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目 录
公开时间：2023年10月12日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
上西街道社区卫生服务中心位于上西街道办事处女皇路，是政府举办统筹城乡卫生的公益性社区卫生服务机构，管辖6个社区居委会和3个行政村，服务人口4万人，其中常住居民2.5万人。主要承担辖区居民和毗邻地区城乡居民的预防、保健、健康教育、基本医疗、康复和计划生育技术服务“六位一体”的社区卫生服务，是居民健康真正的守门人。
社区卫生服务特点,以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围，合理使用社区资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。
二、机构设置
上西街道社区卫生服务中心功能设置标准：（一）预防保健区（居民健康信息管理科、计划免疫区、儿童保健区、妇女保健管理办公室、卫生监督协管科、公共卫生科）；（二）中医馆（全科诊疗区、中医科、中医康复训练室）；（三）康复区（全科诊疗区、护士办公室、无菌治疗室、门诊输液观察室、住院康复区）;（四）辅助区（检验室、B超室、心电图室、放射室）;（五）养老康复区（医疗护理区、心理护理区、康复治疗区），各区域科室设置标准科学，设施完善，环境温馨，突出特色，全面贯彻落实国家基本药物制度，服务质优价廉。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支总计1181.74万元、1181.74万元，与2021年度收入总计1,182.11万元相比减少0.37万元，下降0.03%。主要变动原因是医疗收入减少，支出相应减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1181.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入687.43万元，占58%；事业收入481.53万元，占41%；其他收入12.79万元，占1%。（注：数据来源于财决01表。）
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1147.07万元，其中：基本支出859.12万元，占75%；项目支出287.96万元，占25%。（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收支总计687.43万元、687.43万元，与2021年财政拨款收支总计664.71万元相比，增加22.72万元，上升3.4%。主要变动原因是2021年财政拨款支出包含2020年财政结转结余44.4万元。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出687.43万元，占本年支出合计的60%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出709.11万元相比，减少21.68万元，下降3%。主要变动原因是2021年财政拨款支出包含2020年财政结转结余44.4万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出687.43万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出45.55万元，占7%；卫生健康支出612.3万元，占89%；住房保障支出29.57万元，占4%。（注：数据来源于财决01-1表。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为687.43万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.43万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.25万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为1.87万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出决算为304.63万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出决算为26.5万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为261.04万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理0.42万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗(项）事业单位医疗支出决算为19.71万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为29.57万元，完成预算100%。。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出399.47万元，其中：
人员经费389.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费9.94万元，主要包括：工会经费、福利费等。（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，上西街道社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元。（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，大发体育投注：上西街道社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，上西街道社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于（单位特种使用救护车），其他用车主要是用于单位特种使用救护车。单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对三项目：国家基本公共卫生服务、国家基本药物制度相关补助、新冠肺炎疫情防控等三个项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取三个项目开展绩效监控，组织对三个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的工伤、失业保险缴费支出。
11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。
12. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务支出。
14.卫生健康（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理方面的支出。
15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
上西街道社区卫生服务中心2022年基本公共卫生服务项目 |
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|
主管部门 |
大发体育投注：卫生健康局部门 |
实施单位 |
大发体育投注：上西街道社区卫生服务中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2022年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者 |
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2022年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。项目主要包括居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等12项内容 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况 （10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
261.04 |
|
261.04 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
261.04 |
|
261.04 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量 指标 |
居民健康档案建档率 |
≥ |
93 |
% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||||||
|
电子档案建档率 |
≥ |
93 |
% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||||||||
|
健康档案使用率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||||||||||
|
死因监测报告率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
0.5 |
0.5 |
|
|||||||||||||
|
肿瘤患者管理率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
0.5 |
0.5 |
|
|||||||||||||
|
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
≥ |
93 |
% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||||||||||
|
发放健康教育印刷资料数量 |
≥ |
20000 |
本 |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||||||
|
播放健康教育音像资料种类 |
≥ |
6 |
种 |
100% |
1 |
1 |
|
|||||||||||||
|
健康教育宣传资料印刷每年不少于12种 |
≥ |
12 |
种 |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||||||
|
健康教育宣传栏 |
≥ |
5 |
个 |
100% |
1 |
1 |
|
|||||||||||||
|
健康教育宣传栏内容更新次数 |
≥ |
30 |
次 |
100% |
1 |
1 |
|
|||||||||||||
|
健康教育讲座次数 |
≥ |
30 |
次 |
100% |
0.5 |
0.5 |
|
|||||||||||||
|
健康教育咨询活动次数 |
≥ |
9 |
次 |
100% |
0.5 |
0.5 |
|
|||||||||||||
|
免疫规划建证率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||||||
|
接种证填写规范率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||||||
|
预防接种卡信息及时更新率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||||||
|
预防接种卡证一致 |
≥ |
95 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||||||
|
疫苗接种率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||||||
|
新生儿访视率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||||||||
|
0-6岁儿童健康管理率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||||||
|
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||||||||||
|
0-6岁儿童中医药健康管理率 |
≥ |
65 |
% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||||||||||
|
早孕产妇建册率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||||||||
|
产后访视率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||||||||
|
妇女两癌检查目标任务完成率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||||||||||
|
目标人群叶酸服用率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||||||||||
|
健康管理率 |
≥ |
85 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||||||
|
老年人健康管理率 |
≥ |
70 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||||||
|
老年人规范健康管理服务率 |
≥ |
70 |
% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||||||||||
|
两病健康管理率（类风湿、慢性阻塞性肺疾病） |
≥ |
70 |
% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||||||||||
|
老年人中医药健康管理率 |
≥ |
65 |
% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||||||||||
|
失能老年人健康服务率 |
≥ |
18 |
% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||||||||||
|
高血压患者健康管理率 |
≥ |
40 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||||||
|
高血压患者规范管理率 |
≥ |
70 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||||||
|
高血压患者血压控制率 |
≥ |
60 |
% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||||||||||
|
2型糖尿病患者健康管理率 |
≥ |
35 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||||||
|
2型糖尿病患者规范管理率 |
≥ |
70 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||||||
|
2型糖尿病患者血糖控制率 |
≥ |
60 |
% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||||||||||
|
严重精神障碍患者管理率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||||||||
|
严重精神障碍患者规范管理率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||||||
|
严重精神障碍患者面访率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||||||
|
严重精神障碍患者服药率 |
≥ |
80 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||||||
|
肺结核患者管理率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
0.4 |
0.4 |
|
|||||||||||||
|
肺结核患者规范管理率 |
≥ |
85 |
% |
100% |
0.3 |
0.3 |
|
|||||||||||||
|
肺结核患者规则服药率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
0.3 |
0.3 |
|
|||||||||||||
|
传染病及突发公共卫生事件疫情报告率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||||||
|
传染病及突发公共卫生事件疫情报告及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||||||
|
法定传染病疫情报告一致率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||||||
|
协管服务对象本底分户建档率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||||||
|
协管巡查覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||||||
|
报告事件和线索次数完成率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||||||||||
|
协管信息报告率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||||||||
|
家庭医生签约服务签约率 |
≥ |
70 |
% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家庭医生签约知晓率 |
≥ |
80 |
% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
自评结论 |
通过实施基本公共卫生服务项目，提高了基本公共卫生服务水平，缩小了城乡居民公共卫生差距，增强了居民对项目的知晓率和满意度，促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，提升了居民的健康素养水平。 |
|||||||||||||||||||
|
自评存在问题 |
组织功能发挥不到位，个别村卫生室乡村医生基本公共卫生 服务项目工作中配合不够，影响工作质量。
|
|||||||||||||||||||
|
自评改进措施 |
引进、培养人才，争取上级部门支持，同时加强医护人员业务学习和业务培训，不断提高公共卫生服务能力 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：孙燕 |
财务负责人：凡丕军 |
|||||||||||||||||||
附件2
|
部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
上西街道社区卫生服务中心2022年突发公共卫生事件项目 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
大发体育投注：卫生健康局部门 |
实施单位 |
大发体育投注：上西街道社区卫生服务中心 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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为保证大发体育在线：10月4日起实施新冠疫情防控临时性社会管控至12月1日新冠疫情高风险合围区域解封期间，全域核酸采集工作的有序实施，我中心在核酸采集工作中投入了大量人力和物力，并对跨地区支援的人员提供了有力的后勤保障。依据广财社【2022】176号文件补助新冠疫情防控省级补助资金4216.00元。抽调职工及跨地区支援的医务人员对后勤保障满意率100%。 |
通过实施本项目，有效应对了突发公共卫生事件，有效保障了群众生命健康。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
本项目中心全面负责，由公卫科牵头负责具体实施，疫情期间转运确诊或疑似确诊人员，有效控制了疫情，保障人民群众生命安全。 |
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预算执行情况 （10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
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总额 |
0.4216 |
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0.4216 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
0.4216 |
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0.42160 |
100.00% |
10 |
10 |
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财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
新冠疫情省级补助资金 |
＝ |
4216 |
元 |
100 |
25 |
25 |
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产出指标 |
质量指标 |
2022年内按流程完成支付 |
＝ |
100 |
% |
100% |
25 |
25 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
让核酸采集一线人员享受收获感 |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
抽调职工及跨地区支援的医务人员满意率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
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合计 |
100 |
100 |
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自评结论 |
本项目自评得分90分，绩效指标基本完成，通过项目实施，有效应对了突发公共卫生事件，保障了群众生命健康 |
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自评存在问题 |
目前中心专业技术人员严重缺乏，影响突发公共卫生事件处理 |
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自评改进措施 |
引进、培养人才，争取上级部门支持，同时加强医护人员业务学习和业务培训，不断提高突发公卫事件处理能力 |
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项目负责人：孙燕 |
财务负责人：凡丕军 |
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附件3
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部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） |
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项目名称 |
上西街道社区卫生服务中心2022年基本药物制度项目 |
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主管部门 |
大发体育投注：卫生健康局部门 |
实施单位 |
大发体育投注：上西街道社区卫生服务中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度； 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施； 目标3：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策； 目标4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行； 目标5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” |
目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度； 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施； 目标3：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策； 目标4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行； 目标5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” |
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2.项目实施内容及过程概述 |
国家基本药物制度指：在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担提供有力保障。 |
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预算执行情况 （10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
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总额 |
26.5 |
|
26.5 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
26.5 |
|
26.5 |
100.00% |
10 |
10 |
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财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
产出数量 |
我院线上采购基药 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
25 |
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产出质量 |
采购基本药物合格率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
25 |
25 |
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产出效益 |
经济效益指标 |
解决居民减少看病费用的支出 |
≥ |
25 |
% |
100% |
15 |
15 |
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可持续影响指标 |
辖区居民知晓医院实行药品零加成 |
≥ |
80 |
% |
100% |
15 |
15 |
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满意度 |
满意度指标 |
社区居民对社区医院的依赖程度提高 |
≥ |
80 |
% |
100% |
5 |
5 |
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服务对象满意度指标 |
居民对社区医院的认可度提高 |
≥ |
80 |
% |
100% |
5 |
5 |
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合计 |
100 |
100 |
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自评结论 |
国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担提供有力保障。 |
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自评存在问题 |
基药采购量占比需要进一步提高 |
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自评改进措施 |
持续提高基药采购量，进一步解决看病难，看病贵的问题。 |
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项目负责人：孙燕 |
财务负责人：凡丕军 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
