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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 一、拟定和组织实施森林公园建设和发展规划。 二、负责森林公园风景区历史、文化资源的开发利用和保护工作,协调做好景区内文物保护工作。 三、监督管理森林公园景区内从事旅游业和其他服务的单位、个人的经营活动。 四。、会同有关部门协调改善旅游环境,促进旅游景区发展及项目打造。 五、监督管理森林公园景区内市场秩序和服务质量,受理消费者投诉;会同有关部门查处侵害消费者和经营者合法权益的行为。 六、负责森林公园景区宣传工作。 七、监管森林公园景区内经营及游客的人身、财产安全工作。 八、承办区政府交办的其他工作。 二、部门概况 四川天曌山国家森林公园管理局是财政预算一级单位,无下属二级预算单位。 三、收支预算总体情况 四川天曌山国家森林公园管理局2014年部门预算收入总数83.4486万元;2014年部门预算支出总数83.4486万元,其中:基本支出预算总数53.4486万元,专项支出30.00万元。 四、支出预算安排情况 四川天曌山国家森林公园管理局2014年部门基本支出预算总数53.4486万元,其中:人员支出46.1455万元,公用支出7.3031万元。 四川天曌山国家森林公园管理局2014年部门预算安排专项支出30万元,主要用于天曌山景区旅游宣传营销及管理工作。 |
2014年公共财政收支总表 | ||||
收 入 部 分 | 支 出 部 分 | |||
项 目 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | |
一、当年财政拨款(或补助)收入 | 834486 | 一、当年财政拨款(或补助)收入安排 | 834486 | |
一般预算收入 | 534486 | 一般预算收入安排 | 534486 | |
其中:经费拨款(补助)收入 | 534486 | 其中:经费拨款(补助)收入安排 | 534486 | |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费收入安排 | |||
专项收入 | 300000 | 专项收入安排 | 300000 | |
二、部门其他自有收入 | 二、部门其他自有收入安排 | |||
其中:缴专户行政事业性收费收入 | 其中:缴专户行政事业性收费收入安排 | |||
事业单位经营收入 | 事业单位经营收入安排 | |||
上级补助收入 | 上级补助收入安排 | |||
附属单位上缴收入 | 附属单位上缴收入安排 | |||
其他收入 | 其他收入安排 | |||
三、上年结转 | 三、上年结转安排 | |||
其中:上年财政拨款结转 | 其中:上年财政拨款结转安排 | |||
上年部门其他自有收入结转 | 上年部门其他自有收入结转安排 | |||
四、政府性基金收入 | 四、政府性基金收入安排 | |||
合 计 | 834486 | 合 计 | 834486 |
2014年支出预算表 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排 | 上级专项转移支付对应安排 | 政府性基金对应安排 | |||
类 | 款 | 项 | |||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 461455 | 461455 | ||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 300000 | 300000 | ||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 26250 | 26250 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 46781 | 46781 | ||||
合计 | 834486 | 834486 | |||||||
项 目 | 2014年预算(万元) |
因公出国(境)经费 | 0 |
公务接待费 | 8.1 |
公务用车购置及运行维护费 | 7.1999 |
其中:购置经费 | 0 |
运行维护费 | 7.1999 |