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大发体育投注：嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2022年度单位决算公开

发布时间： 2023-10-12 来源：区卫生健康局信息类型: 2022年决算浏览量:次

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公开时间：2023年10月12日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划，对辖区内65岁及以上老年人，进行登记管理，进行健康检查，开展健康指导工作；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病患者进行登记管理，定期随访和健康指导。并做好其他公共卫生服务工作。使用农村适宜医疗技术和中药技术，承担辖区内常见病、多发病、疑难重症的治疗及转诊服务，康复服务。对辖区内传染病防治、学校卫生、饮水卫生及预防保健工作进行指导，负责对村卫生室的政策宣讲及技术指导。

二、机构设置
大发体育投注：嘉陵街道千佛社区卫生服务中心为二级预算单位，纳入大发体育投注：嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。大发体育投注：嘉陵街道千佛社区卫生服务中心总编制26名。其中专业技术22名，工勤编制1名，管理岗位2名，空编1名。在职总人数42人，退休职工5人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计694.9万元、694.9万元，与2021年收、支总计545.94万元相比，增加148.96万元，增长27.28%，主要变动原因是事业收入增加，人员经费增加，项目经费增加；

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计694.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入411.79万元，占59.26%；事业收入255.63万元，占36.79%；其他收入27.49万元，占3.95%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计669.54万元，其中：基本支出476.82万元，占71.22%；项目支出192.72万元，占28.78%。（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收支总计411.79万元、411.79万元，与2021年财政拨款收支总计348.91万元相比，增加62.88万元，增长18.02%，主要变动原因是人员经费增加，项目经费增加。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出411.79万元，占本年支出合计的61.5%。与2021年一般公共预算财政拨款支出348.91万元相比，增加62.88万元，增长18.02%。主要变动原因是人员经费增加，项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出411.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.58万元，占6.21%；卫生健康支出367.88万元，占89.34%；住房保障支出18.32万元，占4.45%。（注：数据来源于财决01-1表）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为411.79万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为24.42万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.16万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为189.78万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为50.42万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为111.39万元，完成预算100%。

卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为0.42万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.87万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.32万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出246.55万元，其中：人员经费239.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗保险、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费7.18万元，主要包括：工会经费、福利费。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。

2022年公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。

2022年公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，大发体育投注：嘉陵街道千佛社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，大发体育投注：嘉陵街道千佛社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大发体育投注：嘉陵街道千佛社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于医疗救治使用。单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对其他基层医疗卫生机构支出项目、基本公共卫生服务项目、突发公共卫生事件应急处理项目、中医（民族医）药专项等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指除单位从同级财政部门取得的财政预算资金、事业收入以外的资金。（收入类型）等。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险制度改革后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指除机关养老保险、医疗保险以外的其他社会保险。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指医院的基本支出。

7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗卫生机构基本药物制度支出。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指用于医疗卫生中医的支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

其他基层医疗机构支出绩效目标自评表（2022年度））
项目名称		基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金
主管部门		大发体育投注：卫生健康局部门					实施单位	大发体育投注：嘉陵街道千佛社区卫生服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担。2.减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题。					通过该项目的实施较大程度上降低了药品价格，提高了基本药物的可及性，让群众得到真真正正的实惠，减轻群众购药负担。严格执行基本药物采购验收，药品零差率销售。
	2.项目实施内容及过程概述	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，降低群众基本药物费用负担，推动卫生事业发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额		50.42	50.42			100.00%	10	10
	其中：财政资金		50.42	50.42			100.00%	10	/
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	使用国家基本药物制度达标率	＝	100	%	100	10	10
	产出指标	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度符合率	=	100	%	100	10	10
	产出指标	质量指标	村民降低购药费用	＞	18	%	18	10	10
	产出指标	质量指标	零差价销售率	≥	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖村卫生室个数	=	8	个	8	10	10
	效益指标	社会效益指标	服务群众人数	=	10000	人	10000	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	85	10	9
								90	89
合计								100	99
自评结论	项目自评总分99分，通过基层医疗机构基本药物制度项目实施，社区卫生服务中心和村卫生室均能做到“零差价”销售药物，减轻村民医疗负担，较好实现政策目标。降低了老百姓购药费用，达到了项目覆盖辖区内的所有村卫生室的数量，满足辖区内老百姓看病需求。
自评存在问题	无
自评改进措施	无
项目负责人：容梓舒					财务负责人：夏圆

基本公共卫生服务项目支出绩效目标自评表（2022年度）
项目名称		基本公共卫生服务补助资金
主管部门		大发体育投注：卫生健康局部门					实施单位	大发体育投注：嘉陵街道千佛社区卫生服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加强基本公共卫生服务工作，不断提高项目效益。通过实施国家基本公共卫生服务项目，持续加大项目宣传，让广大城乡居民了解自身能够免费享有的基本公共卫生服务和重大公共卫生服务内容，不断提高基本公共卫生服务项目水平，提高服务对象满意度、知晓率，增强群众自愿参与的主动性，缩小城乡居民项目服务差距。					通过基本公共卫生服务项目的实施，提高了服务对象满意度，城乡居民服务差距缩小。通过广泛播放国家卫生健康委制作的基本公共卫生服务项目公益广告，定期向辖区居民推送健康教育信息，提高了项目知晓度和群众感受度。
	2.项目实施内容及过程概述	国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。包括城乡居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管等内容。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额		111.39	111.39			100.00%	10	10
	其中：财政资金		111.39	111.39			100.00%	10	/
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥	183	人	183	2	2
	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	85	%	100	2	2
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	100	2	2
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥	725	人数	725	2	2
	产出指标	数量指标	健康教育覆盖率	≥	80	%	100	2	2
	产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥	100	%	100	3	3
	产出指标	数量指标	居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	95	%	53	1	1
	产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	≥	70	%	100	2	2
	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	56	%	36	2	1	没有专业医师进行中医指导
	产出指标	数量指标	卫生监督协管每年巡查2次完成率	≥	90	%	100	2	2
	产出指标	数量指标	儿童营养改善项目覆盖率	≥	90	%	100	2	2
	产出指标	数量指标	目标人群叶酸服用率	≥	60	%	100	2	2
	产出指标	数量指标	孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥	90	%	100	2	2
	产出指标	数量指标	新生儿访视率	≥	96	%	100	2	2
	产出指标	数量指标	新生儿听力筛查率	≥	70	%	65	2	1	缺少专业设备
	产出指标	数量指标	65岁及以上失能老年人健康服务率	≥	60	%	100	2	2
	产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥	95	%	100	2	2
	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	87	%	100	2	2
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童视力检查覆盖率	≥	95	%	94	2	1	缺少专业设备
	产出指标	数量指标	健康教育宣传资料不少于12种	≥	100	%	100	2	2
	产出指标	质量指标	居民电子健康档案覆盖率	≥	88	%	100	2	2
	产出指标	质量指标	高血压患者规范管理服务率	≥	94	%	100	2	2
	产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理服务率	≥	86	%	100	2	2
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	95	%	100	3	3
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	95	%	100	3	3
	产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	100	%	100	3	3
	产出指标	质量指标	65岁及以上老年人规范健康管理率	≥	42	%	100	2	2
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	12	月	12	2	2
	产出指标	效果指标	血糖控制率	≥	60	%	100	2	2
	产出指标	效果指标	血压控制率	≥	85	%	100	2	2
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	＞	80	%	100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	提高基本公共卫生服务水平	＞	90	%	100	10	10
	满意度指标	满意度制表	提高服务对象满意度	＞	86	%	100	10	10
								90	87
合计								100	97
自评结论	本项目自评得分97分，通过项目实施缩小了城乡居民公共卫生差距，提高了中心基本公共卫生服务水平和业务能力，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断的提高，人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2022年基本公共卫生服务项目的开展，资金支出的管理，使用，产出效益得到较好的效果。
自评存在问题	部分群众健康意识不够强，对基层医疗卫生机构和基层医务人员依从度不高，认为基本公共卫生服务项目对自己的健康作用不大，有的重点人群认为服务太简单不能满足自己的健康需求，对每年的健康体检存在一定的厌烦情绪，不愿主动配合。
自评改进措施	加强村医队伍建设，吸引传统媒体和微信（QQ）群、微信公众号、抖音等新媒体的作用，广泛宣传基本公共卫生服务，提高群众知晓率，增强居民参与基本公共卫生服务主动性和依从性
项目负责人：王菊秀					财务负责人：夏圆

突发公共卫生事件应急处理项目支出绩效目标自评表（2022年度）
项目名称		突发公共卫生事件应急处理补助资金
主管部门		大发体育投注：卫生健康局部门					实施单位	大发体育投注：嘉陵街道千佛社区卫生服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障患者的生命安全和身体健康，确保患者能够及时的医疗救治患者。包括提供充足的医疗资源、设备和药品，加强医疗队伍的培训和配备，提高救治效率和质量。					落实上级精神，更好地防控疫情传播，有效预防和积极应对传染病的发生，确保患者保障患者的生命安全和身体健康。提高了应对突发新冠肺炎疫情的处置能力。
	2.项目实施内容及过程概述	落实主体责任和管理职责，加强质量控制提升疫情防控能力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额		0.4216	0.4216			100.00%	10	10
	其中：财政资金		0.4216	0.4216			100.00%	10	/
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展新冠等重点传染病的健康教育次数	≥	12	次	12	30	30
	产出指标	质量指标	对重点场所的监督检查	≥	12	次	12	5	5
	产出指标	质量指标	新冠肺炎疫情暴发处置及时率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件	\	有效	\	有效	25	22	缺乏专业技术人员
	满意度制表	受益对象满意度	群众满意度	≥	90	%	90	20	20
								90	87
合计								100	97
自评结论	本项目自评得分97分，通过新冠肺炎疫情防控项目的实施，严格按照疫情防控的要求及标准执行，保障了疫情防控物资配备到位，不断提升了医疗环境及医疗水平。
自评存在问题	缺乏专业技术人员。
自评改进措施	加强新冠肺炎疫情防控知识宣传和管理能力，切实提升满意度。形成全民参与，共同防控的良好氛围。
项目负责人：容梓舒					财务负责人：夏圆

中医（民族医）药专项项目支出绩效目标自评表（2022年度）
项目名称		中医（民族医）药专项补助资金
主管部门		大发体育投注：卫生健康局部门					实施单位	大发体育投注：嘉陵街道千佛社区卫生服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、提高中医药水平。2.加强特色专科建设。3.注重中医特色，推广中医药适宜技术，充分发挥中医药特色。					一是我中心分别派人到四川大学华西第四医院、八一骨科医院进行学习。二是积极推进中医胃病专科建设，有力推动了我院特色科室打造和业务收入提升。三是运用“中西医结合”的方法，取得了良好的疗效。
	2.项目实施内容及过程概述	开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、提高中医药水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进中医药事业健康发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额		3	3			100.00%	10	10
	其中：财政资金		3	3			100.00%	10	/
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中医馆建设	＝	1	个	1	20	20
	产出指标	数量指标	中医馆数量	=	1	个	1	10	10
	产出指标	质量指标	资金使用合格率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	中医药建设文化传播覆盖面进一步扩大，社会认可提高	=	90	%	90	10	9	疫情防控中医文化宣传未扩大
	效益指标	可持续影响指标	中医药服务能力	≥	90	%	90	20	19	疫情防控中医文化建设不足
	效益指标	经济效益指标	受益人群数量	≥	10000	人	10000	10	10
	满意度制表	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10
								90	89
合计								100	98
自评结论	项目自评总分98分，通过中医药事业传承与发展项目的实施，大大提高了我中心的影响力。特色专科建设引进了正清风痛灵三联序贯疗法治疗疼痛类疾病特色业务的开展，有力地推动了我院特色科室打造和业务收入提升，使辖区群众满意度不断提高。
自评存在问题	1.中医药文化宣传力度不够，辖区内老百姓覆盖没有进一步扩大。 2.中医药基础设施建设不足。
自评改进措施	加大中医药文化宣传力度，努力提高中医药服务能力和水平，进一步提高老百姓的满意度。
项目负责人：陈钰文					财务负责人：夏圆

第五部分附表