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广元市实验小学校

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市实验小学校职能简介

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）广元市实验小学校2024年重点工作

学校建设工程全面完成，办学条件实现根本改观，学校工作重心和育人方式将根据新的育人环境进一步提升。重点围绕以下方面开展工作:

1、提升“小学校大教育，小学生大格局”育人愿景的共同认识与教育情怀。

2、提升管理干部领导发展的能力。

3、提升课程系统的内涵丰富程度与组织实施水平。

4、提升“营养课堂”教学模式的标识特征与课堂实践水平。

5、提升学生的核心素养和“中国精神，大国公民”的神采气韵。

二、部门预算单位构成

我单位为大发体育投注：教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构9个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市实验小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出。广元市实验小学校2024年收支预算总数2496.05万元,比2023年收支预算总数减少3412.7万元，主要原因是本年度结转资金比上年度减少。

（一）收入预算情况

广元市实验小学校2024年收入预算2496.05万元，其中：上年结转20万元，占1%；一般公共预算拨款收入2476.05万元，占99%。

（二）支出预算情况

广元市实验小学校2024年支出预算2496.05万元，其中：基本支出2476.05万元，占99%；项目支出20万元，占1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市实验小学校2024年财政拨款收支预算总数2496.05万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少3412.7万元，主要原因是本年度结转资金比上年度减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2476.05万元、上年结转收入20万元；支出包括：教育支出2496.05万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市实验小学校2024年一般公共预算当年拨款2476.05万元，比2023年预算数增加65.42万元，主要原因是2024年预算收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2476.05万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为2476.05万元，主要用于事业单位工资、奖金、津补贴、绩效工资、工会经费、福利费、社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市实验小学校2024年一般公共预算基本支出2476.05万元，其中：

人员经费2410.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费65.8万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市实验小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆（或2024年未安排公务用车购置费）。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出0。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市实验小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市实验小学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市实验小学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2023年预算相比持平。

（二）政府采购情况

2024年，广元市实验小学校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市实验小学校共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市实验小学校开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算3436.46万元。其中：人员类项目7个，涉及预算 2428.41万元；运转类项目1个，涉及预算65.8万元;特定目标类5个，涉及预算942.25万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、课后服务收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为配合义务教育业务开展，用于保障单位正常运行、开展日常工作的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表