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目 录
公开时间：2023年10月12日
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 20212年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、专项预算项目支出自评表
1、公卫能力建设及健康教育培训专项自评表
2、基本公共卫生服务专项自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责起草全区基本公共卫生服务项目实施方案、工作计划和工作总结，参与基本公共卫生服务项目政策调研、政策咨询。
2.承担全区基本公共卫生服务项目技术指导、人员培训、督查和绩效考核工作。
3.协调落实区级专家技术指导组承担的相关任务，定期组织专家开展活动。
4.负责全区基本公共卫生服务项目信息收集、分析、报送工作。
5.负责全区健康教育、健康促进活动的业务指导、考核与培训。
（二）2022年重点工作完成情况。
（1）发挥专业机构作用。一是加强组织领导。成立了以区卫健局局长任组长，区卫健、财政分管副局长任副组长的大发体育在线：国家基本公共卫生服务项目领导小组，领导小组办公室设在区公卫指导中心，定期研究解决困难问题，保障基本公共卫生服务工作有序开展。二是加强督导指导。为充分发挥专业机构对项目的引领导向作用，提高项目执行效能，印发了《关于做好2022年基本公共卫生服务项目督导工作的通知》，对业务督导指导的内容、次数及要求等作了进一步明确，6月23日-7月19日组织专业机构对17个基层医疗机构集中开展区级现场督导1次，各专业机构共开展单独督导6次，并下达督导意见书，提出整改建议。三是加强日常监管。从4月至10月，每月选取2-3个乡镇、街道，利用四川省健康档案云平台随机抽查新建居民健康档案、老年人、高血压患者、2型糖尿病患者各10份，电话核实接受服务的真实性和规范性，并及时进行针对性的督导。每半年根据基本公共卫生服务项目报表对居民健康档案、慢性病、老年人的管理情况进行分析、排名，及时掌握主要绩效指标实施情况。四是强化业务培训。印发了《关于做好2022年度基本公共卫生服务项目培训工作的通知》，由项目负责人和参加省级相关培训师资讲授，加强对《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）、专业知识的培训，指导中心举办了信息报表、居民健康档案管理、健康教育、老年人及慢性病患者健康管理培训4次，其他专业机构共举办培训5次，参加培训达353人次。组织全区公卫人员参加国家基本公共卫生服务项目季度调度会、2022年国家基本公共卫生服务规范解读线上培训班，参加人员达100人次。组织全区公卫人员、医技人员、乡村医生参加省指导中心开展的“2022年度基本公共卫生服务能力提升学习”，三阶段参加人数分别达729人、735人、752人，达标率分别达76.27%、68.98%、62.77%。五是做实绩效评价。2022年度绩效评价成绩总分100分，由日常工作与现场评价成绩组成，其中，日常成绩占20分，包括年度工作指标完成情况、日常工作运行及相关系统平台数据质量等。受新冠疫情影响，现场评价由区公共卫生指导中心具体组织实施，相关专业机构各负其责，依托四川省健康档案云平台，采取线上考核的方式，于12月25日前对全区9个乡镇卫生院、8个社区卫生服务中心的组织管理、资金管理、项目实施及实施效果开展了2022年度绩效评价，及时通报工作情况，督促整改存在的问题，2022年全区评价平均得分90.02分，最高96.91分，最低87.32分。六是创新项目宣传方式。10月-12月在城区186辆公交车载电视上播放《国家基本公共卫生服务项目宣传片》3个月，通过中国电信广元分公司发布短信2次，每月在“利州公卫”微信公众号发布项目宣传内容，在利州电视台播放国家卫健委制作的《国家基本公共卫生服务项目宣传片》1个月，印发国家基本公共卫生服务项目宣传壁报1000张并在村卫生室及辖区醒目位置张贴，通过以上5种形式，加大了对基本公共卫生服务项目的宣传，进一步提升辖区居民对项目的知晓度和参与度。
（2）毫不松懈做好常态化疫情防控。认真贯彻落实国家、省、市、区有关疫情防控工作要求，持续加强疫情防控宣传和开展健康教育，加强对新冠相关重点人员的管理，在村居两委成立公共卫生委员会181个，17个基层医疗机构均制定完善了应对重大点传染病和突发公共卫生事件应急预案并开展了应急演练。2022年12月6日至12月20日，统筹基层人口业务人员、公卫业务人员、老龄业务人员力量，依托全民人口信息平台和四川省健康档案云平台，通过分析个人健康档案、老年人健康管理服务、电话调查和入户调查等多种形式，对辖区内82170名65岁及以上常住人口开展了健康状况调查，根据健康状况将老年人分为重点、次重点和一般人群，经综合判定，全区重点人员7433人，占比9.05%；次重点人群13931人，占比16.95%；一般人群60806人，占比74.00%。
（3）规范资金管理和使用。中央、省、市、区各级共到位补助资金4720.0155万元（人均经费75.65元），先提取300万元中央补助资金根据服务人口、人力成本、地域差别、资源消耗和难易程度等因素进行分配，重点向乡镇倾斜，其余补助资金根据2021年度绩效考核结果进行分配，均全部及时拨付到项目实施单位，体现了多劳多得、兼顾公平。各单位严格执行《四川省基本公共卫生服务补助资金管理办法》，均设立了基本公共卫生服务项目专项补助资金专账，进行专账管理，确保专款专用，无截留、挤占、挪用补助资金情况。对于村级补助资金，各单位均下沉至少40%的比例，在收到补助资金30日内，按照村卫生室承担任务的70%的比例预拨相应资金，年底再根据考核结果拨付相应资金，基层医疗机构共拨付到村资金725.73万元，占乡村两级总经费的43.19%。
（4）加大项目执行力度。一是居民健康档案方面。结合重点人群健康调查、上门服务、预防接种等方式，持续开展健康档案清理核实工作，及时剔除死档、空档、重档，全区累计建立电子健康档案591461份，电子建档率达95.09%，规范化电子健康档案覆盖率达83.48%，健康档案使用率达91.77%。依托“健康广元”全民健康信息平台向居民个人全面开放电子健康档案，开放电子健康档案591461份。二是健康教育方面。采取发放印刷资料、播放音像资料、更新宣传栏、开展公众健康咨询活动等方式，开展面向公众的健康教育，引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康技能，提高群众健康素养水平，全区共发放宣传资料284种192346份，播放各种音像资料246种16687小时，更新健康教育宣传栏1323次，举办健康教育知识讲座1080次参加35112人次，举办健康教育咨询活动222次参加40230人次。三是预防接种方面。根据国家免疫规划疫苗免疫程序，向0-6岁儿童和其他重点人群提供疫苗接种服务，严格落实“三查七对，一验证”措施，免疫规划建证率100%，各疫苗接种率保持在95%以上。四是0-6岁儿童健康管理方面。为辖区内7岁以下儿童提供体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、口腔保健、视力保健、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导服务，新生儿家庭访视率97.37%，儿童健康管理率92.31%，儿童眼保健和视力检查覆盖率92.26%。五是孕产妇健康管理方面。规范开展孕产妇孕期保健和产后访视工作，全区孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数3936人，产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数3943人，早孕建册率达96.71%，产后访视率96.88%。六是老年人健康管理方面。印发了《做好2021年度老年人健康体检工作的通知》，明确了体检项目、目标任务及工作要求，按规范要求做好规定的体检检查项目，及时反馈体检情况，老年人规范健康管理服务48167人，规范健康管理服务率62.14%。七是慢性病患者健康管理方面。积极开展高血压、糖尿病患者筛查工作，认真核实市级慢性病患者流转平台信息，并及时纳入管理，认真落实首诊测血压制度，全区已管理高血压患者46201人、2型糖尿病患者14217人，高血压和2型糖尿病患者规范管理率分别达78.07%、78.14%，血压、血糖控制率分别达78.66%、78.76%。八是严重精神障碍患者管理方面。及时为新发现的严重精神障碍患者建立健康档案并按时更新，全区登记在册的确诊严重精神障碍患者人数2937人，社区在册居家患者健康管理2880人，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率98.06%。九是肺结核患者健康管理方面。加大肺结核病人筛查及推介转诊，及时为上级定点医疗机构确诊并通知管理的肺结核患者，建立健康档案，并提供健康管理服务，全区经上级定点医疗机构确诊并通知管理的肺结核患者226人，已管理肺结核患者260人，按照要求规则服药的肺结核患者226人，肺结核患者管理率、规则服药率均达100%。十是中医药健康管理方面。积极应用中医药方法，为38921名65岁及以上老年人开展中医体质辨识和中医药保健指导，为15495名0-3岁儿童家长开展中医药健康指导，及时、完整记录相关信息，老年人、0-36个月儿童中医药健康管理率分别达67.67%、83.34%。十一是传染病和突发公共卫生事件报告和处理方面。严格执行传染病和突发公共卫生事件报告管理制度，全区网络报告传染病448人，传染病疫情报告率、及时率、突发公共卫生事件相关信息报告率均达100%。十二是卫生计生监督协管方面。及时梳理完善监管对象本底资料，按照规定频次协助开展各类巡查，规范填写“一书两表”，每季度向监督执法机构备案，及时开展信息报告后“回头看”，辖区内协管服务对象本底分户建档率达100%，卫生计生监督协管信息报告率100%，协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查2862次，开展信息报告后“回头看”23次。
（5）做实家庭医生签约服务。全区共组建家庭医生服务团队138个，全面推行“1+1+1”家庭医生签约服务，家庭医生服务团队定期开展随访巡诊活动，针对居民的不同健康需求分别制定A、B、C三类签约服务包，对无基础疾病的提供A类免费基础服务包，对患有高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核四种慢性病的提供B类免费健康管理包，对患有冠心病、慢阻肺、恶性肿瘤等疾病的提供C类有偿个性化服务包，为签约居民开展基本医疗服务、基本公共卫生服务、健康管理、健康教育与咨询等服务，常住人口签约419480人、常住人口签约率达74.82%，重点人群签约174186人、重点人群签约率达85.97%，为签约居民提供履约服务达955417人次。
区公卫指导中心为区卫生健康局管理的副科级事业单位，2021年7月挂区健康教育所牌子，核定事业编制15人，设办公室、业务指导股、信息统计股、健康教育宣传股4个内设机构。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计271.74万元，支出总计271.74万元。与2021年收入总计314.12万元、支出总计314.12万元相比，收入、支出总计均减少42.38万元，收入、支出总计均下降13.49%，主要变动原因项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计271.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入271.59万元，占99.95%；其他收入0.04万元，占0.01%；年初结转结余0.11万元，占0.04%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计271.74万元，其中：基本支出243.18万元，占89.49%；项目支出28.56万元，占10.51%。（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入271.59万元、支出271.59万元，与2021年收入、支出314万元相比，财政拨款收入、支出均减少42.41万元，财政拨款收入、支出均下降13.51%，主要变动原因是项目资金减少。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出271.59万元，占本年支出合计的99.94%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出314万元，下降13.51%，主要变动原因项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出271.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.72万元，占6.9%；卫生健康支出239.49万元，占88.18%；住房保障支出13.38万元，占4.92%。（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为271.59万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：支出决算为17.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）支出决算为0.87万元，完成预算的100%。
3.卫生健康（210类）卫生健康管理事务（21001款）其他卫生健康管理事务支出（2100199项）支出决算为216.54万元，完成预算100%。
4.卫生健康（210类）公共卫生（21004款）基本公共卫生服务（2100408项）支出决算为13.56万元，完成预算的100%。
5.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）支出决算为9.39万元，完成预算的100%。
6.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）支出决算为13.38万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出243.03万元，其中：人员经费227.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
公用经费15.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.01万元，增长2%。主要原因是接待人数增加。
国内公务接待支出0.06万元，主要用于开展业务活动用餐费。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中心共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，中心在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、公卫能力提升与健康教育培训项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。
中心按要求对2022年单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，中心严格执行财务制度，按时发放在职人员工资，保障了干部队伍的稳定，按时支付各项费用，按单位预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金使用效率，保证了中心的正常运转，同时，强化内部管理，提高工作效率，积极发挥预算、计划的导向作用，基本完成了项目预期目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位缴纳的其他社会保障缴费支出。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指本单位的人员经费、基本运行等支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）： 指基本公共卫生服务支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
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附件2
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
基本公共卫生服务 |
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主管部门 |
大发体育在线：卫生健康局 |
实施单位 |
大发体育投注：公共卫生指导中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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按照《市卫健委关于做好2022年卫生健康报刊征发工作的通知》下达的任务数征订《中国卫生》《大众健康报》等报刊，发放至基层医疗机构，加强健康教育宣传与促进工作，不断提高城乡居民健康素养水平。 |
按市卫健委下达的目标任务订阅了《中国卫生》《大众健康报》等5种报刊650份，及时发放至基层医疗机构，共举办健康教育知识讲座1080次参加35112人次，举办健康教育咨询活动222次参加40230人次，进一步提高了辖区居民对医疗卫生政策和卫生健康知识的知晓率。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况 （10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
13.56 |
13.56 |
13.56 |
100.00% |
10% |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
13.56 |
13.56 |
13.56 |
100.00% |
10% |
10 |
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|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
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|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
国家级和省级报刊种类 |
≥ |
5 |
种 |
5 |
20 |
20 |
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
国家级和省级报刊征数量 |
≦ |
680 |
份 |
680 |
10 |
10 |
|
||
|
产出指标 |
时效指标 |
2022年6月30日前完成发放 |
= |
6月底 |
月 |
|
10 |
10 |
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
将健康报刊发放至基层医疗卫生机构 |
＝ |
20 |
个 |
20 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
数量指标 |
举办健康知识讲座 |
≥ |
204 |
场 |
1080场 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
数量指标 |
开展公众健康咨询活动 |
≥ |
153 |
场 |
222场 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众知晓率提高 |
≥ |
90% |
|
90% |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康素养达到全省平均水平 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
生态效益指标 |
服务群众满意度提高 |
≥ |
90% |
|
90% |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
95 |
|
||||||||
|
自评结论 |
2022年，按照《市卫健委关于做好2022年卫生健康报刊征发工作的通知》要求，征订了《大众健康报》《健康报》《中国人口报》《家庭与生活报》《中国卫生》等5种报刊杂志，共计680份，在6月30日前全部发放至基层医疗卫生机构用于开展健康教育宣传活动，全区共举办健康教育知识讲座1080场次参加35112人次，举办健康教育咨询活动222次参加40230人次。 |
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|
自评存在问题 |
无 |
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自评改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨佳鑫 |
财务负责人：李琼华 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
