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2023年度

大发体育投注：红十字会部门决算

目   录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、2023年部门整体支出绩效自评报告及附表

二、2023年国有资产管理绩效自评报告及附表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、部门职责及主要工作

（一）部门职责

1.传播国际红十字运动知识和国际人道法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省<中华人民共和国红十字会法>实施办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2.开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。

3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作。

4.组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明教育活动。

5.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。

6.参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。

7.负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。

8.与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

9.根据中国红十字会总会和四川省红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

10.完成区委区政府和市红十字会交办的其他事务。

二、机构设置

大发体育投注：红十字会属一级预算单位，无下属二级单位。共有事业编制5名。2023年末实有干部职工5人，其中全额补助事业干部5人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计110.57万元，其中当年财政拨款收入合计107.9万元，银行利息收入2.67万元。

2023年度本单位支出总计110.57万元，其中当年支出合计110.57万元。

2023年度收、支总计110.57万元。与2022年相比，收、支总计减少2.54万元，下降2.24%。下降的主要原因是专项经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计110.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入107.9元，占97.6%；其他收入2.67万元，占2.4%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计110.57万元，其中：基本支出98.57万元，占89.15%；项目支出12万元，占10.85%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计107.9万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2.3万元，减少2.09%。减少的主要原因是专项业务费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出107.9万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.3万元，减少2.08%。减少的主要原因是专项业务费下降。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出107.9万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出98.34万元，占91.14%；卫生健康支出2.99万元，占2.77%；住房保障支出6.58万元，占6.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为107.9万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为8.9万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为6.74万元，完成预算100%。

（3）红十字事业（16）事业运行（50）：支出决算为70.28万元，完成预算100%。

（4）红十字事业（16）其他红十字事业（99）支出决算为12万元，完成预算100%。

（5）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算0.41万元，完成预算100%。

2.卫生健康（210）

行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为2.99万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（221）

住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为6.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出95.9万元，其中：

人员经费88.04万元，主要包括：基本工资22.91万元、津贴补贴0.49万元、奖金20.39万元、绩效工资15.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.9万元、职业年金缴费6.74万元、医疗保险缴费2.99万元、住房公积金缴费6.58万元、其他社会保障缴费0.41万元、生活补助3.6万元。

公用经费7.86万元，主要包括：办公费1.75万元、印刷费0.01万元、邮电费2.4万元、差旅费1.53万元、培训费0.23万元、劳务费0.17万元、工会经费0.32万元、福利费1.45万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2022年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年相比无变化。

3.公务接待费支出0.18元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年相比增长100%。其中：

国内公务接待支出0.18万元，主要用于接待外县区红十字会来人用餐。国内公务接待4批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，区红十字会机关运行经费支出7.86万元，比2022年增加2.95万元，增长60%。增长的主要原因是本年度公用经费人均标准提高。

（二）政府采购支出情况

2023年，区红十字会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区红十字会共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对博爱送万家、专项资金募集及宣传两个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。绩效自评报告及目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）：指红十字事业中反映为事业单位的基本支出，不包括行行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指红十字事业中反映除基本支出、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于红十字事业方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指社会保障和就业支出中没有明确款项的其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指卫生健康支出中反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房保障支出中反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

大发体育投注：红十字会属公益一类事业单位，执行行政单位会计制度。

（二）机构职能和人员概况

传播国际红十字运动知识和国际人道法，开展备灾救灾工作，开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作。组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明教育活动。参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。根据中国红十字会总会和四川省红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

大发体育投注：红十字会共有事业编制5个， 2023年末实有在职人员5人，退休人员2人。

（三）年度主要工作任务

一是创新推动应急救护培训，重点开展应急救护培训“五进”活动，全面完成下达的培训目标任务。二是创新推动“三献”动员和服务，大力组织党员干部职工带头参与“三献”公益事业，常态化落实对“三献”志愿者及家庭的关怀机制。三是创新开展人道日常救助工作，常态化开展“博爱送万家”活动，持续做好“两项基金”申报工作，配合市红十字会开展好罕见病救助。四是积极做好项目和资金争取工作，争取应急救护培训基地项目落实，主动参与全省公益大赛项目。五是全力抓好基层组织建设，在试点的基础上持续推进基层组织建设。

（四）部门整体支出绩效目标

创新推动应急救护培训，常态化开展“博爱送万家”活动，常态化落实对“三献”志愿者及家庭的关怀机制。加强红十字基层组织建设，积极组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，提升红十字社会影响力和公信力，为全面建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区贡献红十字力量。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年度本单位收入总计110.57万元，其中一般公共预算财政拨款收入107.9万元，利息收入2.67万元。

2.部门总体支出情况

2023年本单位支出合计110.57元，其中：基本支出98.57万元（人员经费88.51万元，公用经费10.06万元），项目支出12万元。

3.部门总体结转结余情况

2023年本单位无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023年度本单位财政拨款收入总计107.9万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2.部门财政拨款支出情况

2023年本单位财政拨款支出合计107.9万元，其中：基本支出95.9万元（人员经费88.04万元，公用经费7.86万元），项目支出12万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023年本单位无财政拨款结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.绩效目标制定及实现

2023年本单位人员类项目预算资金88.04万元，主要用于保障人员工资、住房公积金缴费和养老、医疗、工伤、失业等保险缴费，以及发放退休人员生活补助。整体绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。根据预算编制口径和要求，设置二级指标3个、三级指标3个。目标数量指标值为科目调整次数小于10次，实际调整次数为2次；质量指标值为足额保障率100%，实际保障率为100%；经济效益指标为资金结余率小于5%，实际资金结余率为0，全面实现绩效目标。

2023年本单位运转类项目预算资金7.86万元，主要用于保障单位日常运转办公费、工会经费和福利费。整体绩效目标为提高预算编制质量，严格执行预算。目标数量指标值为科目调整次数小于10次，实际调整次数为1次；质量指标值为足额保障率100%，实际保障率为100%；经济效益指标为资金结余率小于5%，实际资金结余率为0，全面实现绩效目标。

2023年本单位特定目标类项目共两个，预算资金12万元，其中博爱送万家项目预算资金8万元，资金募集与宣传项目预算资金4万元。项目绩效目标编制要素齐全，目标值设置科学合理、规范完整，能够细化量化，并与预算安排相匹配，绩效目标设置及完成情况见部门预算项目支出绩效目标自评表。

2.支出控制及预算执行进度

根据预算下达资金额度，人员类和运转类项目严格按月申请资金拨付。特定目标类项目严格按项目实施情况进行资金拨付。2023年6月部门整体预算支出金额为53.88万元，占2023年全年支出总额49.94%；2023年9月部门整体预算支出金额为80.24万元、占2023年全年支出总额74.37% ；2023年11月部门整体预算支出金额为90.34万元、占2022年全年支出总额83.73%，支出控制和预算执行进度良好。大发体育投注：财政局对本单位绩效运行实施了监控，未发现问题，不存在问题及时处理的情况。

3.预算完成情况及资金结余率

2023年单位共下达预算指标107.9万元，截止2022年12月31日，单位预算执行金额为107.9万元，预算执行率100%，资金结余率为0。

4.违规记录

2023年本单位对财务情况进了自查，未发现违反部门预算管理和各项财经纪律方面的问题。

（二）部门整体履职绩效分析

1.绩效目标完成情况

2023年部门预算项目绩效目标主要围绕本年红十字会工作要点，根据项目性质设置，按照三级指标结构，细分为项目完成指标（含数量指标、质量指标、成本指标等）、项目效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）、满意度指标，并根据工作实际对每一项指标进行细化和量化，指标值和分值设置清楚合理。一年来，紧紧围绕整体支出绩效目标，创新推动应急救护培训，常态化开展“博爱送万家”活动，常态化落实对“三献”志愿者及家庭的关怀机制。加强红十字基层组织建设，积极组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，全面完成整体支出绩效目标，进一步提升了红十字社会影响力和公信力，为全面建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区贡献出红十字力量。

2.部门履职情况

（1）坚持党建引领，履行管党治党职责。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，党组充分履行职责职能，加强工作业务全面领导。严格执行《“三重一大”事项决策制度》《党组会议议事规则》，规范“三重一大”事项决策程序，各项决策科学化、民主化、制度化。定期召开党建、党风廉政建设和反腐败工作以及意识形态工作会议，专题研究落实全面从严治党（党建）工作5次，引导党员干部时刻警钟长鸣。紧盯接收社会捐赠资金使用管理、公示、监督等情况，确保专项资金“取之于民、用之于民”。

（2）抓实抓好人道服务，展现为民干事新作为。一是深入开展应急救护培训“五进”活动，着重对社区居民、暑期留守儿童、景区工作人员以及零散工高危职业、在校大中小学生等群体进行培训，细化培训人群职业，进一步扩大“人人懂救护，人人会救护”覆盖面。全年开办救护员培训班13期，参训人数达702人；开展普及培训39期，培训4042人。二是建立“三献”捐献者及其家属的人道关怀机制，年初召开“生命接力 温暖前行”人道慰问座谈，对我区造血干细胞捐献者和遗体（器官）捐献者家属进行全覆盖慰问。清明节前，走访慰问部分遗体（器官）捐献者家属，开展缅怀纪念活动。全年遗体（器官）自愿捐献登记161名，造血干细胞自愿捐献登记27名。造血干细胞成功捐献3例。 三是“红十字博爱送万家”活动共慰问红十字会基层组织、优秀会员、志愿者、“三献”捐献者、困难群众以及2022年新增返贫监测户、罕见病患者等各类群体790余户，受益群众达3000余人，发放大米、食用油、家庭包等价值10万余物资。抓好“小天使”“天使阳光”两项基金申报，共申报小天使项目患儿4名，天使阳光患儿2名。实施罕见病关爱和人道救助项目，共救助最易受损群体7名，救助金额达十万余元。四是在去年试点的基础上稳步推进红十字会基层组织建设，不断探索基层组织建设模式和运行机制，真正让红十字会基层组织发挥作用，成为群众身边的红十字会。已建立红十字会基层组织7个，其中学校4个，社区2个，村1个。新发展团体会员5个，青少年会员400人。五是志愿服务工作实效明显，红十字志愿组织机构逐步健全，活动机制不断完善，志愿者队伍一年来积极开展“三救”“三献”宣传发动、关爱困难群体、无偿献血、文明城市创建等志愿服务项目达5个，全年志愿服活动累计时长3748余小时。

（3）凸显独特优势，提升特色品牌服务亮点。一是大力开展主题宣传活动，提升红十字会社会影响力。3月，联合市中心血站在广元市实验中学开展无偿献血走进校园活动，以实际行动践行雷锋精神，为无偿献血贡献一份力量；4月，清明节前夕，市、区红十字会对遗体和眼角膜捐献者家属代表联合开展慰问和缅怀纪念活动；5月，以“世界红十字日”为契机，开展“红十字博爱周”救护员、应急救护知识普及培训活动9场，“世界红十字日”当天，联合市红十字在全国红十字模范单位南河街道体育场社区对全国红十字模范单位代表、中国红十字会“会员之星”、优秀红十字会志愿者等代表进行集中慰问；积极参与第14个全国防灾减灾日宣传活动；6月，联合区卫健局在利州广场献血屋和图腾广场献血屋开展2023年“世界献血者日”公益宣传活动，发放宣传资料1000余份；9月联合万江眼科医院、市中心血站在南河社区开展“秋之乐”三献主题宣传活动；11月联合区疾控中心、区综合执法局在东坝街道新民社区开展“凝聚社会力量，合力共抗艾滋”主题的宣传活动，赢得社会好评；12月联合团区委以国际志愿者日为契机，在五洲社区为居家老人开展义诊、普及救护培训等志愿服务。二是树立人物事迹典型，扩大红十字会公众知晓度。积极对接市、区各类主流媒体，对应急救护普及培训、“三献”志愿者、红十字志愿服务活动等优秀典型人物事迹案例进行广泛宣传报道，大力在社会上传播学习“人道、博爱、奉献”精神品质。对造血干细胞捐献者杨国兵典型宣传，受到广泛关注，群众反响强烈，更多的群众主动参与到“三献”工作中来。三是突出品牌效应，擦亮全国红十字模范单位金字招牌。持续强化南河街道体育场社区全国红十字模范单位影响力，争取市红十字会20万元资金支持，对体育场社区红十字会服务能力和水平再提升，按照“3＋2＋1＋N”的工作模式进行全面升级打造。

（4）强化自身建设，在大局发展中锤炼能力本领。一是加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”，全面落实党风廉政建设责任制。始终把纪律和规矩放在前面，坚持党要管党，从严治党，压紧压实“两个责任”。严格落实党风廉政建设责任制、领导干部个人重大事项报告、党员履职纪实、基层减负工作等有关规章制度，切实压实“主体责任”、抓实“一岗双责”。严格执行中央八项规定及省、市区相关规定，严格执行“三重一大”制度，健全完善单位各项规章制度，严格监管捐赠资金，确保捐赠资金合法合规使用。落实相关财经纪律，规范公务接待，节约“三公”经费支出。二是强化政治建设。会党组班子始终坚持把政治建设摆在首位，要求党员自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，以人为本，围绕中心、服务大局，自觉从理论学习中增强创业干事本领。今年研究红十字会领域意识形态工作4次，理论学习中心组共召开中心组会议7次。着力提高“三会一课”质量，组织党员干部集中学习党的二十大精神4次，落实谈心谈话、民主评议党员和主题党日等制度。三是建设高素质干部队伍，每月组织一场党员干部集中学习会议，完善警示教育、岗前廉政教育、诫勉谈话等制度。努力建造一支风清气正、团结和谐奋进的红十字队伍。

（三）结果应用情况

2023年我单位认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，将绩效自评情况纳入内部考核体系。部门绩效目标申报与当年预算同在大发体育在线：人民政府门户网站公开，2022年部门整体预算绩效自评报告与当年决算同在大发体育在线：人民政府门户网站公开。公开的范围、内容等均符合《预算法》及区人大预算工委、区财政局有关规定。

2023年本单位严格按照区财政局文件要求编制和审核绩效目标，进行绩效监控，开展绩效评价，未收到外单位对我部绩效管理提出任何问题，不存在需整改的情况。

（四）自评质量

我单位对2023年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自真实数据，所有结果均可反应单位实际情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经过认真对照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为98分，自评结果为优。

（二）存在问题

一是救助能力不强。由于红十字会筹资渠道窄，预算资金总量较少，救助实力弱，难以满足实际困难群众救助需求，尤其是重大疾病患者的救助需求，还需在筹资工作方面加大力度。二是绩效目标设置不够完善。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。

（三）改进建议

一是积极做好项目和资金争取工作，抓好应急救护培训基地项目落实，定期到省市汇报工作，积极向上争取项目和资金。二是进一步加强绩效管理业务学习，不断修正完善绩效目标评价指标，使绩效目标设置更加科学、合理。

附表：

1博爱送万家项目支出绩效自评表

2专项资金募集及宣传工作项目支出绩效自评表

2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

博爱送万家

主管部门

大发体育投注：红十字会

实施单位 （盖章）

大发体育投注：红十字会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护，根据实际对易受损人群进行救助，为困难群众提供帮助。积极参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献等工作，走访慰问困难群众和“三献”对象。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，加强基层阵地建设，打造服务城乡社区群众的“博爱家园”。

以三救三献核心业务为核心，创新开展救护培训和三献志愿服务对象和家属的人道关怀工作；以基层组织建设为重点，着重开展体育场社区基层组织建设试点，以点带面推进全区红十字会基层组织建设工作。在工作中注重资源整合，联动推进，在抓基层组织建设的同时，联动抓好会员发展、志愿队伍建设以及红十字精神传播等工作。

2.项目实施内容及过程概述

全年开办救护员培训班15期，参训人数达700人；开展普及培训39期，培训4042人。全年遗体（器官）自愿捐献登记161名，造血干细胞自愿捐献登记27名。造血干细胞成功捐献3例。慰问各类群体790余户，受益群众达3000余人，发放价值10万余物资。共申报小天使项目患儿4名，天使阳光患儿2名。实施罕见病关爱和人道救助项目，共救助最易受损群体7名，救助金额达11000元。新建红十字会基层组织7个，新发展团体会员5个，青少年会员400人，新建志愿服务队2支。

预算执行情况 （10分）

年度预算数 （万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重%

自评得分

原因

总额

6.00

8.00

8.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。

其中：财政资金

6.00

8.00

8.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

/

/

单位资金

/

/

其他资金

/

/

绩效指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

自评得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

组织开展红十字志愿服务活动

≥

15

场次

20

10

10

产出指标

数量指标

新增红十字志愿者

≥

300

人

350

5

5

产出指标

数量指标

新建红十字志愿服务队

≥

2

支

2

5

5

产出指标

数量指标

新建红十字基层组织

≥

5

个

7

10

10

产出指标

数量指标

慰问困难群众、留守儿童、三无老人、“三献”捐献者及家属

≥

500

人

790

10

10

产出指标

数量指标

开展救护培训

≥

20

场次

54

10

10

产出指标

质量指标

造血干细胞捐献者和遗体（器官）捐献者家属慰问覆盖率

≥

100

%

100

10

10

效益指标

社会效益指标

开展参与、推动三献工作，动员志愿者捐献造血干细胞、遗体和人体器官捐献

定性

优

基本达成目标

10

8

效益指标

可持续影响指标

提升红十字会的公信力和影响力

定性

优

基本达成目标

10

8

满意度指标

服务对象满意度指标

受捐和获捐对像满意度

≥

98

%

100

10

10

合计

96

自评结论

项目自评96分，三救三献核心业务有效推动，基层组织建设扎实推进，体育场社区基层组织试点项目效果明显。

自评存在问题

结合自评情况，人道救助能力还较弱，主要是募集资金实际效果不好，存在没钱办事的现象。

自评改进措施

针对项目自评中发现的问题，进一步提高我区红十字会的公信力，加大向上争取力度，争取更多资金项目服务我区红十字服务对象。

项目负责人：刘俊

财务负责人：孙一杰 2023年部门预算项目支出绩效自评表 项目名称 资金募集与宣传 主管部门 大发体育投注：红十字会 实施单位 （盖章） 大发体育投注：红十字会 项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况 广泛宣传贯彻落实《红十字会法》，积极开展红十字运动和人道文化传播，讲好红十字故事，传播红十字声音，扩大区红十字会的社会影响力。充分利用新媒体、自媒体，创新筹资模式，大力提升区红十字会筹资水平，对贡献突出的捐献人进行公开宣传和表扬。 积极对接市、区各类主流媒体，对应急救护普及培训、“三献”志愿者、红十字志愿服务活动等优秀典型人物事迹案例进行广泛宣传报道，大力在社会上传播学习“人道、博爱、奉献”精神品质。对造血干细胞捐献者杨国兵典型宣传，受到广泛关注，群众反响强烈，更多的群众主动参与到“三献”工作中来。 2.项目实施内容及过程概述 积极倡导“人道、博爱、奉献”的红十字精神，大力营造关心、支持、参与公益事业的浓厚氛围。加强社会普及宣传。以“5.8世界红十字日”“6.14世界献血者日”“世界急救日””全国防灾减灾日”等纪念日为契机，通过设置展板、发放宣传资料、现场讲解等方式，广泛宣传红十字运动知识，普及无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献以及应急救护等知识，受到了群众的欢迎，红十字会的影响力不断扩大。加强媒体宣传。在宣传工作中，强化与新闻媒体的沟通协调，大力宣传报道红十字事业发展中的新情况、新进展和先进人物、感人事迹。通过参与市红会上线的互联网筹款项目，加大筹资工作力度。 预算执行情况 （10分） 年度预算数 （万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重% 自评得分 原因 总额 2.00 4.00 4.00 100.00% 10 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 其中：财政资金 2.00 4.00 4.00 100.00% 财政专户管理资金 单位资金 其他资金 绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 自评得分 未完成原因分析 产出指标 数量指标 积极开展专项资金募集活动 ≥ 2 场次 4 20 20 产出指标 数量指标 与区内媒体进行宣传合作 ≥ 25 场次 30 20 20 产出指标 数量指标 开展红十字宣传活动 ≥ 5 场次 8 10 10 产出指标 质量指标 互联网筹资参与率 定性 高 较高 10 8 效益指标 可持续影响指标 提升红十字会的公信力和影响力 定性 优 基本达成目标 10 9 效益指标 社会效益指标 扩大影响，鼓励爱心人士加入捐献活动 定性 优 基本达成目标 10 9 满意度指标 服务对象满意度指标 受捐和获捐对象满意度 ≥ 98 % 100 10 10 合计 96 自评结论 项目自评总分96分，红十字会主题活动大力开展，红十字精神深入人心，能够让更多的群众和爱心企业参与我区红十字会公益事业。 自评存在问题 结合自评情况，还存在经验总结不够，运用互联网宣传手段不足。 自评改进措施 针对项目自评中发现的问题，深入提炼我区红十字会工作的经验做法，争取体育场基层组织试点经验在全省推广，积极加大互联网宣传力度，广泛传播我区红十字会好声音。 项目负责人：刘俊 财务负责人：孙一杰

附件2：

2023年国有资产管理绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

为进一步规范和加强国有资产管理，强化资产管理内部流程控制，促进资产科学配置、有效使用和规范处置，降低行政运行成本，区红十字会将资产购置、资产配置、资产使用、资产处置及资产管理等工作与预算管理、财务管理相结合，设置了国有资产管理绩效评价表，细化各项指标，将国有资产管理全方位纳入绩效评价体系。

二、国有资产管理取得的成效

（一）资产总体情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）293.97万元，较上年增长3.55%。负债总额277.65万元,较上年增长5.50%。净资产16.32万元,较上年减少21.19%。从资产构成看，流动资产282.59万元，较上年增长4.96%，占资产总额96.13%；固定资产11.38万元，较上年减少22.30%, 占资产总额3.87%。

2023年末固定资产原值42.06万元，其中设备33.86万元，文物和陈列品1.15万元，家具用具7.05万元。固定资产累计折旧30.68万元，固定资产净值11.37万元，其中设备7.03万元，占61.80%；文物和陈列品2.46万元，占21.62%；家具和用具1.89万元，占16.58%。本年无新增固定资产。

（二）工作成效

一是对资产定期进行盘点和核对，确保资产的完整性和安全性。通过建立完善的盘点制度和核对流程，对单位固定资产、存货等各类资产进行全面盘点和核对，及时发现和处理存在的问题和风险。

二是保证资产安全和完整。通过加强资产管理人员的培训和管理，提高资产管理人员的专业素养和责任心，同时建立了完善的资产管理制度和流程，对资产的采购、使用、处置等各个环节进行严格管理和控制，将资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务落实到具体责任人头上。

三、绩效自评结果及说明

区红十字会资产管理绩效自评得分98分。

（一）基础工作方面：有完整的固定资产总账、明细账，严格执行资产统计报告制度，按时报送资产月报、国资报表和报告，报表数据准确，报送范围全面，无重大或异常数据。

（二）制度建设方面：建立了《固定资产管理制度》等系列相关制度，设立了资产管理部门，明确管理职责，并建立了资产处置制度。

（三）制度执行方面：根据职工人数、职能部门的组成以及完成工作的需要配置财产，制定了严格的资产使用登记制度，做到财产管理责任落实到具体责任人。

（四）资产购置预算管理方面：严格按要求编制年度财务预算报表，按时报送财务预算执行情况报告。

四、存在问题及整改措施

（一）存在的问题：一是制度建设还较为滞后，资产管理制度还需进一步健全和完善。二是对资产的日常管理重视程度不够，管理手段还较为落后，在管理方式与工作流程方面，还需进一步提高。

（二）下一步整改措施： 一是加强领导，提高认识。单位领导重视，分管领导亲自抓，加强财务人员业务培训和继续教育，增强工作职责感，把各项规定落到实处。二是进一步完善资产管理相关制度，对资产进行定期核查清理，设立《固定资产管理登记簿》，建立健全资产管理档案，做到单据齐全、账目清晰、数据准确。三是加强对固定资产的清理，对需要报废或处理的资产进行评估和处理，按照规定程序进行报批和处置。

附表：行政事业性国有资产管理绩效评价表（2023年度）

大发体育投注：行政事业性国有资产管理绩效评价表
一级指标	二级指标	三级指标	指标设定	指标信息				自评得分	备注
				指标值描述	全区参考值（以当年数据为准）	度量单位	指标 分值
运行保障 （占17%）	组织机构 （约占35%）	资产管理机构设置	有专门资产管理机构的计满分，机构合并办公的计分值的80%，没有机构的计分值的40%。	有资产管理部门，明确资产管理职能，年初有计划，年末有总结。		个	3	2
		专职资产管理人员设置	单位有明确的资产管理员。	配置专职资产管理人员至少1名。		人	3	3
	制度建设 （约占53%）	内部制度建设情况	包括资产管理人员岗位责任制度、资产账卡管理制度、资产领用交换制度、资产定期盘点和对账制度、财务管理等制度建设。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。	内控制度健全，管理岗位责任制度、内部工作流程上墙。		优良中差	9	8
	信息化建设（约占12%）	资产信息录入情况	100%录入计满分，80%-99%录人计分值的80%，60% -79%录入计分值的60%，60%以下录入计分值的40%。	资产管理信息系统中，资产信息卡片完整，报表数据一致，单位基本信息真实。		%	2	2
运行基础 （占18%）	资产质量（约占39 %）	资产管理规范程度	账实、账账、账与系统一致，出现一处不符扣0.2分，2分扣完为止。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。	账册、档案完备，及时反映资产增加变动情况，资产报表、档案资产归档及时。		优良中差	2	2
		固定资产可用率	已投入和即将投入使用的具有使用价值的国有固定资产总额/资产总额×100%。	指单位名下的构筑物、建筑物及移交使用的固定资产。		%	1	1
		流动资产占比	流动资产总额/资产总额×100%。	流动资产与资产比例关系。		%	1	1
		无形资产占比	无形资产总额/资产总额×100%。	无形资产与资产比例关系。		%	1	1
		对外投资占比	对外投资总额/资产总额×100%。	资产对外投资与资产比例关系。		%	1	1
		其他资产占比	其他资产总额/资产总额×100%。	其他资产与资产比例关系。		%	1	1
	占用公平 （约占39%）	人均净资产总额	国有净资产总额占比×资产总额/单位在编人数。	在编人员使用净资产的额度。		万元	1	1
		人均办公面积	办公用房总面积/单位在编人数。	在编人员使用办公面积情况。		㎡	2	2
		人均通用设备总额	通用设备价值总额/单位在编人数。	在编人员使用通用设备情况。		万元	2	2
		人均专用设备总额	专用设备价值总额/单位在编人数。	在编人员使用专用设备情况。		万元	2	2
	产权管理 （约占22%）	资产产权办理率	土地、房屋办理产权登记证情况。100%登记计满分，80%-99%登记计分值的80%，60% -79%登记计分值的60%，60%以下登记计分值的40%。	单位名下土地、房产权属办理情况，及时办理了产权占有，变动登记和注销手续，核心资产不存在纠纷。		%	2	2
		固定资产登记率	单位固定资产入账金额/单位固定资产总额×100%。100%登记计满分，80%-99%登记计分值的80%，60% -79%登记计分值的60%，60%以下登记计分值的40%。	资产管理信息系统中，资产产权信息完整，更新及时。		%	2	2
运行效率 （占38%）	资产配置 （约占26%）	预算编制情况	资产配置预算编制规范，专项经费购置资产纳入统一管理。出现一处不符扣0.4分，4分扣完为止。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。	实行资产配置计划预算管理。		优良中差	4	4
		资产配置情况	资产配置符合标准，出现一起未执行配置标准、超范围、超编制配置等情况扣0.3分，3分扣完为止。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。	严格执行资产配置标准。		优良中差	3	3
		政府采购情况	有采购合同、验收入库资料，出现一处不符扣0.3分，3分扣完为止。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。	严格执行政府采购规定。		优良中差	3	3
	资产使用 （约占29%）	固定资产闲置率	闲置固定资产总额/固定资产总额×100%。	通过实物盘点，配置的资产闲置，未发挥资产效益的情况。		%	2	2
		固定资产出租出借率	出租出借资产总额/固定资产总额×100%。	通过实物盘点，配置的资产存在出租出借的情况。		%	2	2
		固定资产调剂率	调剂资产总额/固定资产总额×100%。	通过审批就行调剂、共享的资产占比。		%	2	2
		超使用年限资产利用率	资产超年限使用账面价值/同类资产账面价值×100%。	指配置资产的使用周期，按照最低使用年限、折旧衡量资产效益发挥情况。		%	3	3
		他用资产管理情况	资产出租出借、对外投资、对外担保是否通过行政审批程序。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。	指未包括的其他资产、临时性大宗资产、特殊资产等管理情况。		优良中差	2	2
	资产处置 （约占13%）	资产处置审批率	履行审批手续批准处置的资产总额/处置资产总额×100%。	指单位资产处置是否按程序进行报批。		%	3	3
		产权公开交易市场处置率	产权交易市场公开处置资产的总额/处置资产总额×100%。	审批要求场内公开交易或应纳入场内交易的资产产权处置。		%	2	2
	资产收入 （约占32%）	固定资产出租出借上缴率	固定资产出租出借净收益/出租出借收益总额×100%。	资产对外出租出借、投资、处置等情况形成的收益上缴财政；收入管理做到“收支两条线”。		%	3	3
		对外投资收益上缴率	对外投资净收益/对外投资收益总额×100%。			%	3	3
		对外担保收益上缴率	对外担保净收益/对外担保收益总额×100%。			%	3	3
		其他资产处置收入入库率	规定上缴入库的资产收入总额/组织形成的所有资产收入总额×100%。			%	3	3
运行效果   （占27%）	资产安全 （约占45%）	资产损失率	期末资产损失总额/期末资产减少总额×100%。	单位资产因管理不当造成损失占比。		%	4	4
		应收款占比	应收款总额/流动资产总额×100%。	借出资金收回情况；应收款项管理规范。		%	4	4
		账外资产占比	账外资产总额/资产总额×100%。	在建工程转固情况；应入固定资产账未入等情况。		%	4	4
	公共职能履行情况 （约占40%）	管理成本节约率	|按已有标准或者平均数计算的成本总额-实际成本总额|/按已有标准或者平均数计算的成本总额x100%。比例≤5%计满分，6%-10%计分值的80%，11%-15%计分值的60%，15%以上计分值的40%。	行政管理成本情况。		%	4	4
		提供公共产品和服务质量	通过互联网手段和从纪检等部门获取信息，出现一处不符扣0.4分，4分扣完为止。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。	通过错率、投诉率、诉讼率等体现。		优良中差	4	4
		节能减排指标完成情况	如节水量(吨)、节电量(度)、减排二氧化碳量（千克）等，根据节能减排协议进行考核。得分值的90%及以上为优，得分值的80%（含）-90%为良，得分值的70%（含）-80%为中，得分值的70%以下为差。	节能减排情况。		优良中差	3	3
	社会满意度 （约占15%）	服务对象满意度	满意度≥90%计满分，80%-89%计分值的80%，80%以下计分值的40%。	衡量服务对象满意度。		%	2	2
		社会公众满意度	满意度≥90%计满分，80%-89%计分值的80%，80%以下计分值的40%。	衡量社会公众满意度。		%	2	2
							100	98
注：资产结构指标中，以当年度全区资产结构指标数据为标准值做参考（剔除政府公共性资产），越接近标准值，评价分值越高，两端远离标准值，评价分数越低。|指标值-标准值|≤标准值*10%的，计满分；标准值*10%＜|指标值-标准值|≤标准值*30%的，按分值的80%计算；标准值*30%＜|指标值-标准值|≤标准值*50%的，按分值的60%计算；|指标值-标准值|＞标准值*50%的，按分值的40%计算。 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表