中国人民政治协商会议四川省大发体育投注:委员会办公室2023年度部门决算
目 录
公开时间:2024年9月18日
第一部分 部门概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、2023年部门预算绩效评价报告
二、2023年部门预算项目支出绩效自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.负责区政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施.
2.组织全区政协委员开展履职工作,充分发挥区政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
3.负责区政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;受省、市政协的委托,组织在区的省、市政协委员进行视察活动。
4.研究统一战线和人民政协理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及解决办法,供领导参考。
5.针对我区经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题,围绕区委各项中心工作,组织政协委员进行调查研究,写好调查报告,与区委、区政府领导进行协商,为区委、区政府科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士,联系区直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。
6.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集反映区政协委员和各界人士的意见与建议,综合反映社情民意。
7.负责接待来区访问的市内外政协机关和对外联谊交流工作。
8.承办区政协主席、副主席交办的其他事项。
二、机构设置
政协大发体育投注:委员会办公室设办公室、提案委、法制委、经济科技委、教科医卫体委、农业和农村委、城建资源环境委、文化文史和学习委、信息中心、政协书画院等。现有在职干部职工33人,退休干部30人。下属二级单位0个。
纳入大发体育投注:政协2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
无
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计962.97万元,与2022年度收入974.15万元相比,减少11.18万元,减少1%。收支减少的主要原因是:项目收入支出减少,人员支出减少等。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计962.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入962.97万元,占100%,其他收入0.00元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计962.97万元,其中:基本支出817.97万元,占85%;项目支出145万元,占15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计962.97万元。与2022年度收支974.15万元相比,减少11.18万元,减少1%。收入减少的主要原因是:项目收入支出减少,人员支出减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出962.97万元,占本年支出合计的100%。与2022年一般公共预算财政拨款支出974.15万元相比减少11.18万元,减少1%。主要变动原因项目支出减少,人员支出减少等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出962.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出739.87万元,占77%;社会保障和就业(类)支出148.12万元,占15%;卫生健康支出25.7万元,占3%;住房保障支出49.28万元,占5%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为962.97万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项): 支出决算为558.12万元,完成预算100%。
2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为145万元,完成预算100%。
3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):支出决算36.75万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为67.98万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算30.74万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算1.56万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算47.84万元,完成预算100%。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算25.70万元,完成预算100%。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为49.28万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出817.97万元,其中:人员经费730.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费87.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元,完成预算100%,决算数与预算数基本持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.8万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2022年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元,增长/下降0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底,单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.8万元,完成预算100%。决算数等于预算数。其中:
国内公务接待支出2.8万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次,273人次(不包括陪同人员),共计支出2.8万元,具体内容包括:接待其他外市县参观学习、异地商会交流、招商引资等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年,区政协机关运行经费支出87.73万元,比2022年74.66万元增加13.07万元,增加18%。主要原因是人员增加导致。
(二)政府采购支出情况
2023年,区政协政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,区政协共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织对政协会议、参政议政项目等4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算等全面开展绩效自评,形成部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、政协会议、参政议政等专项预算项目绩效自评报告,其中:部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为98分,绩效自评综述:年初我单位制定了部门整体绩效目标,包括整体绩效目标和项目绩效目标,具体有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标等,目标要素完整,部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)(2013201): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项): 指反映行政单位(包括实行公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除医疗保险、养老保险以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指卫生健康支出中反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房保障支出中反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年政协大发体育投注:委员会办公室
整体支出绩效自评报告
一、部门(单位)基本情况
(一)机构组成。
大发体育投注:政协设办公室、提案法制委、经济科技委、教科医卫体委、农业和农村委、城建资源环境委、文化文史和学习委、信息中心、政协书画院等。
(二)机构职能。
1.负责区政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施.
2.组织全区政协委员开展履职工作,充分发挥区政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
3.负责区政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;受省、市政协的委托,组织在区的省、市政协委员进行视察活动。
4.研究统一战线和人民政协理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及解决办法,供领导参考。
5.针对我区经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题,围绕区委各项中心工作,组织政协委员进行调查研究,写好调查报告,与区委、区政府领导进行协商,为区委、区政府科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士,联系区直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。
6.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集反映区政协委员和各界人士的意见与建议,综合反映社情民意。
7.负责接待来区访问的市内外政协机关和对外联谊交流工作。
8.承办区政协主席、副主席交办的其他事项。
(三)人员概况。
截至2023年末,总编制22人,其中行政编制17人,事业编制5名。年末实有人数33人。
二、部门资金收支情况
(一)收入情况。大发体育投注:政协2023年部门财政资金预算收入总数962.97万元,其中:人员经费预算730.24万元,公用经费预87.73万元,项目预算145万元。
(二)支出情况。2023年部门财政资金预算支出总数962.97万元,其中人员经费支出730.24万元,公用经费支出87.73万元,项目支出145万元。
(三)结余分配和结转结余情况。2023年大发体育在线:政协部门财政资金按照年初预算执行,无结转结余情况。
三、部门整体绩效分析
(一)部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。组织200余名委员开展调研、视察、协商等活动19场(次),向区委提交意见建议13件。二是开展“我为高质量发展献一策”活动,41名委员围绕落实“五个一”利州现代化建设实践方案建言献策80余条。三是认真落实“四下基层”要求,开展“下沉基层,协商为民”活动,开展协商活动61场(次),成功化解群众急难愁盼问题65个。四是机关党员干部深入项目、企业、村(社区)“双报到”,扎实开展“我为群众办实事”实践活动,解决难题130余个。五是协助专委会开展专题协商、对口协商、界别协商、民主监督视察活动等33场次,整理有关意见建议22条,形成《关于持续加大撂荒地复耕力度进一步扩大粮油生产的建议》《关于加快全区农村水网建设的有关建议》等受到区委主要领导肯定性签批,并转交有关部门办理;形成《关于推动“利州造”伴手礼发展的建议》《关于加速发展直播电商新业态》等提案为区级有关部门激发经济新动能提供了参考依据。六是围绕“两考核一评估”工作,主席、副主席包联共建乡镇(街道)5个,联系指导脱贫村和乡村振兴重点帮扶村6个,逐村逐户排查调研、破解困难问题,区政协机关牵头帮扶荣山镇岩窝村,协调解决了一批产业发展、基础设施等问题。
2.预算管理。年初我单位制定了部门绩效目标,包括整体绩效目标和项目绩效目标,具体有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标等,严格控制部分增支因素,“三公”经费明显下降。严格执行公用经费定额标准,使财政总预算真实反映了财政资金的实际支出数,进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。2023年度当年人员类预算730.24万元,预算执行730.24万元,预算完成率100%。运转类全年预算87.73万元,预算执行87.73万元,预算完成率100%。特定目标类全年预算145万元,预算执行145万元,其中:政协会议、参政议政支出75万元,预算执行率100%;委员活动、民主监督支出35万元,预算执行率100%;综合管理支出30万元,预算执行率100%;有事来协商支出5万元,预算执行率100%。
3.财务管理。本部门会计机构健全,会计人员岗位分工明确,严格执行不相容岗位分离原则。财务管理制度完善,严格执行公务员工资津补贴相关政策,严格按标准按范围发放人员经费。在项目资金管理使用上,坚持专款专用,量入为出的原则,各项专用资金使用正确,达到预期目的。
4.资产管理。单位资产保存完整,资产配置合理,资产处置规范,资产账务管理合规,账实相符。人均资产变化率:上年度年末资产总额422015元,人数34人;本年度年末资产总额463494.92元,人数33人;人均资产变化率为13%。资产利用率:本部门办公家具、办公设备均在使用,利用率99%。资产盘活率:两年均无闲置资产。
5.采购管理。本部门严格执行《政府采购法》,支持中小企业发展相关管理办法进行政府采购。
(二)部门项目绩效分析。
常年项目绩效分析。2023年度本部门项目总数4个,涉及预算总金额145万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。从综合评价来看,本部门预算项目设立依据充分,均按规定履行评估论证和申报程序;预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配,同时绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配;4个部门预算项目均能在规定时间完成项目入库,并分别设定了绩效目标,对资金配置方面均有明确的测算依据,整体情况良好。
2.项目执行。本部门4个部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。
3.目标实现。本部门4个部门预算项目绩效目标数量指标均完成。无偏离度超过30%的项目指标。4个部门预算项目绩效目标效益指标均达到预期目标效果。
(三)重点领域绩效分析。本部门不存在重点领域项目。
(四)绩效结果应用情况。
1.内部应用:认真贯彻实施预算绩效管理精神,严格预算绩效管理,严格执行《预算绩效管理实施办法》。
2.自评公开:本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据区财政局依据信息公开的相关要求在规定时间内进行公开。
3.问题整改:2023年,在绩效目标核查、绩效监控核查以及重点绩效评价过程中未对单位提出绩效管理方面的问题,单位不存在需整改的情况。
4.应用反馈:我单位将绩效评价结果应用在项目的日常管理中,提高资金的使用效益。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
按照财政部门要求,我单位统一安排部署相关人员组成绩效评价工作组,按照相关规范及时准确开展绩效自评工作,自评得分98分。2023年我单位主要抓好预算绩效过程管理,建立全过程预算绩效管理链条,预算编制环节绩效目标管理与预算编制同步,绩效目标完整细化量化并集体决策;预算执行环节实施和费用控制良好,预算执行按照进度执行,年终无结余;决算环节开展事后绩效评价,绩效目标无偏离,对内加强绩效管理和挂钩,对外及时公开绩效信息;按照财政部门要求反馈结果应用,积极配合评价工作。开展绩效监控,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,努力发挥项目效益,部门整体支出绩效达到预期目标。
(二)存在问题。
无。
(三)改进建议。
1.加强预算执行进度管理
加强项目监控,对绩效目标偏差或不能完成的情况,要认真分析原因,及时采取有针对性的措施予以纠正,必要时应采取暂停项目实施、调整预算等措施及时纠偏,涉及调整项目预算资金和绩效目标的按规定及时向财政部门报批。
2.以绩效目标为导向,建立全过程预算绩效管理机制
牢固树立全过程绩效管理意识,形成“事前绩效目标管理,事中绩效跟踪,事后绩效评价,评价结果得到应用”的全过程绩效管理工作体系。要加强对项目实施主体的日常指导监督,强化对重点项目、重点环节的检查监督,推进项目审计、严把验收关,建立健全绩效评价体系,完善绩效评价指标,适应项目绩效管理综合考核及全过程监管的需求,科学开展绩效评价工作,并健全绩效评价结果反馈整改制度。
2023年区政协委员活动、民主监督预算项目支出绩效自评表
项目名称 |
委员活动、民主监督 |
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主管部门 |
政协大发体育投注:委员会办公室 |
实施单位 |
政协大发体育投注:委员会办公室 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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负责联系和组织全区政协委员、驻区市政协委员开展视察调和专题调研活动;负责政协委员提出的提案及社情民意、建议的交办、转办、督办、考察交流等工作;负责政协委员的学习培训。 |
1、组织机关干部参加省市政协、市委党校等举办的各类学习培训40余人次,2、协助专委会开展专题协商、对口协商、界别协商、民主监督视察活动等33场次,整理有关意见建议22条,3、接待浙江临平、山东东营等地考察学习交流21批次,积极宣传推介利州,提升利州对外知名度和影响力,组织200余名委员开展调研、视察、协商等活动19场(次),向区委提交意见建议13件。4、开展“我为高质量发展献一策”活动,41名委员围绕落实“五个一”利州现代化建设实践方案建言献策80余条。认真落实“四下基层”要求,开展“下沉基层,协商为民”活动,开展协商活动61场(次),成功化解群众急难愁盼问题65个。机关党员干部深入项目、企业、村(社区)“双报到”,扎实开展“我为群众办实事”实践活动,解决难题130余个。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
1、组织机关干部参加省市政协、市委党校等举办的各类学习培训40余人次,2、协助专委会开展专题协商、对口协商、界别协商、民主监督视察活动等33场次,整理有关意见建议22条,3、接待浙江临平、山东东营等地考察学习交流21批次,积极宣传推介利州,提升利州对外知名度和影响力,组织200余名委员开展调研、视察、协商等活动19场(次),向区委提交意见建议13件。4、开展“我为高质量发展献一策”活动,41名委员围绕落实“五个一”利州现代化建设实践方案建言献策80余条。认真落实“四下基层”要求,开展“下沉基层,协商为民”活动,开展协商活动61场(次),成功化解群众急难愁盼问题65个。机关党员干部深入项目、企业、村(社区)“双报到”,扎实开展“我为群众办实事”实践活动,解决难题130余个。 |
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预算执行情况 (10分) |
年度预算数 (万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
总额 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
其中:财政资金 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
100.00% |
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|
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财政专户管理资金 |
|
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|
|
|
||||
单位资金 |
|
|
|
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|
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其他资金 |
|
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||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
参与民主监督 |
≥ |
12 |
项 |
12 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
提高政协委员的参政议政意识 |
定性 |
较好提升 |
其他 |
较好提升 |
10 |
10 |
|
||
质量指标 |
实施民主监督、节约成本 |
定性 |
较好提升 |
其他 |
较好提升 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
加强委员联络 |
≥ |
232 |
人/次 |
237 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高建言献策能力 |
≥ |
16 |
处 |
80 |
10 |
10 |
|
|
可持续发展指标 |
提高专题协商成果 |
定性 |
较好提升 |
其他 |
较好提升 |
10 |
10 |
|
||
可持续影响指标 |
进一步增强社会对政协工作的认知 |
定性 |
较好提升 |
其他 |
较好提升 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高社会对政协工作的满意度 |
≥ |
95 |
% |
满意 |
10 |
10 |
|
|
提高政协委员的满意度 |
≥ |
95 |
% |
满意 |
10 |
10 |
|
|||
合计 |
100 |
100 |
|
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自评结论 |
项目完成好,发挥了资金使用效益。 |
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自评存在问题 |
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自评改进措施 |
|
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项目负责人:樊中贵 |
财务负责人:谭新郅 |
2023年区政协政协会议、参政议政预算项目支出绩效自评表
项目名称 |
政协会议、参政议政 |
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主管部门 |
政协大发体育投注:委员会办公室 |
实施单位 |
政协大发体育投注:委员会办公室 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
组织召开政协九届四次会议;按规定召开政协常委会议、主席办公会议;组织召开专题协商和其他会议等。 |
1、全区加强和改进新时代政协工作专题培训班,全年圆满完成了89场次会议的组织和服务工作,办会“零差错”。2、协助专委会筹备召开“高质量建设绿色食品产业名城”“加快文旅融合发展推动天府旅游名县创建”2场专题议政性常委会议。3、做好区政协九届四次会议、常委会会议、党组会议、主席会议等会务筹备工作,统筹做好文件起草、后勤接待、干部服务、信息宣传、人事财务等日常工作。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
1、组织召开区政协九届四次会议、常委会会议、党组会议、主席会议等会务筹备工作,统筹做好文件起草、后勤接待、干部服务、信息宣传、人事财务等日常工作。2、组织召开全区加强和改进新时代政协工作专题培训班,全年圆满完成了89场次会议的组织和服务工作,办会“零差错”。3、协助专委会筹备召开“高质量建设绿色食品产业名城”“加快文旅融合发展推动天府旅游名县创建”2场专题议政性常委会议。 |
|||||||||
预算执行情况 (10分) |
年度预算数 (万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
总额 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
其中:财政资金 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
100.00% |
|
|
||||
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
组织召开政协常委会 |
≥ |
5 |
场次 |
5 |
10 |
10 |
|
|
组织召开政协全委会 |
= |
1 |
场次 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
提高政协委员综合素质 |
定性 |
较好提升 |
其他 |
较好提升 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
开展专题协商活动 |
≥ |
9 |
场次 |
10 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
社会效益 指标 |
为全区经济社会发展提高保障 |
定性 |
较好提升 |
其他 |
较好提升 |
10 |
10 |
|
|
可持续发展指标 |
提高专题协商成果 |
≥ |
6 |
项 |
10 |
10 |
10 |
|
||
可持续影响指标 |
增强社会对政协工作的认知 |
定性 |
较好提升 |
其他 |
较好提升 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高政协委员的满意度 |
≥ |
95 |
% |
满意 |
10 |
10 |
|
|
提高社会、群众对政协工作的满意度 |
≥ |
95 |
% |
满意 |
10 |
10 |
|
|||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
自评结论 |
项目完成好,发挥了资金使用效益。 |
|||||||||
自评存在问题 |
|
|||||||||
自评改进措施 |
|
|||||||||
项目负责人:樊中贵 |
财务负责人:谭新郅 |
2023年区政协综合管理预算项目支出绩效自评表
项目名称 |
综合管理 |
|||||||||
主管部门 |
政协大发体育投注:委员会办公室 |
实施单位 |
政协大发体育投注:委员会办公室 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
1、负责政协的文史资料收集、编印和信息宣传工作;2、负责与上级政协机关、政协委员、民主党派、人民团体和区委、区人大、区政府有关部门的联系、协调工作;3、负责离退休干部的管理;4、负责老区建设的协调工作。 |
1、开展对口协商、界别协商、民主监督视察活动等33场次,整理有关意见建议22条;2、围绕“两考核一评估”工作,主席、副主席包联共建乡镇(街道)5个,联系指导脱贫村和乡村振兴重点帮扶村6个。3、区政协党组会前增设“主题教育跟进学”环节,开展学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神等12场(次)。组织党员干部到821厂史馆接受“三线记忆”教育,统筹开展“一月一主题”和专题研讨4次。5、开展节日走访慰问、庆祝“八一”建军节、欢度重阳节、观看红色电影、821厂史馆“三线记忆”参观考察等系列活动,让退休老干部在政治上更有荣誉感、组织上更有归属感。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
1、开展对口协商、界别协商、民主监督视察活动等33场次,整理有关意见建议22条;2、围绕“两考核一评估”工作,主席、副主席包联共建乡镇(街道)5个,联系指导脱贫村和乡村振兴重点帮扶村6个。3、区政协党组会前增设“主题教育跟进学”环节,开展学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神等12场(次)。4、组织党员干部到821厂史馆接受“三线记忆”教育,统筹开展“一月一主题”和专题研讨4次。5、开展节日走访慰问、庆祝“八一”建军节、欢度重阳节、观看红色电影、821厂史馆“三线记忆”参观考察等系列活动,让退休老干部在政治上更有荣誉感、组织上更有归属感。 |
|||||||||
预算执行情况 (10分) |
年度预算数 (万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
其中:财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
|
|
||||
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展活动 |
≥ |
30 |
场次 |
33 |
10 |
10 |
|
|
整理意见 |
≥ |
15 |
条 |
22 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
加强离退休干部管理 |
≥ |
30 |
人 |
32 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
老促会工作 |
≥ |
4 |
项 |
5 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
社会效益 指标 |
加大信息宣传力度 |
≥ |
95 |
% |
较好提升 |
10 |
10 |
|
|
可持续发展指标 |
归类整理文史资料、档案等 |
≥ |
10 |
处 |
10 |
10 |
10 |
|
||
可持续影响指标 |
提高机关干部队伍素质 |
定性 |
较好提升 |
其他 |
较好提升 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
增强社会、群众对政协工作满意 |
≥ |
95 |
% |
满意 |
10 |
10 |
|
|
增强群众对政协工作的满意度 |
≥ |
95 |
% |
满意 |
10 |
10 |
|
|||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
自评结论 |
一是扎实开展主题教育,增强政治把握能力,二是强化服务保障,推动工作顺畅运转,三是强化中枢作用,保障政协更好履职,四是强化主体责任,加强机关党的建设。 |
|||||||||
自评存在问题 |
|
|||||||||
自评改进措施 |
|
|||||||||
项目负责人:樊中贵 |
财务负责人:谭新郅 |
2023年区政协有事来协商预算项目支出绩效自评表
项目名称 |
有事来协商 |
|||||||||
主管部门 |
政协大发体育投注:委员会办公室 |
实施单位 |
政协大发体育投注:委员会办公室 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
开展“有事来协商”平台建设,建阵地、建机制、搞活动等工作。 |
组织200余名委员开展调研、视察、协商等活动19场(次),向区委提交意见建议13件。开展“我为高质量发展献一策”活动,41名委员围绕落实“五个一”利州现代化建设实践方案建言献策80余条。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
组织200余名委员开展调研、视察、协商等活动19场(次),向区委提交意见建议13件。开展“我为高质量发展献一策”活动,41名委员围绕落实“五个一”利州现代化建设实践方案建言献策80余条。 |
|||||||||
预算执行情况 (10分) |
年度预算数 (万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重% |
自评得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
其中:财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
|
|
||||
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
自评得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展协商活动 |
≥ |
12 |
场次 |
19 |
10 |
10 |
|
|
委员人数 |
≥ |
237 |
人 |
237 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
委员提交建议 |
≥ |
12 |
% |
13 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
全面完成 |
定性 |
及时完成上报工作 |
项 |
及时完成上报工作 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
推动政治协商工作 |
定性 |
较好提升 |
其他 |
较好提升 |
10 |
10 |
|
|
可持续发展指标 |
利用协商成果,参加经济社会全面发展 |
定性 |
较好提升 |
其他 |
较好提升 |
10 |
10 |
|
||
可持续影响指标 |
通过协商解决问题,带来持续社会效益 |
≥ |
80 |
项 |
80 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
加强政协委员满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
10 |
10 |
|
|
增强群众对政协工作的满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
10 |
10 |
|
|||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
自评结论 |
认真落实“四下基层”要求,开展“下沉基层,协商为民”活动,开展协商活动61场(次),成功化解群众急难愁盼问题65个。机关党员干部深入项目、企业、村(社区)“双报到”,扎实开展“我为群众办实事”实践活动,解决难题130余个。 |
|||||||||
自评存在问题 |
经费不足 |
|||||||||
自评改进措施 |
积极向财政争取资金 |
|||||||||
项目负责人:樊中贵 |
财务负责人:谭新郅 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表