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第一部分  部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和乡村建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系建设。

（三）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（四）加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

（五）加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

（六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

（七）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

白朝乡属一级预算单位，无下属的二级预算单位。白朝乡编制50名（其中含大发体育投注：月坝旅游服务中心核定事业编制4名，月坝旅游服务中心为区人民政府直属公益一类事业单位，由白朝乡人民政府代管），其中核定行政编制21名，机关工勤事业编制3名，事业人员编制26名；白朝乡实有在职职工45人，其中公务员19人，事业人员25人（其中李岚瑞编制在区高端人才服务中心，预算在白朝），机关工勤1人，退休人员9人。白朝乡机关内设7个机构（党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所）。

白朝乡辖8个行政村，29个村民小组，1个社区居委会，2个居民小组，幅员面积146.25平方公里，辖区内建有1个现代农业园区

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1286.93万元。与2022年度1324.94万元相比，收、支总计各减少38.01万元，下降2.87%。主要变动原因是2023年第四季度行政村基层公共运行经费未支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1286.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1274.93万元，占99.07%；政府性基金预算财政拨款收入12万元，占0.93%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1286.93万元，其中：基本支出1072.98万元，占83.38%；项目支出213.96万元，占16.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1286.93万元。与2022年度1324.94万元相比，财政拨款收、支总计各减少38.01万元，下降2.87%。主要变动原因是2023年第四季度行政村基层公共运行经费未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1274.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度1215.94万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.99万元，上升4.85%。主要变动原因是支出有2022年省级现代园区奖补项目79.5万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1274.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出652.65万元，占51.19%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.39%；社会保障和就业支出97.52万元，占7.65%；卫生健康支出40.47万元，占3.17%；城乡社区支出（类）支出34.4万元，占2.7%；农林水（类）支出363.2万元，占28.49%；自然资源海洋气候等支出（类）支出30万元，占2.35%；住房保障支出51.7万元，占4.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1274.93万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：支出决算为652.65万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务支出－人大事务－代表工作3.6万元，完成预算100%。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）－行政运行398.45万元，完成预算100%。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）－一般行政管理事务13万元。完成预算100%。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）－事业运行230.5万元，完成预算100%。

一般公共服务支出－党委办公厅（室）－专项业务7.1万元。完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出：支出决算为5万元，完成预算100%；其中：文化体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出5万元。完成预算100%。

3.社会保障和就业：支出决算为97.52万元，完成预算100%；其中：社会保障和就业支出－行政事业单位养老保险支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出65.99万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老保险支出－机关事业单位职业年金缴费支出8.02万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤21.29万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2.23万元，完成预算100%。

4.卫生健康：支出决算为40.47万元，完成预算100%。

其中：卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.22万元，完成预算100%。

卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出17.25万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出：支出决算为34.4万元，完成预算100%。其中：

城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行6.07万元，完成预算100%。

城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务25.32万元，完成预算100%。

城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生3万元。完成预算100%。

6.农林水支出：支出决算为363.2万元，完成预算100%；其中：农林水支出－农业农村－事业运行16.43万元；农林水支出－农业农村－其他农业支出90.9万元；农林水支出－林业和草原－林业防灾减灾2.28万元；农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－一般行政管理事务4.5万元；农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助249.09万元。

7.自然资源海洋气象支出：支出决算为30万元，完成预算100%。其中：自然资源利用与保护30万元。

8.住房保障支出：支出决算为51.7万元，完成预算100%；其中：住房保障支出－住房改革支出－住房公积金51.7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1072.98万元，其中：
人员经费887.97万元，主要包括：基本工资224.01万元、津贴补贴85.99万元、奖金159.29万元、绩效工资56.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.99万元、职业年金缴费8.02万元、职工基本医疗保险缴费23.22万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金51.7万元、奖励金0.02万元、抚恤金21.29万元、生活补助189.76万元。

公用经费185万元，主要包括：办公费117.26万元、印刷费6万元、水费1万元、电费5.17万元、邮电费0.26万元、差旅费15万元、培训费1万元、公务接待费5.5万元、工会经费2.76万元、福利费10万元、公务用车运行维护费4.97万元、其他交通费16.08万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为10.47万元，完成预算100%，较上年减少1.03万元，下降9.83%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.97万元，占47%；公务接待费支出决算5.5万元，占53%。具体情况如下。

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年6万元相比减少1.03万元。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4.97万元。主要用于日常工作及专项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年持平。其中：
国内公务接待支出5.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待152批次，1050人，共计支出5.5万元，具体内容包括：乡村振兴39批次，178人；月坝旅游等各项活动81批次，592人；公路建设8批次，80人；其他日常共检查22批次，200人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出12万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
2023年度，白朝机关运行经费支出185万元，比2022年度170.42万元增加14.58万元，增长8.5%。主要原因支付2022年第四季度公共维护资金和办公费46.45万元。

（二）政府采购支出情况
2023年度，白朝政府采购支出总额79.5万元，其中：政府采购服务支出79.5万元。主要用于打造白朝乡数字农业园区综合管理平台服务。

（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，白朝乡共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年依法治理项目、月坝旅游度假区维护等工作经费，乡镇基础设施管理和环卫车辆运维经费项目等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成白朝部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项资金预算项目绩效自评报告，其中，白朝部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述；2023年两馆一站文化专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）一般公共服务支出－人大事务－代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（2）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（3）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（4）一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务，反映党委办公厅（委）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出：其他文化旅游体育与传媒支出，反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（1）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

（4）社会保障和就业支出－抚恤－其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

（1）卫生健康支出－公共卫生－重大公共卫生服务，反映重大公共疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（2）卫生健康支出－计划生育事务－计划生育服务，反映计划生育服务支出。

（3）卫生健康支出－政府事业单位医疗－行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出。

（1）城乡社区管理－城乡社区管理事务－一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（2）城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（1）农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（2）农林水支出－农业农村－其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（3）农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾，反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（4）农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。其中：住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.自然资源利用与保护支出：反映自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

10基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。