部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称

传染病网络直报项目

主管部门

大发体育在线：卫生健康局

实施单位

大发体育在线：疾病预防控制中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

传染病网络报告覆盖率100%，传染病诊疗机构网络正常运行率100%，传染病及时报告率100%，传染病及时审核率100%。

完成传染病网络报告覆盖率100%，传染病诊疗机构网络正常运行率100%，传染病及时报告率100%，传染病及时审核率100%。

2.项目实施内容及过程概述

项目本着厉行节约制定了实施方案，均按相关规定执行。职责分工明确，根据工作任务内容对传染病报告和突发公共卫生事件报告率、传染病信息及时审卡率、培训覆盖率、督导覆盖率、机构网络正常运行率、及时报告率、及时审核率、身份证填报完整率等指标均进行了量化。

预算执行情况

（10分）

年度预算数

（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重%

自评得分

原因

总额

5.00

5.00

100%

10

10分

其中：财政资金

5.00

5.00

100%

10

10分

财政专户管理资金

单位资金

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

自评得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

直报机构正常运行

≥

34

家

34

10%

10分

产出指标

质量指标

网络正常运行率

＝

100

%

100

10%

10分

产出指标

时效指标

2022年全年开展此项工作

＝

100

%

100

10%

10分

产出指标

成本指标

统筹安排项目经费、严格控制成本

≤

5

万元

5

10%

10分

产出指标

效果指标

传染病及时报告率

＝

100

%

100

10%

10分

效益指标

社会效益

指标

传染病网络报告覆盖率100%，传染病诊疗机构网络正常运行率100%

定性

优良中低差

优

10%

10分

效益指标

生态效益

指标

及时避免传染病暴发疫情和突发公共卫生事件发生

定性

优良中低差

优

10%

10分

效益指标

可持续发展指标

预防传染病，切实保护广大人民群众身体健康

定性

优良中低差

优

10%

9分

满意度指标

服务对象

满意度指标

提高群众满意度

≥

98

%

98

10%

9分

合计

100%

98分

自评结论

传染病网络直报各项指标都较好达到了相关要求，自评分为98分。自评结果为达标。

自评存在问题

存在的问题及扣分点主要在服务对象满意度和效益指标方面。

自评改进措施

针对项目自评中发现的问题，下一步工作中通过一系列惠民措施，从小事、细节做好服务工作，尽量确保服务对象百分百满意。

项目负责人：张杨阳

财务负责人：樊敏

部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称

麻风病防治项目

主管部门

大发体育在线：卫生健康局

实施单位

大发体育在线：疾病预防控制中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

大发体育在线：现有麻风村两个，规范管理麻风病患者，提高其生存质量，预防麻风病传染。

2022年度规范管理麻风病患者69人，有效预防了麻风病传染，增强了相关医务人员对麻风病的敏感意识，降低了麻风病的误诊和漏诊率，减轻病人辗转诊治的医疗负担。

2.项目实施内容及过程概述

通过发放宣传资料（张贴画、折页、横幅、广播电视）等方式提高群众对麻风病知识知晓率，凡报告麻风疑似病例，最终经专业机构确诊的医护人员，除省皮肤病性病研究所给予麻风疑似病例首位报告人每例2000元奖励外，麻风病监测点可给予适当的奖励；报告麻风疑似病例并最终经专业机构排除的医护人员，可根据线索的价值给予20到100元不等的奖励。

预算执行情况

（10分）

年度预算数

（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重%

自评得分

原因

总额

2.00

2.00 

2.00

100%

10

10分

其中：财政资金

2.00

2.00 

2.00

100%

10

10分

财政专户管理资金

单位资金

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

自评得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

有效治疗两个麻风村的患者

≥

69

人

69

10%

10分

产出指标

质量指标

开展麻风病防治知识培训

≥

4

次

4

10%

10分

产出指标

时效指标

全年开展此项工作

＝

100

%

100

15%

15分

产出指标

成本指标

统筹安排项目经费、严格控制成本、按照市区财政要求规范使用经费

≤

2

万元

2

15%

15分

效益指标

社会效益

指标

管理现有麻风病患者，提高生存质量、维护社会稳定

定性

优良中低差

优

10%

10分

效益指标

生态效益

指标

预防麻风病的传染，保护人民健康

定性

优良中低差

优

10%

10分

效益指标

可持续影响指标

提高麻风患者的生存质量、增强幸福指数

定性

优良中低差

优

10%

10分

满意度指标

服务对象

满意度指标

让患者满意

≥

98

%

98

10%

9分

合计

100%

99分

自评结论

麻风病防治项目各项指标都较好达到了相关要求，自评分为99分。自评结果为达标。

自评存在问题

存在的问题及扣分点主要在服务对象满意度方面。

自评改进措施

针对项目自评中发现的问题，下一步工作中结合我区实际，制定大发体育投注：全面加强麻风病防治工作实施方案，让全社会共同参与的综合防治措施，提高人民群众的参与度与满意度。

项目负责人：钟庆

财务负责人：樊敏

部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称

疫苗冷链工作项目

主管部门

大发体育在线：卫生健康局

实施单位

大发体育在线：疾病预防控制中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

按照上级安排部署，我区免疫规划继续落实好疫苗储存保管、冷链运转以及分配运输项目，按质按量完成脊髓灰质炎疫苗的查漏补种工作，根据上级要求按时完成全区新冠疫苗的接种工作。

乙肝、麻腮风疫苗查漏补种工作指标顺利完成。全区疫苗冷链监测智能系统运转正常，目前全区所有接种门诊和产科医院接种室系统运转正常。疫苗储存设备和区疾控中心运输车辆均实行24小时全程监控，建立了逐级温度监控异常报警及处置机制，有效保证了疫苗安全，免疫规划疫苗计划和使用率居全市第一，最大限度避免了疫苗浪费。

2.项目实施内容及过程概述

通过冷链监控平台，使全区所有冷库和冰箱温度全方位全时段无死角监控，这些强有力的冷链运转和疫苗管理措施，确保了全区疫苗的安全，为维护人民群众的生命安全奠定了坚实基础。

预算执行情况

（10分）

年度预算数

（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重%

自评得分

原因

总额

50.00

310.00 

310.00

100%

10

9分

其中：财政资金

50.00

310.00

310.00

100%

10

9分

财政专户管理资金

单位资金

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

自评得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

AFP病例7例、AEFI共81例、麻疹风疹监测15例，2家数字化门诊建设及疫苗查漏补种

＝

100

%

100

10%

10分

产出指标

质量指标

AFP病例、麻疹风疹、AEFI监测处置及数字化门诊建设均达到省级要求

＝

100

%

100

10%

10分

产出指标

时效指标

2022年12月全部完成，数字化门诊已投入使用

＝

100

%

100

10%

10分

产出指标

成本指标

统筹安排项目经费、严格控制成本，按照市区财政要求规范使用资金

≤

50

万元

50

15%

15分

效益指标

经济效益

指标

严格控制资金流失，开源节流，杜绝疫苗浪费，降低疫苗可预防疾病的发生

定性

优良中低差

优

5%

4分

效益指标

社会效益

指标

辖区适龄儿童得到疫苗保护，生命安全得到保障

定性

优良中低差

优

10%

9分

效益指标

生态效益

指标

预防接种产生的废弃物和报废疫苗处置均达到国家标准排放指标，降低环境污染

定性

优良中低差

优

10%

10分

效益指标

可持续影响指标

健全防病机制，提供优质安全的疫苗，维护社会稳定

定性

优良中低差

优

10%

10分

满意度指标

服务对象

满意度指标

中心工作人员、辖区医疗机构、政府领导满意度较以往有明显提升

≥

98

%

98

10%

9分

合计

100%

96分

自评结论

疫苗冷链工作各项指标都较好达到了相关要求，自评分为96分。自评结果为达标。

自评存在问题

存在的问题及扣分点主要在服务对象满意度和效益指标方面。

自评改进措施

针对项目自评中发现的问题，下一步工作中通过数字化门诊建设、家长课堂、精细化管理、质量提升行动等一系列惠民措施的实施进一步提高了群众的满意度。

项目负责人：文大荣

财务负责人：樊敏

部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称

职业病防治项目

主管部门

大发体育在线：卫生健康局

实施单位

大发体育在线：疾病预防控制中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成辖区职业病危害因素监测18家企业、重点职业病防治随访776名尘肺病患者、6家职业健康体检机构质量监督等项目工作，积极有效控制尘肺病等重点职业病发病因素，不断提升职业健康服务能力和保障水平，增强全社会职业健康意识，进一步提高劳动者健康水平。

根据前期各项工作规划和落实情况，均达到了国家、省、市目标绩效考核标准，结果到达了预期的目标和既定的效果，提升了大发体育在线：疾控中心的职业病防治能力。

2.项目实施内容及过程概述

坚持预防为主，强化职业病危害源头防控，督促和引导用人单位采取工程技术和管理等措施，不断改善工作场所劳动条件。建立健全职业病防治技术支撑体系和治理体系，显著改善工作场所劳动条件，进一步管理规范劳动用工和劳动工时，积极有效控制尘肺病等重点职业病发病因素。

预算执行情况

（10分）

年度预算数

（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重%

自评得分

原因

总额

10.00

10.00 

10.00

100%

10

10分

其中：财政资金

10.00

 10.00

10.00

100%

10

10分

财政专户管理资金

单位资金

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

自评得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成辖区重点企业职业危害因素监测

≥

15

家

18

10%

10分

产出指标

质量指标

达到2022年职业病防治项目工作要求，并通过省市审核通过

＝

100

%

100

10%

10分

产出指标

时效指标

2022年1-12月

=

100

%

100

10%

10分

产出指标

成本指标

严格遵守有关采购流程，节俭办会，严格执行会议经费、出差报销等财经政策

≤

10

万元

10

15%

15分

效益指标

社会效益

指标

提高辖区内职业病防治水平，保障辖区劳动者合法权益，提高群众对职业健康的认知和防护水平，

定性

优良中低差

优

15%

14分

效益指标

生态效益指标

促进辖区内有职业危害因素的企业提高或改进生产工艺，降低职业危害对生态危害水平，为“绿水青山就是金山银山”打下坚实基础

定性

优良中低差

优

10%

9分

效益指标

可持续影响指标

落实《中华人民共和国职业病防治法》在辖区企业和劳动人群的宣贯，为辖区生态环境和和谐社会添砖加瓦

定性

优良中低差

优

10%

9分

满意度指标

服务对象

满意度指标

提高辖区内从事有职业危害因素的企业和人群对职业健康安全防护意识，提高群众对政府管理的满意度

≥

98

%

98

10%

9分

合计

100%

96分

自评结论

职业病项目各项指标都较好达到了相关要求，自评分为96分。自评结果为达标。

自评存在问题

存在的问题及扣分点主要在效益指标和服务对象满意度方面。

自评改进措施

针对项目自评中发现的问题，下一步工作中提高业务水平，更好地为人民健康提供保障，为政府决策提供数据支持；从小事、细节做好服务工作，尽量确保服务对象百分百满意。

项目负责人：蒋中宇

财务负责人：樊敏

部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称

重大公共卫生检测项目

主管部门

大发体育在线：卫生健康局

实施单位

大发体育在线：疾病预防控制中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成辖区乡镇供水站、村小型集中供水单位、二次供水单位的饮用水卫生监测工作任务。按照四川省双随机抽检任务预计完成辖区医疗机构、学校卫生、公共场所的消毒效力监测工作任务，监测覆值率100%，监测合格率达90%以上。

完成辖区10个乡镇供水站、村小型集中供水单位、二次供水单位的饮用水卫生监测工作任务，监测覆盖面100%。饮用水监测合格率达90%以上。按照四川省双随机抽检任务预计完成辖区120家医疗机构、54学校卫生、80家公共场所的消毒效栗监测工作任务，监测覆值率100%，监测合格率达95%以上。

2.项目实施内容及过程概述

按《生活饮用水卫生标准》（CB5749—2006）检测常规指标执行，每份水样检测35项。辖区内10个乡镇（街道10个集中供水单位），出厂水、末梢水，枯、丰水期各监测一次。生活饮用水监测工作通过对水质的检验，能科学的分析各个水源的卫生状况，有毒有害物质，有力的保障人民群众的饮水安全，严防水介传染的暴发流行。

预算执行情况

（10分）

年度预算数

（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重%

自评得分

原因

总额

50.00

50.00 

50.00

100%

10

10分

其中：财政资金

50.00

50.00 

50.00

100%

10

10分

财政专户管理资金

单位资金

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

自评得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成辖区饮用水卫生监测工作任务

≥

100

家

254

10%

10分

产出指标

质量指标

饮用水监测合格率达标

≥

90

%

95

10%

9分

产出指标

时效指标

2022年按时完成检测任务

＝

100

%

100

10%

10分

产出指标

成本指标

严格控制成本，按照市区财政要求规范使用经费将成本控制

≤

50

万元

50

10%

10分

产出指标

效果指标

健康饮水及优化生活环境，不断提高人民群众健康水平

定性

优良中低差

优

10%

10分

效益指标

社会效益

指标

保障生态平衡，提高健康水平

定性

优良中低差

优

10%

9分

效益指标

生态效益

指标

饮用水监测合格率达90%以上

定性

优良中低差

优

10%

9分

效益指标

可持续影响指标

保障饮用水质量，优化生活环境

定性

优良中低差

优

10%

9分

满意度指标

服务对象

满意度指标

提高居民生活环境质量，居民满意

≥

98

%

98

10%

9分

合计

100%

95分

自评结论

重大公共卫生检测项目各项指标都较好达到了相关要求，自评分为95分。自评结果为达标。

自评存在问题

存在的问题及扣分点主要在服务对象满意度和效益指标方面。

自评改进措施

针对项目自评中发现的问题，下一步工作中加大投入尽快完善、更新水质处理设施设备，加强对业务人员的专业知识培训，严格按照消毒技术规范开展消毒工作，保障饮水安全。增加农村生活饮用水监测点，覆盖更多的水源，形成无死角的水质监测网络。为各级政府、相关行政主管部门提供科学有效的技术支撑。

项目负责人：卢允

财务负责人：樊敏

部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称

艾滋病区级配套项目

主管部门

大发体育在线：卫生健康局

实施单位

大发体育在线：疾病预防控制中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

艾滋病感染者发现率85%，抗病毒治疗覆盖率达到91%，抗病毒治疗成功率达到91%，艾滋病母婴传播下降至4％，各人群艾滋病防治知识知晓率达到90%。

艾滋病感染者发现率90.05%，抗病毒治疗覆盖率达到96.10%，抗病毒治疗成功率达到98.58%，艾滋病母婴传播下降至0，各人群艾滋病防治知识知晓率达到921%。

2.项目实施内容及过程概述

随访管理艾滋病人及时开展心理疏导，减少恶意传播和恶性事件发生，减少艾滋病危害，提高居民健康水平，取得良好生态效益。深化“三线一网底”防艾体系建设，落实了分片包干和信息互通制度。基层医疗卫生机构开展单阳家庭干预、感染育龄妇女管理、患者随访等工作，社会组织积极参与艾滋病防治宣传干预工作，加大重点人群艾滋病性病宣传干预工作，增强防艾意识和知识知晓率，有效防止艾滋病传播，杜绝因病致贫，造成社会负担。

预算执行情况

（10分）

年度预算数

（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重%

自评得分

原因

总额

51.21

 254.9

254.9

100%

10

9分

其中：财政资金

51.21

 254.9

254.9

100%

10

9分

财政专户管理资金

单位资金

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

自评得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

HIV筛查人数

≥

170000

人

179094

10%

10分

产出指标

质量指标

抗病毒治疗覆盖率

≥

90

%

96

10%

10分

产出指标

时效指标

2022年12月全部完成项目进度

＝

100

%

100

15%

15分

产出指标

成本指标

厉行节约，成本控制，严格按照市、区两级财政要求规范使用资金，杜绝浪费

≤

51.21

万元

51.21

15%

15分

效益指标

社会效益

指标

早期发现并治疗艾滋病人，减少传播风险

定性

优良中低差

优

10%

10分

效益指标

生态效益指标

减少艾滋病危害，提高居民健康水平

定性

优良中低差

优

10%

10分

效益指标

可持续影响指标

有效防止艾滋病传播，杜绝因病致贫，造成社会负担

定性

优良中低差

优

10%

9分

满意度指标

服务对象

满意度指标

营造健康生活环境，让群众满意

≥

98

%

98

10%

9分

合计

100%

97分

自评结论

艾滋病区级配套项目各项指标都较好达到了相关要求，自评分为97分。自评结果为达标。

自评存在问题

存在的问题及扣分点主要在资金到位滞后、效益指标和服务对象满意度方面。

自评改进措施

针对项目自评中发现的问题，下一步工作中加强财政联系，尽量确保资金及时到位；加大重点人群艾滋病性病宣传干预工作，增强防艾意识和知识知晓率，有效防止艾滋病传播；从小事、细节做好服务工作，尽量确保服务对象百分百满意。

项目负责人：黄敏

财务负责人：樊敏

专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称

结核病区级配套项目

主管部门

大发体育在线：卫生健康局

实施单位

大发体育在线：疾病预防控制中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。

2022年全部完成项目年目标，疾控中心服务能力和整体形象均有明显的提升，减少传播风险，取得良好社会效益；有效防止因病致贫，取得良好社会效益；随访管理艾滋病人，督促按时服药和复查，养成良好的卫生习惯，减少结核病危害和传播，提高居民健康水平，取得良好生态效益。

2.项目实施内容及过程概述

全区积极参与结核病防治宣传教育工作，加大重点人群的宣传筛查工作，提高结核病知识知晓率，有效防止结核病传播，减轻社会负担。为政府的决策起到支撑作用，为保障人民群众的身体健康提供了有力的技术保障。

预算执行情况

（10分）

年度预算数

（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重%

自评得分

原因

总额

4.00

27.06 

27.06

100%

10

9分

其中：财政资金

4.00

27.06

27.06

100%

10

9分

财政专户管理资金

单位资金

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

自评得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发现治疗管理结核病人

≥

300

人

300

10%

10分

产出指标

质量指标

结核病公众知晓率

≥

85

%

88

10%

10分

产出指标

时效指标

2022年1月至12月

＝

100

%

100

15%

15分

产出指标

成本指标

统筹安排项目经费、严格控制成本、按照市区财政要求规范使用经费

≤

4

万元

4

10%

10分

效益指标

社会效益

指标

逐年降低结核病发病率

定性

优良中低差

优

10%

10分

效益指标

生态效益

指标

减少结核病危害，提高居民健康水平

定性

优良中低差

优

10%

9分

效益指标

可持续影响指标

健全防病机制、增强防病意识、防止疫情扩散、维护社会稳定

定性

优良中低差

优

15%

14分

满意度指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意，相关单位满意

≥

98

%

98

10%

9分

合计

100%

96分

自评结论

结核病区级配套项目各项指标都较好达到了相关要求，自评分为96分。自评结果为达标。

自评存在问题

存在的问题及扣分点主要在资金到位滞后和服务对象满意度方面。

自评改进措施

针对项目自评中发现的问题，下一步工作中加强财政联系，尽量确保资金及时到位；从小事、细节做好服务工作，尽量确保服务对象百分百满意。

项目负责人：刘芯宇

财务负责人：樊敏

专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称

麻疹等强化免疫区级配套项目

主管部门

大发体育在线：卫生健康局

实施单位

大发体育在线：疾病预防控制中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过一系列精细化、精准化，科学合理的免疫规划管理项目和措施提高群众满意度。

年度报告疑似麻疹15例，监测15例。其中实验室确诊1例。均按要求进行了个案调查，并采集患者标本送检。每旬对监测医院开展麻疹主动监测。乙肝、麻腮风疫苗查漏补种工作指标顺利完成。

2.项目实施内容及过程概述

自项目开展以来，区疾控中心按相关要求规划设计，结合我区实际情况制定合理、可行、详细和便于操作的技术方案，招标、政府采购按要求进行审批和公示。各项目医疗单位能按要求安排人力、时间，积极沟通协调。整个项目实施过程中区卫健局和疾控中心强化了监督指导，区委、区政府领导经常深入一线调研，确保了项目良性运转。

预算执行情况

（10分）

年度预算数

（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重%

自评得分

原因

总额

53.00

53.00 

53.00

100%

10

9分

其中：财政资金

53.00

53.00 

53.00

100%

10

9分

财政专户管理资金

单位资金

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

自评得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

麻疹风疹监测

≥

10

人

15

10%

10分

产出指标

质量指标

麻疹风疹监测处置均达到省级要求

＝

100

%

100

10%

10分

产出指标

时效指标

2022年12月全部完成

＝

100

%

100

10%

10分

产出指标

成本指标

统筹安排项目经费、严格控制成本，按照市区财政要求规范使用资金

≤

53

万元

53

15%

15分

效益指标

社会效益

指标

辖区麻风麻疹患者得到疫苗保护，生命安全得到保障

定性

优良中低差

优

10%

10分

效益指标

生态效益

指标

废弃物和报废疫苗处置均达到国家标准排放指标，降低环境污染

定性

优良中低差

优

10%

10分

效益指标

可持续影响指标

健全防病机制，提供优质安全的疫苗，维护社会稳定

定性

优良中低差

优

15%

15分

满意度指标

服务对象

满意度指标

中心工作人员、辖区医疗机构、政府领导满意度较以往有明显提升

≥

98

%

98

10%

9分

合计

100%

98分

自评结论

麻疹等强化免疫区级配套项目各项指标都较好达到了相关要求，自评分为98分。自评结果为达标。

自评存在问题

存在的问题及扣分点主要在服务对象满意度和资金到位滞后方面。

自评改进措施

针对项目自评中发现的问题，下一步工作中使项目通过数字化门诊建设、家长课堂、精细化管理、质量提升行动等一系列惠民措施的实施进一步提高群众的满意度。同时加强财政联系，尽量确保资金及时到位。

项目负责人：文大荣

财务负责人：樊敏

专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称

新型冠状病毒肺炎疫情防控区级配套项目

主管部门

卫生健康委

实施单位

大发体育在线：疾病预防控制中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

疫情处置及时率、密接、次密追踪管理率、应检尽检完成率、新冠防控知识知晓率、重点场所督导率、风险人群核酸检测率、涉疫场所终末消杀率均要达到100%。

疫情处置及时率、密接、次密追踪管理率、应检尽检完成率、新冠防控知识知晓率、重点场所督导率、风险人群核酸检测率、涉疫场所终末消杀率均达到100%。

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况

（10分）

年度预算数

（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重%

自评

得分

原因

总额

185.00

306.32

306.32

100.00%

10

10分

其中：财政资金

185.00

306.32

306.32

100.00%

10

10分

财政专户管理资金

单位资金

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

自评

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

病例流调管理人数

≥

124900

人

124900

5%

4分

密接追踪到位人数

≥

164650

人

164650

5%

5分

本区密接管理人数

正向指标

1247900

人

1247900

5%

5分

质量指标

病例流调管理率

=

100

%

100

5%

5分

密接追踪到位率

=

100

%

100

5%

5分

本区密接管理率

=

100

%

100

5%

5分

时效指标

2022年1-12月

=

100

%

100

10%

10分

成本指标

统筹安排项目经费、严格控制成本、按照市区财政要求规范使用经费

≤

185

万元

185

10%

10分

效益指标

经济效益指标

严格控制资金流失，开源节流，杜绝疫苗浪费

定性

优良中低差

优

5%

5分

社会效益

指标

保障疫情防控、应急处置，切实保障人民群众生命财产安全和身体健康

定性

优良中低差

优

5%

4分

生态效益

指标

疫情防控产生的废弃物处置均达到国家标准指标，降低环境污染

定性

优良中低差

优

10%

9分

可持续影响指标

辖区本土疫情应急及疫情防控常态化，大力宣传疫情防控知识，提高群众疫情防控意识水平

定性

优良中低差

优

10%

9分

满意度指标

服务对象

满意度指标

营造健康生活环境，让群众满意

≥

98

%

98

10%

9分

合计

100%

95分

自评结论

2022年度新型冠状病毒肺炎疫情防控区级配套项目总体评价得95分。

自评存在问题

存在的问题及扣分点主要在服务对象满意度方面。

自评改进措施

针对项目自评中发现的问题，下一步工作中从小事、细节做好服务工作，尽量确保服务对象百分百满意。

项目负责人：朱文环

财务负责人：樊敏

部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称

基本公共卫生项目

主管部门

大发体育在线：卫生健康局

实施单位

大发体育在线：疾病预防控制中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高我区涉基本公共卫生服务工作的认识能力，夯实防治机制，巩固了防治成果，完成年初区委区政府下达任务目标。

免费向城乡居民提供公共卫生服务。夯实了防治机制，巩固了防治成果，完成年初设定目标。

2.项目实施内容及过程概述

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，保持重点地方疾病防治措施全面落实，开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益；同时推进公共卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急等方面的工作

预算执行情况

（10分）

年度预算数

（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重%

自评得分

原因

总额

42.02

42.02

100%

10

9分

其中：财政资金

42.02

42.02

100%

10

9分

财政专户管理资金

单位资金

其他资金

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

自评得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

及时发现并管理艾滋病及结核病人。数字化门诊建设及疫苗查漏补种

≥

98

%

98

10%

10分

产出指标

数量指标

慢性病防治及地方病、碘缺乏病防治

≥

99

%

99

10%

10分

产出指标

数量指标

职业病防治

≥

15

家

18

10%

10分

产出指标

质量指标

提高居民健康水平，提高基本公共卫生服务能力

定性

优

优

10%

9分

产出指标

时效指标

2022年1-12月

定性

优

优

10%

10分

产出指标

成本指标

严格控制资金使用范围，开源节流，杜绝浪费。

定性

优

优

10%

10分

效益指标

生态效益指标

提高居民健康水平，减少居民疾病危害，

定性

优良中低差

优

10%

10分

效益指标

可持续影响指标

有效传染病传播，杜绝因病致贫，造成社会负担

定性

优良中低差

优

10%

10分

满意度指标

服务对象

满意度指标

营造健康生活环境，让群众满意

≥

98

%

98

10%

9分

合计

100%

97分

自评结论

基本公共卫生项目各项指标都较好达到了相关要求，自评分为97分。自评结果为达标。

自评存在问题

存在的问题及扣分点主要在资金到位滞后、效益指标和服务对象满意度方面。