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广元市宝轮中学

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

我校地处大发体育投注：宝轮镇东路354号，下辖初高中两个教学点。其中：高中部位于宝轮镇紫兰社区，是一所震后原址重建的农村完全中学，学校创建于1941年，原地址三国重镇昭化镇，原名昭化县国立初级中学。1953年随昭化县迁到宝轮现地址，先后几易其名。1985年广元建市后，更名为“四川省广元市宝轮中学”。初中部位于宝轮镇新街社区，是一所震后异址重建的农村初级中学，2005年5月10日合并为新的四川省广元市宝轮中学，现占地面积64699平方米，建筑面积为46914平方米。现有教职工295人，79个教学班，学生人数3786人。实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

（3）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定。

（6）负责学籍管理。

（7）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（8）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（9）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（10）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2024年重点工作

2024年，我校继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的教育方针，积极落实立德树人根本任务，坚守初心、牢记使命，守望“真善美”的教育精神坐标，大力实施“五育并举”。在上级党委、政府及教育主管部门的领导下，恪守“为民教子，为国育才”的教育理想和社会责任，深入践行“因材施教，文化育人”的办学理念，坚持走“内涵发展、特色发展”的办学之路，勠力同心办人民满意的优质教育，内心辉煌，于光辉事业中播撒希望，心向阳光，在平凡工作中谱写赞歌。

（1）优化学校办学条件

2023年，高中教学综合楼修建项目已经获得相关部门审批，进入施工阶段，2024年将竣工投入使用，高考综合改革项目、标准化考场建设、选课走班项目等项目完工投入使用以及扩大初中部教育用地项目正有条不紊地推进，这些将为我校创建省一级示范性高中打下坚实的基础。

（2）提高教学质量，增强学校影响力

2024年，我校将在新一届学校领导班子的带领下，继续努力，苦练基本功、加强教师队伍建设、提高教学能力、科研水平，加强友好姊妹学校教学交流活动，继续推进广元三江新区教育发展共同体建设，不断更新教育教学观念，超越2023年成绩，再创辉煌。

二、部门预算单位构成

我校隶属大发体育在线：教育局管理，是财政二级预算单位，分设初高中两个校区，下设各处室15个，分别是党委办公室、行政办公室、纪委、教务处、政教处、总务处、安全办、教科室、招生办、计装处、体艺卫、人事劳资处、生涯规划中心、心理咨询室、团委办。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我校2024年部门预算收支总数4710.17万元（含上年结转结余资金69.04万元），较2023年部门预算收入总数5341.24万元（含上年结转结余资金379.52万元）减少13.4%。主要原因是人员减少、事业收入未纳入预算。

（一）收入预算情况

我校2024年收入预算4710.17万元，其中：上年结转69.04万元，占1.47%；一般公共预算拨款收入4641.13万元，占98.53%。

（二）支出预算情况

我校2024年支出预算4710.17万元，其中：基本支出4605.13万元，占97.77%；项目支出105.04万元，占2.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我校2024年财政拨款收支总预算4710.17万元,比2023年财政拨款收支总预算5021.24万元,减少311.07万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少0.59万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4710.17万元，其中：上年结转69.04万元、一般公共预算拨款收入4641.13万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出4710.17万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我校2024年财政拨款收支总预算4710.17万元,比2023年财政拨款收支总预算5021.24万元,减少311.07万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少0.59万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4710.17万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初高中教育（项）：2024年预算数为4710.17（初中36.65，高中4673.52）万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为0万元，主要用于：学校基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0万元，主要用于：学校工伤、失业等社保缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为0万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出4605.13万元，其中：人员经费4485.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费119.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算相比。

2024年无公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比。

2024年无公务用车购置及运行维护费，与2023年预算持平。现有其他业务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费与2023年预算相比。

2024年安排因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，我校的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年预算增加0万元，上升0%。

（二）政府采购情况

2024年，我校安排政府采购预算0万元，主要用于学生桌椅、办公设备等购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，我校共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他业务用车1辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年我单位开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算105.04万元。其中：人员类项目2个，涉及预算72.65万元；运转类项目1个，涉及预算32.39万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初高中教育（项）。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表