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广元市树人幼儿园

2024年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

广元市树人幼儿园编制数69个，在职教职工总数54人，其中：行政人员10人，工勤2人，其他事业人员46人；社保统一管理退休人员10人，机保统一管理退休人员12人。2024年初固定资产总额2118.12万元。其主要职能如下：实施学前幼儿的保育和教育工作，促进学前教育发展。

（二）单位2024年重点工作

1.强化理论学习，夯实思想基础

学习宣传贯彻党的二十大和省市重要会议精神。结合实际制定多形式组织学习，激励党员思想和行动统一到中央、省委和市委决策部署上来，将智慧和力量凝聚到谋发展抓落实上来。

2.抓实党员教育，坚定理性信念

开展廉政教育和红色教育。在7.1前后，力争赴市内廉政教育基地或红色教育基地开展红色教育教育、集中观看警示教育片，开展党性锻炼，进一步驻牢党员拒腐防变思想和道德防线。

3.加强组织建设,筑牢战斗堡垒

抓好党员队伍建设。坚持每月1次支委会，1季度召开1次党员大会，努力建立一支政治强，业务精、作风好的党员教师队伍。发挥党员优势及党组织推动发展、服务群众、凝聚人心的先锋模范作用。

4.指导群团工作，凝聚各方力量

积极支持工会履行组织职能，深化园务公开，不断提升民主管理水平和监督水平，维护教职工合法权益，关爱职工身心健康，丰富业余文化生活。指导团支部工作。以党建带团建，充分发挥团组织在青年教师中的影响作用，围绕党的中心开展适合青年特点的丰富多彩的活动，不断增强青年教师的创新意识和实践能力。

5.加强师德建设，全面提高教师素质

利用每周的学习时间，学习相关法律知识，加强师德教育。加强对教师爱岗敬业的教育，当好幼儿的镜子，用自己的一言一行、一举一动去潜移默化幼儿，真正做到教师的言行举止成为幼儿学习的良好榜样，以关怀、尊重的态度与幼儿交往，全身心地投入幼教工作，有效的将新观念转化为教育行为。

6.落实保教常规制度，促进规范发展

注重落实一日保教规范，时刻关注幼儿一日生活活动的各个生活环节、集中教育活动、游戏教育活动以及保教人员学习和日常工作常规诸多方面。严格规范幼儿园一日作息时间，确保幼儿一日户外活动的时间、游戏时间和运动时间。及时有效地实施保教管理，定期深入一线观摩活动，对教学过程、一日保教活动进行探讨，思考并提出适宜的意见与建议。促进幼儿健康成长，切实摆脱重“教”轻“保”和“小学化的倾向。贯彻《纲要》《指南》精神，科学编操，在原有编排的基础上加强队列练习及体能煅练;坚持按计划开展丰富多彩的体育活动，户外活动，注重幼儿体能发展，加强对体育活动指导严禁放羊状态;创新形式举办运动周及迎新运动会。推行“日行一善“教育实践活动，通过国旗下讲话、早谈、主题活动、节日活动、一日活动对幼儿进行品德教育。并利用教师节、国庆节、重阳节教育幼儿爱老师、爱父母长辈、爱祖国等。强调从日常做起，从小处做起，知善行善，学做结合

7.重视教育教学研究，加强教研工作的引领性

扎实推进“周四教研日”和“每听必评”两项制度。发挥骨干教师的示范作用，以结对带教的形式，以老带新的方法帮助新教师快速成长。(本学期：结构游戏、表演游戏、体育活动)教研组长要通过引领、交流、讨论等多种形式，为新老教师的成长搭建平台。我们期望通过教研能培养新的骨干教师，又能通过研究来提高教育教学的质量，达到以研促教的目的。教研活动要紧紧围绕问题的产生——如何解决问题——反思教研活动过程等，在内容上要形成专题化、系列化；在形式上要推动全员参与和全员轮流主讲制。每周进行一次，每两周一个主题，围绕主题展开讨论。邀请有教学经验的专家和教师来园，对教师进行专题教学的培训。组织教师走出去，参观先进幼儿园，扩大教师的视野，进一步提高教师的教育教学水平和沟通交流的能力。组织开展教师评优课评比活动，利用班与班、教师与教师之间进行互相听课评课，进行交流，“取人之长，补己之短”相互学习，共同进步。

8.加强教研工作，明确教育目标

有效的教研是教学的先导，是提高保教质量的关键，也是幼儿园持续发展的根本的保证。本学期将扎扎实实抓教研，在“研”字上下功夫，实实在在地研究课堂教学微观领域经常面临的问题，明确教育教学目标和任务。调动教师的积极性，主动地参与研讨，认真制作教玩具，设计有趣的活动，让幼儿在趣味盎然的学习氛围中习得知识，认知水平得以提高。积极构建园本特色，努力促进幼儿发展，要求教师，在级组长的带领下，积极开展每周说课和课堂教学观摩研讨活动，交流经验，及时解决教师日常教学中存在实际问题。

9.加强卫生保健工作，创建平安校园

做好新生幼儿和插班生的体检工作，严防传染病。强化教职工考核，严格做到上岗到位，发现问题及时报告和处理，认真做好保育工作，巡视幼儿安全，确保幼儿在园和接送的安全。严格按照幼教机构卫生保健工作的要求，规范各项卫生保健工作，健全完善卫生保健制度，认真做好各种表格的填写和整理入档工作。督促厨房人员遵章办事，严把食品卫生关。根据上级部门的要求，继续做好留样、果蔬农药残留检查工作，严防餐饮事故的发生。

10.财务工作

会计核算标准规范，加强对往来单位账目的清理，定期盘点资产。加强单位内部控制管理，完善单位内部控制制度。

二、部门预算单位构成

我单位为大发体育投注：教育局下属二级预算单位，本单位无下属机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市树人幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市树人幼儿园2024年收支预算总数762.66万元,比2023年收支预算总数减少378.27万元，主要原因是单位人数减少4人(退休2人，调走2人)，导致人员经费减少；上年结转资金减少205.48万元；事业收入减少100.42万元。

（一）收入预算情况

广元市树人幼儿园2024年收入预算792.66万元，其中：上年结转30万元，占3.78%；一般公共预算拨款收入762.66万元，占96.22%。

（二）支出预算情况

广元市树人幼儿园2024年支出预算792.66万元，其中：基本支出762.66万元，占96.22%；项目支出30万元，占3.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市树人幼儿园2024年财政拨款收支预算总数792.66万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少378.27万元，主要原因是是单位人数减少4人(退休2人，调走2人)，导致人员经费减少；上年结转资金减少205.48万元；事业收入减少100.42万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入762.66万元；支出包括：教育支出613.23万元、社会保障和就业支出88.24万元、卫生健康支出27.07万元、住房保障支出64.12万元。）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市树人幼儿园2024年一般公共预算当年拨款762.66万元，比2023年预算数减少172.79万元，主要原因是单位人数减少4人(退休2人，调走2人)，导致人员经费减少；事业收入减少100.42万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出613.23万元，占77.36%；社会保障和就业支出88.24万元，占11.13%；卫生健康支出27.07万元，占3.42%；住房保障支出64.12万元，占8.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为613.23万元，主要用于：学前教育教职工工资、福利待遇等学前教育发展经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为88.24万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为27.07万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为64.12万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市树人幼儿园2024年一般公共预算基本支出762.66万元，其中：

人员经费744.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费18.33万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市树人幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市树人幼儿园2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市树人幼儿园2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市树人幼儿园的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算无变化。

（二）政府采购情况

2024年，广元市树人幼儿园安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市树人幼儿园共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市树人幼儿园开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算812.66万元。其中：人员类项目4个，涉及预算744.33万元；运转类项目3个，涉及预算68.33万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表