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2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每名教师都热心于教育事业；

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）单位2024年重点工作

按照区委“蜀道纪律作风行”行动部署，结合我校实际，制定2024年工作中心为“立德守规，内涵发展”。重点围绕“两个建设”，“两个目标”开展工作。

1、“两个建设”：①建设立德守规、责任担当、以生为本、以学为主的名优教师队伍。②建设务实规范、管理精细、有一定理论水平且注重长效性的管理队伍。

2、“两个目标”：①实现“保二进八争五”的教学质量目标；②实现有兴安特色的知名品牌目标。

二、部门预算单位构成

我单位为大发体育投注：教育局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构6个。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

单位2024年收入预算1,703.39万元，其中：上年结转124.62万元，占7.32%；一般公共预算拨款收入1078.77万元，占63.33%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入500万元，占29.35%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

单位2024年支出预算1703.39万元，其中：基本支出1078.77万元，占63.33%；项目支出624.62万元，占36.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

单位2024年财政拨款收支预算总数1203.39万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少340.54万元，主要原因是2024年项目建设结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1203.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出944.66万元、社会保障和就业支出124.97万元、卫生健康支出43.32万元、住房保障支出90.44万元。）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

单位2024年一般公共预算当年拨款1203.39万元，比2023年预算数增加555.66万元，主要原因是2024年新增教学人员较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出944.66万元，占78.50%；社会保障和就业支出124.97万元，占10.38%；卫生健康支出43.32万元，占3.60%；住房保障支出90.44万元，占7.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为124.97万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为43.32万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为90.44万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

单位2024年一般公共预算基本支出1078.77万元，其中：

人员经费1054.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金、人才引进等支出。

公用经费24.26万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

单位2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，单位下属局机关等0家行政单位和0单位0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2024年，单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，单位共有车辆0辆。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元（或2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

（四）绩效目标设置情况

2024年单位开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算2061.26万元。其中：人员类项目5个，涉及预算1204.51万元；运转类项目7个，涉及预算737.61万元；特定目标类项目4个，涉及预算119.14万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的住宿费等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
  （四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：部门预算公开表