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上西街道办事处部门决算情况说明
目录
公开时间：2024年9月25日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。
3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。
5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。
9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
二、机构设置
大发体育投注：人民政府上西街道办事处属一级预算单位，、设置7个内设机构（党政综合与社区建设办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室）及3个公益一类事业单位（党群服务中心、社区事务中心、农业综合服务中心）；2023年年末上西街道办事处编制人员总数57名，其中行政编制31名，事业编制24名，工勤编制2名。2023年末在职人员总数53人，其中行政人员26人，工勤人员2人，事业人员25人；离退休人员32人，遗属补助享受人员2人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
2023年度收、支总计均为3010.08万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1289.68万元，增长74.96%。主要变动原因是新增两个老旧小区改造预算项目。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年度本年收入合计3010.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2976.86万元，占98.89%；政府性基金预算财政拨款收入33.04万元，占1.1%；其他收入0.18万元，占0.01%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）
2023年度本年支出合计3010.08万元，其中：基本支出1322.92万元，占43.95%；项目支出1687.16万元，占56.05%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）
2023年度财政拨款收、支总计均为3009.9万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1289.81万元，增长74.99%。主要变动原因是新增两个老旧小区改造预算项目。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出2976.86万元，占本年支出合计的98.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1598.09万元，增长115.9%。主要变动原因是新增两个老旧小区改造预算项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出2976.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出294.39万元，占9.89%；国防支出1.5万元，占0.05%；文化旅游体育和传媒支出5万元，占0.17%；社会保障和就业支出108.05万元，占3.63%；卫生健康支出35.65万元，占1.2%；城乡社区支出590.1万元，占19.82%；农林水支出342.66万元，占11.51%；住房保障支出1599.51万元，占53.73%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年度一般公共预算支出决算数为2976.86万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出-人大事务-代表工作: 支出决算为3万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行: 支出决算为0.43万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务: 支出决算为17.1万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行: 支出决算为270.68万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务: 支出决算为3.17万元，完成预算100%。
6.国防支出-国防动员-人民防空: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为5万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为91.16万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为13.86万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出: 支出决算为3.03万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为32.27万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出:支出决算为3.39万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：支出决算为525.24万元，完成预算100%。
14.城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：支出决算为31.86万元，完成预算100%。
15.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：支出决算为33万元，完成预算100%。
16.农林水支出-农业农村-农业生产发展：支出决算为20万元，完成预算100%。
17.农林水支出-农业农村-其他农业农村支出：支出决算为0.51万元，完成预算100%。
18.农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾：支出决算为5万元，完成预算100%。
19.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为317.15万元，完成预算100%。
20.住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造：支出决算为1530.6万元，完成预算100%。
21.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为68.91万元，完成预算100%。
22.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：支出决算为3.0412万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1322.74万元，其中：
人员经费1133.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费189.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算与2022年持平。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出33.0412万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，上西街道办事处机关运行经费支出189.7万元，比2022年增加68.66万元，增加56.73%。主要原因是人员及项目增加。
（注：数据来源于财决附03表）
2023年度，上西街道办事处采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2023年12月31日，上西街道办事处共有车辆1辆，其中越野车1辆，该车辆于2014年公车改革后移交区机关事务局管理；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，上西街道在2023年度预算编制阶段，组织对依法治区项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大发体育投注：人民政府上西街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告及创文专项经费、两馆一站专项补助、社工补助经费、2023年化债资金等7个专项预算项目绩效自评报告。其中上西街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.5分，绩效自评综述：2023年单位支出3010.08万元，按资金来源分：一般公共预算财政拨款支出2976.86万元，占总支出98.89%；政府性基金预算财政拨款支出33.04万元，占总支出1.1%；其他支出0.18万元，占总支出0.01%，其他支出为本单位支出。按资金性质分：基本支出1322.92万元，占总支出43.95%；项目支出1687.16万元，占总支出56.05%。按支出经济分类分：工资福利支出818.81万元，占总支出27.2%，商品和服务支出368.67万元，占总支出12.25%，对个人和家庭的补助支出351.54万元，占总支出11.68%，资本性支出（基本建设）838.02万元，占总支出27.84%，资本性支出633.04万元，占总支出21.03%。
创文工作经费项目自评得分100分，绩效自评综述：2023年下达财政资金3万元，用于辖区内街道及社区创文工作，提升辖区居民生活环境。
两馆一站专项补助项目自评得分100分，绩效自评综述：2023年中央、省级财政资金4.3万元，区级财政资金0.7万元。用于辖区村社区购置图书馆书籍及维修图书馆办公设备等，提升辖区群众文化素质，丰富辖区群众文化生活。
2023年债务资金项目自评得分100分，绩效自评综述：2023年下达财政化债资金30万元，按照2023年债务化债工作要求，相关债务得到有效化解，维护了社会和谐稳定。
社工补助经费项目自评得分100分，绩效自评综述：2023年下达财政资金3.3852万元，用于对街道2名公卫岗人员的补助，提升了社工人员的积极性。
16个老旧小区改造项目自评得分99.5分，绩效自评综述：2022年下达财政资金1417万元，截止2023年12月31日支付846.32万元，用于对辖区16个老旧小区基础设施进行改造，改善辖区居民生活环境，提高居民幸福指数。
金轮片区老旧小区改造项目自评得分99.5分，绩效自评综述：2023年下达财政资金1907万元，截止2023年12月31日支付924.25万元，用于对金轮片区老旧小区基础设施建设，改善辖区居民人居环境，提高群众满意度。
耕地平衡资金项目自评得分100分，绩效自评综述：2023年下达财政资金0.51万元，用于辖区村的耕地恢复工作。
绩效自评报告详见附件（第四部分）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。
（1）一般公共服务支出-人大事务-代表工作:反映行政单位人大代表及主席团活动、代表之家及代表联络站运行维护支出；
（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：反映行政单位的基本支出；
（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
（4）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：反映事业单位的基本支出；
（5）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。
4.国防支出：国防支出-国防动员-人民防空：指动员和组织人民群众采取防护措施，防范和减轻空袭危害。
5.文化旅游体育与传媒支出：文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映行政单位退休人员职业年金做实的支出；
（3）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。
（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（2）卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出：反映其他卫生健康方面的支出。
8.城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出。
（1）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：反映行政单位的支出；
（2）城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
（3）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：反映城乡社区环境卫生方面的支出。
9.农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出。
（1）农林水支出-农业农村-农业生产发展：反映农业农村生产发展方面的支出；
（2）农林水支出-农业农村-其他农业农村支出：反映其他农业农村方面的的支出；
（3）农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；
（4）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励金。
10.住房保障支出：反映行政事业单位住房保障方面的支出。
（1）住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造：反映辖区内保障性安居工程中老旧小区改造方面的支出；
（2）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：指政府性基金及债务方面的支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
