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大发体育投注：总工会2023年度单位决算公开

发布时间： 2024-09-25 来源：区电视台信息类型: 2023年决算浏览量:次

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2023年度四川省大发体育投注：总工会

单位决算

公开时间：2024年9月25日

第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况
一、主要职责
工会主要有四大职能：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。
工会的维护职能就是工会要维护职工群众的合法利益和民主权利，这是工会最基本的职能，也是最主要的职能。
工会的建设职能是指工会吸引和组织广大职工群众参加经济建设，努力完成经济和社会发展任务的职能。
工会的参与职是指工会要发挥职工群众参政议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。
工会的教育职能是指工会教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、机构设置
区总工会是参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为414.68万元。与2022年度相比，收、支总计各增加18.26万元，增长4.55%。主要变动原因是正常人员薪资增加，省级上级专款项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计414.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入414.68万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计414.68万元，其中：基本支出243.37万元，占58.69%；项目支出171.31万元，占41.31%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为414.68万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.26万元，增长4.55%。主要变动原因是正常人员薪资增加，省级上级专款项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出414.68万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.26万元，增长4.55%。主要变动原因是正常人员薪资增加，省级上级专款项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出414.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出368.10万元，占88.77%；社会保障和就业支出22.4万元，占5.4%；卫生健康支出8.28万元，占2%；住房保障支出15.9万元，占3.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为414.68万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为152.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为43.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为160.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为10.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为21.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出243.37万元，其中：
人员经费216.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费26.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，完成预算100%，较上年度无变化。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.54万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度无变化。决算数与预算数持平。
国内公务接待支出0.54万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元，具体内容包括：接待遂宁市考察调研工作0.17万元，河南省漯河市总工会来广考察0.1万元，省总调研新就业群体服务中心用0.2万元，杭州总工会调研新就业群体服务中心和“金秋助学”工作0.07万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，区总工会机关运行经费支出26.63万元，比2022年度增加0.1万元，增长0.37%。主要原因是正常日常费用增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，区总工会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，区总工会共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对工会经费和基层工会工作经费、省级财政工会专项资金项目、劳模疗休、劳模体检、向上争取资金项目（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他上述未包括的一般公共服务支出。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业人员的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工基本医疗保险缴费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2023年部门预算劳模体检项目支出绩效自评表
项目名称		劳模体检
主管部门		大发体育投注：总工会					实施单位（盖章）	大发体育投注：总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成劳模体检25人					完成劳模体检25人
	2.项目实施内容及过程概述	完成劳模体检25人，每人600元
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	1.50	1.50	1.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.50			100%%	10	10
	财政专户管理资金							/	/
	单位资金							/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	劳模体检时间	≤	1	年	100%	15	15
	产出指标	成本指标	劳模体检每人金额	≥	600	元/人	100%	10	10
	产出指标	数量指标	劳模体检人数	≥	25	人数	100%	15	15
	产出指标	质量指标	劳模每年体检	＝	100		100%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	倡导争先进、学先进、比先进的浓厚氛围	=	100	%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升劳模归属感和幸福感，促进劳模身体健康，提升劳模健康管理水平	定性	有效		100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模体检满意度	≥	95	%	100%	10	10
合计								90	90
自评结论	在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。项目绩效评价总体结论优。
自评存在问题	区人民政府与区总工会第六次联席会议是2009年12月7日召开，当时大发体育在线：各级劳模共61名，随着时间的推移和经济建设的发展，各行各业涌现出各种杰出人才，到2023年为止各级劳模已有114名，区级劳模由原来的27名变为现在的45名，但财政补助资金这几年未变，存在一定的缺口。
自评改进措施	严格遵守财务管理制度和基层工会经费收支管理办法，面向基层一线普通劳动模范开展，重点安排劳动强度大、工作环境艰苦、发挥骨干作用的劳模开展疗休养和体检，这项政策已经实施多年，受到广大劳模的好评，希望财政继续加大支持力度，增加财政补助资金用于劳模疗休养和体检，体现对劳模的关心关爱。
项目负责人：胡晋苓					财务负责人：赵震
2023年部门预算劳模疗休项目支出绩效自评表
项目名称		劳模疗休
主管部门		大发体育投注：总工会					实施单位（盖章）	大发体育投注：总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成劳模疗休25人					完成劳模疗休25人。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目旨在为劳模提供疗休养服务，以关爱劳模身心健康，弘扬劳模精神。在 2023 年度，严格按照相关规定和计划，组织开展了劳模疗休养活动，顺利完成了 25 人的疗休养任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	8.90	8.90	8.90			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	8.90	8.90	8.90			100.00%	10	10
	财政专户管理资金							/	/
	单位资金							/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	疗休养活动开展规范性	定性	优良中差		100%	10	10
	产出指标	成本指标	劳模疗休养标准	≤	0.5	万元/人年	100%	15	15
	产出指标	数量指标	劳模疗休养人数	≥	25	人	100%	15	15
	产出指标	时效指标	组织疗休养完成时间	≤	1	年	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	弘扬劳模精神，营造关爱劳模的良好氛围	定性	有效		100%	15	15
	效益指标	可持续影响指标	劳模（职工）疗休养长效管理机制健全性	定性	建立		100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模疗休养满意度	≥	95	%	100%	10	10
合计								90	90
自评结论	在预算编制、预算执行和支出绩效方面，本项目都严格按照相关规定执行，合理安排支出，确保了财政资金的最大效益。通过组织劳模疗休养活动，不仅提高了劳模的身心健康水平，也在社会上营造了尊重劳模、关爱劳模的良好氛围，项目绩效评价总体结论为优。
自评存在问题	区人民政府与区总工会第六次联席会议于 2009 年 12 月 7 日召开，彼时大发体育在线：各级劳模共 61 名。然而，随着时间的推移和经济建设的不断发展，各行业中涌现出了大量杰出人才，截至 2023 年，各级劳模数量已增至 114 名，其中区级劳模由原来的 27 名增加至 45 名。但在这期间，财政补助资金却一直未变，导致资金出现一定缺口，难以充分满足劳模疗休养的需求。
自评改进措施	我们将严格遵守财务管理制度和基层工会经费收支管理办法，持续面向基层一线普通劳动模范开展疗休养活动，重点安排劳动强度大、工作环境艰苦、发挥骨干作用的劳模参加。这项政策实施多年来，深受广大劳模的认可与好评。希望财政部门能够继续加大支持力度，增加财政补助资金用于劳模疗休养和体检，更好地体现对劳模的关心关爱，激励广大劳动者为经济社会发展做出更大贡献。
项目负责人：胡晋苓					财务负责人：赵震
2023年部门预算工会经费和基层工会工作经费项目支出绩效自评表
项目名称		工会经费和基层工会工作经费
主管部门		大发体育投注：总工会					实施单位（盖章）	大发体育投注：总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成工会经费上缴任务，开展文体活动、普惠活动、基层工会经费补助、送温暖等；及时将帮扶资金发放到困难职工（农民工）手中。					普惠活动经费支出15.31万元，为职工提供了多样化的普惠服务缴纳上级工会经费11.25万元，按时完成上缴任务。补助下级站点建设等经费8.43万元，有力支持了基层工会站点建设。开展送温暖活动，支出0.2万元，为困难职工送去温暖与关怀。文体活动经费支出6.8万元，丰富了职工的业余文化生活。其他专项办公经费支出6.49万元，保障了工会日常办公与活动的顺利开展。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目旨在加强工会组织建设，发挥工会组织作用，服务职工群众。2023年度，严格按照预算安排和相关规定，积极开展各项工作。在经费使用上，坚持专款专用、合理规划，确保资金用于工会活动开展、基层工会建设、困难职工帮扶等方面，切实维护职工权益，丰富职工生活，增强工会组织的凝聚力和影响力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	48.50	48.50	48.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	48.50	48.50	48.50			100.00%	10	10
	财政专户管理资金							/	/
	单位资金							/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	当年完成	≤	1	年	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	加强基层组织建设	＝	100	%	100%	10	10
	产出指标	数量指标	补助基层工会	≥	4	个	100%	10	10
	产出指标	质量指标	活动职工参与率	≥	90	%	100%	15	15
	效益指标	可持续发展指标	激发基层组织活力	＝	100	%	100%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	增强职工队伍凝聚力	＝	100	%	100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	基层工会经费补助、文体活动、普惠活动、送温暖等	≤	48.5	万元	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥	95	%	100%	10	10
合计								90	90
自评结论	在预算编制、预算执行和支出绩效方面，本项目严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥了最大效益。通过各项工作的开展，加强了基层组织建设，激发了组织活力，增强了职工队伍凝聚力，提高了工会会员满意度，项目绩效评价总体结论为优。
自评存在问题	工会经费和基层工会工作经费总量相对有限，需进一步加大投入。在现有经费条件下，预期产出和效果在一定程度上不能完全满足职工群众和工会工作的需求。此外，还需要财政继续加大支持力度，以更好地发挥基层工会组织的职能作用，为服务大局、服务基层、服务职工群众提供更坚实的保障。
自评改进措施	为进一步提升项目实施效果和资金使用效益，未来将依据《工会法》的要求，积极争取财政支持，努力缩小经费缺口，加强经费保障力度。通过精心策划和组织开展形式多样的工会活动、切实维护职工合法权益、全心全意为职工群众服务，不断提高工会工作的质量和水平，让工会经费真正惠及广大职工群众和工会会员，推动工会事业持续健康发展。
项目负责人：胡晋苓					财务负责人：赵震
2023年部门预算向上项目争取项目支出绩效自评表
项目名称		向上项目争取
主管部门		大发体育投注：总工会					实施单位（盖章）	大发体育投注：总工会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	积极开展项目调研与策划，加强与上级部门的沟通协调，提高项目申报质量，争取更多项目资金和政策支持，以推动工会事业发展和服务职工群众。					项目申报成功质量达到预期，成功申报的项目在质量上得到认可。在规定的1年时间内，按照项目申报年度计划及时间要求完成了申报工作。
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年，为实现向上项目争取的目标，本单位成立了专门的项目争取工作小组，深入研究上级政策导向和项目支持方向。提前谋划、精心组织项目申报材料，多次与上级部门沟通对接，确保项目申报符合要求。同时，加强项目申报的前期调研和论证，提高申报项目的科学性和可行性。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	自评得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金							/	/
	单位资金							/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	自评得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目申报成功质量	≥	90	%	100%	10	10
	产出指标	时效指标	符合项目申报年度计划及时间要求	≤	1	年	100%	15	15
	产出指标	数量指标	项目成功申报次数	≥	2	次	100%	15	15
	效益指标	可持续发展指标	激发基层组织活力	＝	100	%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥	95	%	100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	向上项目争取成本	≤	5	万元	100%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	增强职工队伍凝聚力	＝	100	%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	加强基层组织建设	＝	100	%	100%	10	10
合计								90	90
自评结论	2023 年向上项目争取工作在预算执行、项目产出和效益等方面均达到了预期目标，项目实施过程规范，资金使用合理，取得了良好的经济和社会效益，对推动工会事业发展和服务职工群众发挥了积极作用。总体评价结论为优秀。
自评存在问题	在项目争取过程中，对政策的把握和理解还需进一步加强，项目策划和申报材料的准备工作还有提升空间，与上级部门的沟通协调机制还需进一步优化。
自评改进措施	未来将加强政策学习研究，提高政策敏感度和把握能力；加强项目策划和申报材料的培训与指导，提高申报材料的质量；建立常态化、规范化的沟通协调机制，及时了解项目信息和要求，提高项目争取的成功率。
项目负责人：严大尧					财务负责人：赵震

第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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