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根据九届区委第四轮巡察工作统一部署，2023年9月18日至2023年11月17日，区委第五巡察组对区城发集团党总支进行了常规巡察。2024年1月9日，区委第五巡察组向区城发集团党总支反馈了巡察意见。现将巡察整改情况通报如下：

一、检查党中央决策部署在基层落实情况

（一）理论学习有差距

整改情况：一是已于2024年3月制定了《2024年度学习计划》，进一步丰富学习形式，每季度对各支部的学习情况和效果进行督查指导，确保党员学习教育工作顺利开展。二是各支部已分别开展组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神等内容，并开展学习研讨。

（二）意识形态工作责任制落实还有薄弱环节

整改情况：一是已于2024年3月制定集团公司《2024年意识形态工作要点》，坚持把意识形态工作作为党的建设重要内容，纳入重要议事日程和党建工作责任制。二是按季度对宣传工作完成情况进行通报，并纳入年度目标绩效考核。

（三）议事决策机制运行不规范，存在程序倒置现象

整改情况：一是规范公司行权责任清单，明确规定各个环节的具体要求和流程，并严格执行。二是2024年3月修订完善集团公司总支部委员会《议事规则》。三是2024年5月完善集团公司《薪酬管理办法》，待研究审议后报区国有资产监督管理局。四是2024年1月对办公室人员进行业务培训，规范了会议记录标准和要求，指定专人负责各类会议的记录。

（四）落实上级决策不到位

整改情况：一是公司已按照国资局的批复，足额缴纳了入股资金。二是2024年2月组织学习《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》《四川省建设工程工程量清单计价定额》等政策，公司已严格按照规定费率及政策文件标准执行。

（五）企业高质量发展成效不明显

1.以市场为导向的发展理念不够牢固。

整改情况：一是2024年力争完成公路资质升二级、建筑装修装饰工程专业承包升二级资质、钢结构工程专业承包升二级资质，并纳入年度考核。二是梳理和完善市政、房建类施工管理流程。三是积极开拓市场化项目渠道，自2023年12月以来建筑公司已中标市外4个施工项目。

2.企业市场发展瓶颈继续破解。

整改情况：一是学习和借鉴其他县区结余指标交易成功经验，积极参与交易。二是拓宽思路，加快项目指标交易进度，2024年1月已签订协议，完成交易指标36.69亩。三是安排专人定期到外地联系中介服务机构，促成指标交易。

3.子公司经营提质增效不够有力。

整改情况：一是细化项目管理流程，进一步完善了《施工组织设计方案审批流程及管理规定》，制定工作流程图。二是加快施工总承包二级资质升级及配套提升相应资质等级。三是发力市场化业务拓展，采取深入市场调研和考察交流等方式，提高业务获取渠道和公司管理水平。

4.下属子公司万润人力成都分公司成立一年仍未开展实质性业务。

整改情况：一是加强技能培训，提升员工专业素养。二是整合本地资源，发挥本地劳务输出优势。三是优化服务产品，适应市场发展需要，把准客户需求。四是关注行业动态，积极收集业内服务采购信息并进行项目分析和研判，参与项目投标。

（六）防范化解重大风险的能力不足

整改情况：一是根据2022年国务院办公厅《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》，建筑公司已于2024年1月取消劳务库，现面向社会进行公开招选。二是集团公司成立处理历史遗留问题工作专班，健全工作机制，全面梳理遗留问题资产办证难问题。

二、检查整治群众身边不正之风和腐败问题

（七）全面从严治党责任落实有差距

整改情况：一是2024年2月层层签订《党风廉政目标责任书》，完善“三张清单”，定期听取班子成员抓党风廉政建设工作及落实“一岗双责”工作汇报，压实党风廉政建设责任。二是加强廉政风险警示教育，组织参观廉洁教育基地、观看警示教育片、讲廉政党课等对标学习先进典型适时开展批评和自我批评。三是集团公司分别于2024年1月、3月召开专题会议，明确专人抓项目竣工结算工作，积极对接财评主管部门推进财评工作，待财评结论出具后立即办理竣工结算。

（八）超额计发绩效工资

整改情况：已向区国有资产监督管理局汇报并出具了说明，明确了国有企业管理人员薪酬绩效发放方式、基数、标准等有关情况，并按照要求严格执行。

（九）节俭意识树得不牢

整改情况：一是深入贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过“紧日子”的重要指示精神，真正将过“紧日子”要求落到实处。二是于2023年12月完成了万达中心22楼办公场所的退租。三是举一反三制定《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的实施方案》，把打造节俭型现代化企业贯穿工作全过程。

（十）违规发放高管人员交通费

整改情况：2024年3月，已将2020年至2023年9月违规发放的交通补贴退回至公司账户。

（十一）违规报销差旅费

整改情况：一是对各项财务制度进行梳理，组织集中学习，从源头上防止类似问题再次发生。二是对超范围报销的差旅费，已退回至公司账户。三是进一步加强财务部审核监管责任，严把审核关，已对财务部经办审核责任人进行通报批评，扣减当月工资500元。

（十二）资产管理不到位

整改情况：一是2018年6月办理了相关资产的不动产权转移登记。二是健全完善资产管理制度及台账。三是将按合同约定制定市中心城区餐厨垃圾收运处置项目投资收益回收方案，明确收益回收时间节点及方式，已对经办人员进行通报批评，扣减当月工资460元。

三、检查基层党组织软弱涣散、组织力欠缺情况

（十三）“三重一大”制度执行不到位

整改情况：一是公司已制定了大额资金管理办法，已按照管理办法规范相应程序。二是于2024年3月完善了《集团公司重大事项决策管理行权责任清单》，进一步厘清重大事项决策权限边界。三是明确并规范需报上级部门审批事项流程，并已按《行权责任清单》严格执行。四是对相关经办人员进行通报批评，举一反三，杜绝类似情况发生。

（十四）企业人才队伍建设有差距

整改情况：一是于2024年1月制定的《2023年度绩效考核（评优评先）实施方案》中设置了“学习之星”奖项，对公司2023年度考取了职业资格及职称证书的人员进行了表扬，并作为年度考核评优依据。二是完善《集团公司进一步规范和加强人力资源高质量发展的实施细则（修订）》，进一步规范人力资源结构。三是于2024年3月集中组织业务培训，加强干部选拔任用程序规范。四是制定《集团公司2024年度培训计划》，提升专业技能培训。五是对经办人员进行通报批评，扣减当月工资260元。六是已对集团公司薪酬制度进一步修订完善。

（十五）自主招聘违反规定

整改情况：一是按照《就业服务与就业管理规定》，明确客户单位用人用工要求、岗位条件、工作内容、薪资待遇等情况，确保资格审核有据可依。二是按照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国就业促进法》等法律法规，协助客户单位规范招聘公告。三是对照招聘条件，逐一核实人员资格。四是2024年3月完善了集团公司行权清单，对招聘事项严格按照文件要求执行。五是对经办人员进行通报批评，扣减当月工资300元。

（十六）党建工作责任落实不到位

整改情况：一是完成了党总支委员会换届选举工作，严格执行“双向进入、交叉任职”的领导体制，落实书记、董事长“一肩挑”，在组织架构上将党的领导和公司治理有机统一起来。二是严格执行“三重一大”集体决策制度。三是已于上半年开展了1次党务工作人员业务提升培训。

（十七）党支部存在非党员从事党务工作的现象

整改情况：公司内设部门增设了党群工作、监察部门，由中共党员从事党务工作，计划每年至少组织2次党务工作人员业务培训。

四、检查影响国企改革发展的体制机制共性问题

（十八）企业经营管理体制机制有待进一步完善

整改情况：一是2024年2月健全完善董事会、监事会履职尽责方式。二是强化董事会、监事会履职能力，拟于5月召开董事会、监事会，听取公司经营情况。三是已组织学习《中华人民共和国公司法》等相关政策法规。

（十九）对工程项目建设监管不力

整改情况：一是龙潭污水处理站、芳香大道连接线（入口段）等4个项目已完成验收。二是万缘文化产业园安置点、大石棚户区改造、清江幸福花园等7个项目中有5个已办理审计结算。三是大石镇青岭村樊家坪地质灾害治理工程、南河街道办事处接官亭白石坡滑坡治理工程等5个项目中有3个项目已完成资金拨付。四是金龙湖片区城乡一体化建设（配套道路二期）工程项目对监理单位履职不到位进行处罚，并要求监理单位更换工作人员。

（二十）资产负债率管控不到位

整改情况：一是加强集团公司及其子公司资产负债率的动态监管，以偿还债务、增加营运资金、控制消费和成本费用等手段降低负债比重，从而降低资产负债率。二是2018至2022年，集团公司对6家区内国企担保贷款15笔，已完成4笔委托担保合同签订，4笔委托担保合同已拟定，待审批签订，2笔贷款已到期归还，相关担保关系已解除。

（二十一）违规发放津补贴

整改情况：一是已于2023年11月取消员工通讯费报销，并于2024年3月清理退回部分通讯费，剩余部分正积极联系相关人员退回。二是健全完善财务管控制度体系，按要求取消2018年发放的评优评先奖励，现已退回对在职人员发放的奖励，剩余部分正积极联系相关人员退回。三是已完善外派董事、监事等4人工作补助发放依据资料，已于2019年停止对外派董事、监事发放工作补助。四是原财务经办人已离职，要求现财务部门人员引以为戒、举一反三、加强学习，于2023年11月开展业务培训，提高财务审核水平，杜绝此类现象发生。

（二十二）财经纪律执行不严格

整改情况：一是加强财务票据的审核，严格按照财务管理制度报销。二是严格按照财经纪律要求，结合经营实际落实房屋租金、物业管理费等收费项目收据开具程序。三是建立健全财务管理制度，规范现金核算程序。四是对财务经办人员进行批评教育。

（二十三）企业用工随意性较大

整改情况：一是对内设部门进行了优化和调整。二是按照各公司经营规模、岗位设置及业务开展等进一步优化了人员结构，加强人员进出管理，并向区国资金融局上报《年度人员需求计划报告》。

以上巡察反馈问题整改情况，欢迎社会各界和广大群众进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式0839-6057663。