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大发体育投注：总工会

2024年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）大发体育投注：总工会职能简介：

区总工会负责全区工会工作。依照法律和章程维护职工群众合法权益，吸引和组织职工群众参加经济建设和改革发展，参与职工重大伤亡事故的调查处理，发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，教育职工不断提高思想政治觉悟和文化素质，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

（二）区总工会2024年重点工作

1．突出政治属性，实施“坚定方向提升引领力”行动，在筑牢团结奋斗共同思想基础上展现新作为。

以党的创新理论凝心铸魂。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，推动党的创新理论进企业、进机关、进社区，巩固党长期执政的阶级基础和群众基础。深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、对四川工作系列重要指示精神，不断推动党的创新理论在利州工会系统落地转化的制度创新、机制创新、实践创新。

以政治引领坚定职工理想信念。坚持学在深处、谋在新处、干在实处，深入学习贯彻党的二十大精神和中国工会十八大、四川省工会十五大精神，从党的百年历史成就和基本经验中汲取奋进力量。持续深化爱国主义、集体主义、社会主义教育，扎实开展“永远跟党走、奋进新征程”等主题宣传教育，积极参与中华全国总工会成立100周年系列庆祝活动。通过专题座谈会、形势报告会、演讲比赛、知识竞赛、诵读分享等方式，运用“川工之家”“利州工会”等学习平台，引领广大职工唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律。区总工会班子成员每年在基层宣讲不少于2次，进一步推动党的创新理论走近职工身边、走进职工心里。

以社会主义核心价值观引领职工。坚持把社会主义核心价值观融入职工生产生活，深入开展以“劳动创造幸福”为主题的宣传教育，积极参与全国文明城区创建活动，深化社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德“四德”建设，推进家庭、家教、家风建设，广泛开展寻找“最美职工家庭”等活动。扎实开展学雷锋志愿服务活动，着力培育职工志愿服务、劳模志愿服务等品牌，展示新时代职工文明形象。

以先进职工文化培育感染职工。加强职工文化、企业文化建设，鼓励支持举办职工运动会、职工文艺展演、职工艺术节等职工文体活动。坚持清理整改和功能提升相结合，从回归公益向做优主业迈进。推动在街道社区、工业园区、商圈楼宇等职工聚集区建设职工文化场馆，形成立体化、多元化职工文化服务网络。注重新就业形态劳动者和农民工等新时代工人的精神文化生活，组织开展送文化进基层慰问活动。加强职工书屋、职工心灵驿站建设，广泛开展“阅读经典好书、争当时代工匠”“玫瑰书香”等主题阅读活动。五年内，建成区级以上职工书屋示范点10个，带动各级工会自建各类便利型阅读点、劳模工匠书架30个。

2．突出服务大局，实施“建功立业提升创造力”行动，在助力现代化利州建设上争创佳绩。

深化劳动和技能竞赛。聚焦成渝地区双城经济圈建设，聚力区域发展高地、重要门户枢纽、生态文明典范、康养旅游胜地、幸福美丽家园等目标任务，完善劳动竞赛组织、评估、表彰机制，广泛深入持久掀起多层级多行业多工种的竞赛热潮，推动竞赛范围向非公企业、现代制造业、服务领域、网络平台拓展，为实现提质增效、转型升级、品牌提升、区场延伸、安全生产贡献智慧力量。开展示范性劳动竞赛和技能大赛项目3个以上，参赛职工年均超过2万人次。

全面推进职工技术创新。大力实施“大培训、大练兵、大比武”职工技能提升工程，以创建“工人先锋号”“五化五强”班组为载体，广泛开展技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议、网上练兵和“小发明、小创造、小革新、小设计、小建议”等群众性经济技术创新活动，完善乡镇（街道）、产业职工职业技能竞赛赛制，做靓“我学、我练、我能”“川妹子”家政服务等女职工技能提升品牌。参与企业达100家以上，参与职工超过3万人次。

切实发挥劳模示范效应。组建劳模工匠宣讲团，常态化讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。做好全国、省、市五一劳动奖和工人先锋号，以及五一巾帼标兵、标兵示范岗等推荐评选表彰工作，持续开展“最美职工”等主题宣传，培育选树一批在全区有影响力、在行业有号召力的领军型劳模工匠，推动建立跨区域、跨产业、跨企业的创新工作室联盟交流工作。加强劳模管理和关爱服务，发放好劳模“三金”，定期开展劳模走访慰问、健康体检和疗休养活动，让劳模工匠受尊重享礼遇。

3．突出主责主业，实施“权益维护提升服务力”行动，在满足职工群众美好生活向往上干出新天地。

强化多渠道依法维权。以“尊法守法.携手筑梦”“法律七进”为主要载体，深入开展“送法到基层”活动。深化“城际联动、部门互动、上下齐动、线上线下互动”维权服务体系建设，强化工会劳动法律监督和法律援助服务，加大对职工就业、收入分配、社会保障、劳动安全卫生等权益维护力度。持续完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，依法推进职工董事、职工监事制度建设，深化集体协商集中要约活动，提高职工代表履职能力，在推进全过程人民民主中发展职工民主政治权利。完善工会劳动保护监督机制，深化“安康杯”竞赛等群众性安全生产活动，履行好安委会成员单位职责，配合做好重要时段安全生产检查和监督工作，切实维护职工生命健康权。依法维护农民工合法权益，推动解决农民工工资拖欠问题。加强女职工就业保护、生育保障等工作，切实维护女职工合法权益和特殊利益。

推动落实新就业形态劳动者权益保障。积极配合相关部门研究制定维护新就业形态劳动者合法权益的政策措施，加强平台经济劳动者收入保障，推动平台企业、关联企业与劳动者就劳动报酬、支付周期、休息休假和职业安全保障等事项开展协商。加强对新就业形态劳动者的主动关注、联系服务，开展供需对路的关爱行动。落实基层工会职工之家阵地建设五年规划，大力推进“会、站、家”一体化，量质并举深化职工之家、户外劳动者服务站点等阵地建设，努力打造“15分钟服务圈”。

叫响做实服务职工工作品牌。积极促进困难职工帮扶与社会救助体系有机衔接，健全困难职工家庭生活状况监测预警机制、常态化帮扶机制。持续深化送温暖、送岗位、送清凉、金秋助学、关“癌”行动、职工互助保障等工会服务职工品牌。提升工会户外劳动者服务站点管理质效，分批次选树一批最美工会户外劳动者服务站点。鼓励支持基层建设共享职工之家，努力构建覆盖广泛、贴近需求、经济实用、开放共享的基层工会职工之家服务阵地。

实施提升职工生活品质行动。制定实施工会服务提升职工生活品质五年规划，积极推动建立落实职工（技术工人）疗休养制度。精准对接社会资源与职工需求，引导企业改善职工生产生活条件，让职工享有更充足的社会福利。采取试点示范，探索实施职工服务中心等综合服务能力建设、职工生活幸福型企业标准化建设，打造一批服务职工综合体，创新开发一批普惠服务项目。

4．突出强基固本，实施“建强组织提升凝聚力”行动，在建好新时代“职工之家”上焕发新活力。

着力创新完善工会组织体系。稳步推进新经济组织、新社会组织建会工作，全区25人以上企业建会率动态保持在85%以上。切实加强区域性、行业性工会联合会建设，健全乡镇（街道）、村（社区）、企业“小三级”工会组织体系，不断扩大对小微企业的有效覆盖。聚焦货车司机、网约车司机、快递小哥、网约送餐员等新就业形态劳动者，创新建会方式、优化入会程序，使新就业形态领域从业人员有会可入、有家可依。认真落实加强和规范国有企业工会工作机构设置及干部配备有关要求，依法纠正企业在改革改制中随意撤并工会组织和工作机构、弱化工会组织地位作用等问题，逐步调整理顺产业工会与企业集团及所属企业工会组织关系。

着力加强工会工作法治化建设。认真学习贯彻《工会法》及四川实施办法，以《工会法》落实为重点创新开展工会劳动法律监督。加大源头参与力度，积极参与制定修改收入分配、集体协商、民主管理、社会保障等方面的劳动法律法规，聚焦产业工人技能素质提升和地位待遇提高，推动产业工人队伍建设立法工作。提升工会劳动法律工作队伍服务水平，发挥法律顾问作用，加强工会内部法规制度建设，增强运用法治思维和法治方式开展工作能力。

着力加快智慧工会建设。不断加强和优化“川工之家”县区频道建设，持续推进工会组织和工会会员实名制管理，力争实名制率达90%以上。强化工会信息、新闻宣传统筹联动，巩固发展工会网上舆论阵地，推进工会“两微一端”深度融合，积极启动区县工会地方频道和视频会议建设，逐步实现工会业务上网、服务上网、活动上网，全面提升工会网上工作平台用户活跃度。着力推动“12351”四川省总工会服务职工热线承接工作。

5．突出党建引领，实施“从严治党提升战斗力”行动，在营造风清气正政治生态上激荡新气象。

持续深化工会系统党的建设。坚持党建带工建，以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，抓实全区各级工会机关和直属单位基层党组织建设，加强对党忠诚教育政治机关意识教育，把工会基层党组织建设成为坚强战斗堡垒。加强全区工会系统党风廉政建设，认真履行全面从严治党主体责任，严格落实“一岗双责”，抓好重点领域和关键环节的监督，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。主动接受巡视巡察、审计监督，支持配合派驻纪检监察组工作。

持续深化工会系统作风建设。持之以恒贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则，坚持纠“四风”树新风并举，教育引导广大党员干部牢记“三个务必”。大兴调查研究之风，践行“浦江经验”，常态化开展工会干部赴基层蹲点工作，帮助基层和职工解决实际困难，以工会干部“实干指数”提升职工群众“幸福指数”。

持续深化工会干部队伍建设。鲜明树立重实干、重实绩、重担当的用人导向，突出政治标准，严把政治关、能力关、素质关，建立健全正向激励体系。规范工会领导干部双重管理工作，加强工会挂兼职干部队伍建设，深化工会干部教育培训，不断增强工会干部干事创业本领，持续打造“忠诚干净担当、学习创新奉献”高素质专业化工会干部队伍。

二、部门预算单位构成

区总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区总工会2024年收支预算总数351.03万元,比2023年收支预算总数增加45.78万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

区总工会2024年收入预算351.03万元，其中：上年结转1万元，占0.28%；一般公共预算拨款收入350.03万元，占99.72%；

（二）支出预算情况

区总工会2024年支出预算351.03万元，其中：基本支出248.33万元，占70.74%；项目支出101.7万元，占29.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区总工会2024年财政拨款收支预算总数351.03万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加45.78万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入351.03万元；支出包括：一般公共服务支出302.35万元、社会保障和就业支出23.72万元、卫生健康支出7.5万元、住房保障支出17.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区总工会2024年一般公共预算当年拨款351.03万元，比2023年预算数增加45.78万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出302.35万元，占86.13%；社会保障和就业支出23.72万元，占6.76%；卫生健康支出7.5万元，占2.14%；住房保障支出17.47万元，占4.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为149.86万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、退休人员生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、公务接待、水电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为49.78万元，主要用于：单位事业人员基本工资、津贴补贴、基础性绩效奖等。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为92.30万元，主要用于：群众团体事务方面的支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为10.4万元，主要用于：劳模疗休、劳模体检等其他一般公共服务支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为23.35万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.37万元，主要用于：单位工伤保险、失业保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.5万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.47万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区总工会2024年一般公共预算基本支出248.33万元，其中：

人员经费218.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、住房公积金等支出。

公用经费30.26万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待、水电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区总工会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是厉行节约。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

区总工会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区总工会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，区总工会机关运行经费财政拨款预算为30.26万元，比2023年预算增加2.57万元，增长9.28%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，区总工会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，区总工会共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年区总工会开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算101.7万元。其中：人员类项目0个，涉及预算08万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算101.7万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指机关单位开展管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业人员的基本支出。

（六）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指机关单位开展上述项目以为其他用于群众团体事务方面的支出。

(七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大发体育投注：总工会2024年部门预算公开报表