效益。二是加强专项资金跟踪监督检查。对专项资金使用情况进行全方位跟踪监督检查。自觉接受本级财政和上级部门的审计、监督和管理，在整个专项资金的使用过程中，未发现违规使用、挪用、截留资金的现象。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

全额返还非税收入项目主要流程围绕事前--事中--事后开展。事前：通过召开班子会，对资金进行具体安排，确保资金专款专用。事中：结合全年工作计划对项目实施做出安排，对资金执行提出具体要求。事后：对项目进行严格的进程监督、验收、审计查审，确保专项资金的合理使用。

（二）项目管理情况。

全额返还非税收入项目实施参照区融媒体中心相关财务管理制度执行，事前通过三重一大会议集体决策，项目执行及预算资金支付均符合相关制度要求。

（三）项目监管情况。

该项目严格按照中心管理制度执行，遵守先审批后办理的内部控制管理规定，项目实施合法合规、真实可靠。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年采、编、制、播《利州新闻》270期，广元电视台采用820条以上，其中《广元新闻》采用头条20条以上，在省级媒体发稿85条，项目资金严格按照预算执行，全年支出控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。

该项目的实施保障了融媒体中心全年电视新闻采访、群文活动等业务开展，为报道全区贯彻落实中央、省、市、区各项会议精神，宣传党的方针、政策、主张及各项法律法规，及时报道全区经济社会发展中的新闻事件和改革进程提供了有力保障，宣传正确舆论导向，营造了良好社会氛围提供。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

通过综合评价，一是在项目决策方面，能够做到切合实际、科学合理决策。二是在项目管理方面能够做到自觉监督、公开透明。三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作的开展。

（二）存在的问题。

2022年全额返还非税收入项目与中心运转经费项目用途基本一致，属于运转经费的补充，目标绩效考评指标重复。

（三）相关建议。

项目用途一致的项目合并考评绩效。

大发体育投注：融媒体中心

《虎年贺新春电视展播栏目经费》项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．区融媒体中心对该项目主要负责项目立项申报，实施方案的编制，预算资金的执行，项目绩效考核验收等工作。

2．虎年贺新春电视展播栏目经费项目根据区人民政府工作安排，由区融媒体中心经办，根据广利融〔2022〕12号文件经区领导批准同意立项。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目资金财务管理制度建设、会计核算及账务处理等均按照区融媒体中心财务制度执行，该项目资金按照与广元市广播电视台签订合同约定范围及内容支付执行。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目根据预算安排和项目工程进度分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

为充分展现大发体育在线：昂扬向上、积极进取的新时代精神风貌，烘托欢乐、祥和、热闹的传统佳节氛围，于广元市广播电视台2022年春节期间展播“虎年贺新春”电视栏目视频

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

2022年2月1日－2022年2月7日（农历正月初一至初七共7天）每晚8：33在广元新闻综合频道和广元公共频道播出“虎年贺新春”电视栏目视频。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容均是以满足人民群众文化精神生活需求为第一要素。与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

单位成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在财务，负责牵头开展绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

虎年贺新春电视展播栏目经费项目资金申报1万元，预算批复1万元，未发生预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

虎年贺新春电视展播栏目经费项目资金预算为1万元，项目实际到位资金1万元，该项目资金为区财政资金，资金到位率100%。截止评价时点该项目全区资金支出1万元，执行率100%，项目资金使用安全、规范、有效，支付范围标准依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

一是建立健全项目财务管理制度。项目严格按照工程管理及财务管理制度严格执行。在项目实施过程中，建立项目财务专账等方式进行及时核算。项目资金支付严格按照项目合同约定条款及项目实施进度申报、支付项目款，严把项目资金支付审核关，杜绝多支、少支情况发生，提高了资金使用效益。二是加强专项资金跟踪监督检查。对专项资金使用情况进行全方位跟踪监督检查。自觉接受本级财政和上级部门的审计、监督和管理，在整个专项资金的使用过程中，未发现违规使用、挪用、截留资金的现象。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

虎年贺新春电视展播栏目经费项目主要流程围绕事前--事中--事后开展。事前：通过召开班子会，对资金进行具体安排，确保资金专款专用。事中：结合全年工作计划对项目实施做出安排，对资金执行提出具体要求。事后：对项目进行严格的进程监督、验收、审计查审，确保专项资金的合理使用。

（二）项目管理情况。

虎年贺新春电视展播栏目经费项目实施参照区融媒体中心相关财务管理制度执行，事前通过三重一大会议集体决策，项目执行及预算资金支付均符合相关制度要求。

（三）项目监管情况。

该项目通过事前通过三重一大会议集体决策审议通过，事中按照先审批后办理的内部控制管理规定严格执行，保障了项目实施合法合规、真实可靠。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

虎年贺新春电视展播栏目经费项目于2022年2月7日完成绩效目标，累计播放7天，均在广元市广播电视台每晚8：33黄金时段播出，项目完成情况良好。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

虎年贺新春电视展播栏目经费项目于2022年2月1日－2022年2月7日（农历正月初一至初七共7天）每晚8：33在广元新闻综合频道和广元公共频道播出大发体育在线：宣传视频，该项目实施充分展现了大发体育在线：昂扬向上、积极进取的新时代精神风貌，烘托了欢乐、祥和、热闹的大发体育在线：传统佳节氛围。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

通过综合评价，一是在项目决策方面，能够做到切合实际、科学合理决策。二是在项目管理方面能够做到自觉监督、公开透明。三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作的开展。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表