大发体育在线_大发体育投注￥【游戏官网娱乐】

大发体育投注：宝轮第一幼儿园

2024年单位预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介：

1.宣传贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行主管部门的行政规章制度。
2.负责教育经费的统筹管理和合理使用，改善办学条件；宣传贯彻执行国家和省市区有关学生资助工作方针和政策，做好本园贫困家庭学生资助工作。
3.组织开展本园的教育教学改革，幼儿园以“让每一位孩子都得到有效的发展，让每一位教师都体验教育的乐趣，让每一位家长都分享成功的喜悦”为办园理念,以“三味课程”为办园特色，落实五大领域的教育教学，让孩子在真实中体验、趣味中滋养、自然中生长，努力提高办园质量和教育内涵。
4.按照教职工的编制和管理权限，负责本园教职工的人事管理、继续教育、考核考评工作，致力于打造“师德高尚、业务精湛、团结向上”的高品质团队。。
5.承办上级交办的其他事项。

（二）2024年重点工作

1.2024年，我园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦立德树人，加强党建引领，抓实意识形态思想工作。

2.以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为准绳，以创新园本管理为重心，发挥教职工潜力、提升办园品质，全面、有效地提高办园质量，确保我园长效稳步发展。

3.夯实家园共育，加强家长委员会管理工作，为孩子成长助力。

4.加强师资培训，提升教师思想道德和专业素养。

5.充分发挥公办幼儿园示范与幅射作用，开展联谊教研活动，促进公民办园所的共同发展。

二、部门预算单位构成

大发体育投注：宝轮第一幼儿园隶属大发体育投注：教育局下属二级预算单位，总编制15名，其中事业编制15名，工勤编制0名，工勤控编0人。在职人员总数16人（含教师管理中心之宝轮幼儿园2人），事业人员16人，工勤人员0人，临聘人员33人；离退休人员13人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大发体育投注：宝轮第一幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大发体育投注：宝轮第一幼儿园2024年收支预算总数242.45万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少194.81万元，主要原因是人员变动，资金减少。

收入预算情况

大发体育投注：宝轮第一幼儿园2024年收入预算242.45万元，其中：一般公共预算拨款收入242.45万元，占宝轮一幼收入的100%。

支出预算情况

大发体育投注：宝轮第一幼儿园2024年支出预算242.45万元，其中支出包括：教育支出191.79万元，占79.1%、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.52万元，占9.7%、其他社会保障和就业支出0.87万元，占0.36%、事业单位医疗8.63，占3.56%，住房保障支出17.64万元，占7.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大发体育投注：宝轮第一幼儿园2024年财政拨款收支预算总数242.45万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少194.81万元，主要原因是人员变动，资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入242.45万元；支出包括：教育支出191.79万元、社会保障和就业支出24.39万元、卫生健康支出8.63万元、住房保障支出17.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大发体育投注：宝轮第一幼儿园2024年一般公共预算当年拨款242.45万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少194.81万元，主要原因是人员变动，资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本年一般公共预算拨款收入242.45万元；支出包括：学前教育教育支出191.79万元，占总支出的79.1%、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.52万元,占总支出的9.7%、其他社会保障和就业支出0.87万元,占总支出的0.34%,事业单位医疗8.63万元,占总支出的3.59%，住房公积金17.64万元占总支出的7.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为191.79万元，主要用于：学前教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为宝轮一幼24.39万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险、失业保险、工伤保险等。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为宝轮一幼8.63万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为宝轮一幼17.64万元，主要用于：主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝轮一幼单位2024年一般公共预算基本支出242.45万元，其中：

人员经费235.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费7.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大发体育投注：宝轮第一幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平，金额为0万元。

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，金额为0万元。单位现有公务用车0辆。2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，2024年未安排公务用车购置费。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，金额为0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

大发体育投注：宝轮第一幼儿园2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大发体育投注：宝轮第一幼儿园2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，大发体育投注：宝轮第一幼儿园的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算持平。

（二）政府采购情况

2024年，大发体育投注：宝轮第一幼儿园安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，大发体育投注：宝轮第一幼儿园共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年宝轮一幼开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算264.41万元。其中：人员类项目5个，涉及预算235.08万元；运转类项目2个，涉及预算29.33万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表