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大发体育投注：西城初级中学

2024年部门预算编制说明

目     录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

大发体育投注：西城初级中学大发体育投注：教育局下属二级预算单位。总编制35名，其中事业编制35名，在职人员总数50人，其中事业人员50人；离退休人员29人。固定资产总额1184.93万元。实施初中学历教育，促进基础教育发展。

（二）2024年重点工作

1.强化党建引领  筑牢学校工作之基

坚定不移强化学校党组织对学校工作的全面指导，进一步完善学校党政班子制度建设和人员配置；班子成员始终按照区教育局开学工作会精神要求，结合书记、校长开学工作会讲话重点，围绕本学期的重点工作做好统筹安排；始终坚持全面从严治党，让党风廉政教育紧紧围绕在西城中学每一位党员干部的身边，让廉政监督落实在学校的每一项重点工作上；对党政班子严格执行《大发体育投注：中小学校党组织会议议事规则》等规章制度；扎实开展党员培训工作，严格执行“三会一课”制度，认真落实组织生活会和民主评议党员等制度，增强党员党性观念，保持党员先进性；发挥各年级党员干部的全面引领示范作用，让好教风、好学风在全校滋长，为2024年教育教学工作提档升级提供坚实基础。

2.加强立德树人  着力提升师生综合素养

（1）树牢师德根基  多措并举正师风

及时组织学习《大发体育投注：师德师风信息通报制度（试行）》《师德师风建设负责人问责管理》《教育部关于推开教职员工准入查询工作的通知》等文件，让教师懂政策、严执行。在本学期开学工作会上组织全校教职工签订师德师风承诺书，每月定期开展主题师德师风学习，结合实事热点以案促学，以案自照，以案正德，不断提升教师个人素养。

严厉打击违反师德师风造成严重不良影响和后果的行为，将《中小学教师师德考核负面清单记录表》存入教师个人师德档案（建立教师综合档案：年度考核表+师德负面清单+承诺签名等）落实每月各年级学情调查，结合调查结果，发现问题及时整改，出现隐患及时掐灭，让好师风成为好学风的原动力。

（2）抓实常规教学 提质增效出成绩

积极开展中小学学科新教材培训，加强教育教学政策研究，跟踪指导课程教材使用和教学改革，积极联合区教研室，深化大单元教学学历案撰写与实施，教案要求体现四核心：三维目标、前置作业、课堂板书设计以及教学反思。

强化常规教学听、评、备、改的实施和检查工作。具体要求全体教师每月听课次数不得少于4节，提前备课不少于一单元，对每教研组评选出的优秀教案进行推广，每周批改作业量不少于2次。

狠抓课堂教学过程管理。教务处定期对课堂进行巡课，杜绝上课迟到、早退、接打电话和“沉浸式”教学模式。积极推行课堂教学的“三变”、“五落实”指导思想，让课堂教学变被动为主动，变沉默为热烈，变生硬为灵活，切实推进高效课堂的实现。

切实加强师资队伍建设。一是统计好近几年临退人员情况，根据学校教学安排实际情况做好应对之策。二是以“三课”（公开课、优质课、推门课）与各级活动为载体，鼓励教师多参加，多思考、多学习，不断提升全校教师在新时代、新课改、新要求背景下的教学能力。三是加强青年教师队伍建设，利用老青结对，将年轻教师的教学热情结合中老教师的成熟经验有效结合，打造一支适应新时期教育要求的师资队伍。

做细毕业班教学工作指导。在“一诊”考试结束后，学校领导班子会同毕业班全体管理组和教师，痛定思痛，严肃查找分析本届毕业班教学工作和学生成绩情况，要求全体毕业班年级组及管理组针对自身工作查摆问题，限时整改，在本学期开学前，再次召开毕业班工作会，在原有的毕业班工作计划上进行调整：细化阶段目标，完善奖惩办法，明确责任监督，抓好学生学习、安全及心理辅导工作，不断根据实际情况，调整工作策略确保本届毕业班整体质量有所提升。

（3）围绕核心素养  提升学生综合面貌

着眼考试科目，提升学生学业成绩。依托课堂教学的主阵地，优化大单元学历设计，鼓励教师设计分层作业。加大力度培养学生课前预习、课后回顾、单元总结的学习能力，提升学生学业获得感，深入推进“每天进步一点点，一年前进一大步”的目标实施，全力营造良好学风氛围。

五育并举，培养学生的艺体素养。按照审定课程表开齐开足体育、音乐、美术等美育课程，依托校园实践基地继续开展特色劳动实践课程，进一步优化八一辅导站课程开设。杜绝出现其他学科无故占课现象，加大艺体实践课程过程性评价考核力度，严格组织开展学生艺术素质测评工作。组织开展丰富多彩的校园艺体活动，鼓励各学科组开展更多的学科文化节，给予学生能够多样展示综合素养的平台，延展课堂教学的边界。

狠抓日常行为习惯，培养学生健全品格。以广元市创建第七届全国文明城市为契机细化“三值日”工作细则，明确各级责任，细化检查、监督标准，严格执行过程。对学生仪容仪表、言谈举止、学习、生活习惯加强导向管理，进一步培养、提升学生的道德意识和高尚情操，建立礼貌健康、温馨和谐的美丽校园。

3.整合现有资源  全面保障校园工作安全有序推进

（1）要牢固树立以人为本、生命至上的安全理念，强化政治意识、责任意识、忧患意识、紧迫意识，把保护师生生命安全放在一切工作的首位。

（2）强化源头防范意识。开学前做好安全排查工作，消除安全隐患；开学后政教处和安办牵头，定期做好校园违禁物品检查，严肃处理携带违禁物品行为。

（3）强化“三个环节”。一是强化教育培训。充分利用好班会课和安全主题活动，深化法治、心理健康和安全教育，上好开学安全第一课。二是要加强安全管理人员培养，提升安全管理业务水平和应急处置能力（安办副主任商友晶考核与培训使用+班主任培训+临聘职工培训）。包括安全管理强化应急处置，制定预案，强化演练。周末及其他节假日（包括寒暑假）严格执行领导干部到岗带班和关键岗位24小时值班制度，确保信息及时、准确上报。一旦发生突发事件，第一时间到达现场进行指挥协调，及时有效开展应急处置。三是强化学生保险。做到所有学生保险全覆盖，学生活动到哪里，保险就保障到哪里。充分发挥保险在事前风险预防、事中风险控制、事后理赔服务等方面的功能作用。

（4）多方联合，做好校园周边综合治理工作。积极响应、联合八一社区、公安、工商管理、质量监督等相关单位对我校周边小卖部、娱乐场所、公共交通、扫黑除恶的综合管理与联防联控，全面为我校师生的安全保驾护航。

（5）提升校园实验和信息化建设水平。进一步优化学校实验教学和信息化基础环境，全力推进教育城域网建设和中小学数字资源建设及应用工作，推进学校数字校园建设、数字化转型和智能升级。学校每年列支不低于15%的公用经费用于配齐配足配好教学仪器设备，以保障学校教育信息化和实验教学落到实处。此外，对15套教学班班通设备全面维护升级，保障基本的教育教学所需，提升课堂教学容量和质量。同时，加强对教师的信息技术水平培训，提升教育教学信息技术应用能力。

4.深入挖掘潜力  增强校园对外吸引力

（1）积极改善学校校园环境建设。我校地处城乡结合部，建校时间已久，校舍面貌较为陈旧，近几年陆续对校园后山、教学楼墙体进行了整改，本学期又对学校危墙进行了重建，在区委、区政府以及区教育局的大力支持下，我校已纳入有关整改项目规划，未来几年，学校面貌即将迎来教学楼重建、运动场拓展、食堂规模增扩、大容量多功能阶梯阶室新建等项目建设。同时，学校从上学期开始利用文体艺术等有关活动，着眼校园文化建设的提升，为全校学习、生活营造了更好的氛围，本学期将继续此项工作的开展。

（2）大力改善校园食宿条件。继续推进学生床位更新换代工作，目前女生宿舍床位已更换完毕，本学期主要进行男生宿舍床位更换。学校后勤联动食堂工作人员，召开从业人员工作会、培训会，增强从业人员技能水平，提升师生用餐标准，加快食谱的更新工作，在吃得安全的首要前提下，让全校师生吃得更满意。

（3）创新学校宣传工作。利用好现有微信公众号和学校抖音号，搭乘互联网传播之风，将学校的精彩活动、美丽校园、日常生活、成绩荣誉以更高效、更有趣的方式宣传报道。同时，本学期力争创新更多宣传路径，提升宣传平台档次，多级增加学校社会正向曝光率，以好的宣传来增强学校的软实力。

（4）深化集团办学联动。我校现已纳入万达实验教育集团和宝轮中学教育集团，我们要充分利用好集团内部的交流活动，创新交流模式，吸收集团内部的优秀资源为我校的教育教学、创新发展提供经验。

二、部门预算单位构成

下设各处室9个，分别是行政办公室、教务处、政教处、总务处、安全办、教科室、计装室、团委办、财务室。

三、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，大发体育投注：西城初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出。大发体育投注：西城初级中学2024年收支预算总数863.21万元,比2023年收支预算总数减少162.27万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

大发体育投注：西城初级中学2024年收入预算863.21万元，其中：上年结转42.89万元，占4.97%；一般公共预算拨款收入820.32万元，占95.03%。

（二）支出预算情况

大发体育投注：西城初级中学2024年支出预算863.21万元，其中：基本支出820.32万元，占95.03%；项目支出42.89万元，占4.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大发体育投注：西城初级中学2024年财政拨款收支预算总数863.21万元，比2023年收支预算总数减少162.27万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入820.32万元、上年结转42.89万元；支出包括：教育支出863.21万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大发体育投注：西城初级中学2024年一般公共预算当年拨款863.21万元，比2023年预算数减少162.27万元，主要原因是本年教师队伍退休教师增加，人数减少，再加之项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出863.21万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为863.21万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障学校正常运转。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出820.32万元，其中：人员经费796.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费24.29万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大发体育投注：西城初级中学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，大发体育投注：西城初级中学机关运行经费财政拨款预算为54.15万元，比2023年预算减少87.36万元，减少61.7%主要原因人员和上年结转经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，大发体育投注：西城初级中学安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，大发体育投注：西城初级中学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年大发体育投注：西城初级中学开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算863.21万元。其中：人员类项目9个，涉及预算2400.79万元；运转类项目1个，涉及预算54.15万元；特定目标类项目1个，涉及预算42.89万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

（十二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十三）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

（十五）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十六）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十七）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

（十八）教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十九）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表