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公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

大发体育投注：交通运输局是大发体育在线：政府组成部门，履行交通运输行业的各项政府职能，主要负责区内公路规划、建设、管理，道路、水路交通运输行政审批及执法监管，港航监督，车辆维修管理，运输管理，公路工程质量监督，交通战备管理等工作。

二、机构设置

大发体育投注：交通运输局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入大发体育投注：交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大发体育投注：交通运输事务中心

2.大发体育投注：公路养护段

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为21386.45万元。与2022年度相比，收、支总计各减少9196.06万元，下降30.07%。主要变动原因是交通建设项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计21386.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17402.09万元，占81.37%；政府性基金预算财政拨款收入3184.36万元，占14.89%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入800.00万元，占3.74%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计21386.45万元，其中：基本支出3593.45万元，占16.80%；项目支出17793.00万元，占83.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为20586.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少9996.06万元，下降32.74%。主要变动原因是交通建设项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17402.09万元，占本年支出合计的81.37%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3054.96万元，下降14.93%。主要变动原因是交通建设项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17402.09万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1033.81万元，占5.94%；农林水支出2663.47万元，占15.30%；交通运输支出13055.97万元，占75.02%；住房保障支出192.29万元，占1.12%；社会保障支出456.54万元，占2.62%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为17402.09，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为257.13万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为81.42万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为17.88万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为100.04万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤惨抚恤（项）：支出决算为0.07万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）：支出决算为856.76万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为22.07万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为154.99万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为1500万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：支出决算为11.35万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为502.77万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为0.45万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为648.90万元，完成预算100%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为1136.66万元，完成预算100%。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.42万元，完成预算100%。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路专项还贷（项）：支出决算为334.00万元，完成预算100%。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为2494.21万元，完成预算100%。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为3166.05万元，完成预算100%。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为4125.48万元，完成预算100%。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为31.00万元，完成预算100%。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为469.74万元，完成预算100%。

23.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为31.61万元，完成预算100%。

24.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：支出决算为563.81万元，完成预算100%。

25.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）：支出决算为700.00万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为192.29万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3593.45万元，其中：

人员经费3249.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费344.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.07万元，完成预算100%，较上年度增加4.34万元，增长29.94%。决算数与预算数持平的主要原因是上级部门及现场会次数增加、养护工作量增加等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.30万元，占82.10%；公务接待费支出决算3.77万元，占17.90%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.30万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.80万元，增长11.61%。主要原因是养护工作量增加等。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车9辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆，其他用车4辆。

公务用车运行维护费支出17.30万元。主要用于要用于保障机关工作调研、乡村振兴、监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加2.54万元，增长206.04%。主要原因是上级部门及现场会次数增加、养护工作量增加等。

国内公务接待支出3.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，368人次（不包括陪同人员），共计支出3.77万元，具体内容包括：交通领域行业检查及现场会、全省金通工程创建活动、全省金通工程迎检等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3184.36万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，大发体育投注：交通运输局（部门）机关运行经费支出344.30万元，比2022年度增加99.09万元，增长40.40%。主要原因是保障机关支出运行。

（二）政府采购支出情况

2023年度，大发体育投注：交通运输局（部门）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大发体育投注：交通运输局（部门）共有车辆9辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆,其他用车4辆，其他用车主要是用于水路道路交通安全管理执勤用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年交通专项应急资金、“四好农村路”奖励资金项目（项目名称）等71个项目开展了预算事前绩效评估，对71个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大发体育投注：交通运输局（部门）整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年交通专项应急资金、“四好农村路”奖励资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，大发体育投注：交通运输局（部门）整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：完善了道路基础设施，改善道路通行条件，促进地方经济发展；2023年交通专项应急资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：完善了道路基础设施，改善了道路通行条件，提升道路通行能力。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员和按规定开支的各种伤残补助费。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：放映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设方面的支出。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）：指用于其他交通运输方面的支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输安全（项）：反映公路水路运输安全支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

25.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

26.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）：反映按《中华人民共和国车辆购置税法》征收的车辆购置税。

27.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：其他用于公路水路运输方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

部门预算绩效评价报告范本（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。大发体育投注：交通运输局属财政全额拨款单位，局机关内设办公室（挂靠安全监督股），规划和财务审计股（挂靠人事股），公路建设管理股（挂靠大发体育投注：交通战备办公室、大发体育投注：保护通信线路安全办公室），交通运输综合监管股（挂靠行政审批股）。直属有区公路养护段、区交通运输事务中心、区交通质量监督管理站等3个单位。大发体育投注：公路养护段属财政全额拨款事业单位，设置9个内设股室：办公室、人事股、安全股、养护股、计财股、工程股、规划技术股、农养办、基建物业办，12个公路管养站、班：须家河管养站、雪峰管养站、塔山湾管养站、走马岭管养站、宝轮管养站、三堆管养站、紫兰管养站、大石管养站、金洞管养站、龙潭南山管养站、元山观隧道管养站、专业养护班。广元市利州区交通运输事务中心领导职数配备主任1人，副主任2人，班子成员共3人；内设机构为办公室、计划财务股、政策法规股、安全事务股、公路事务股、车辆技术事务股、运输事务股、港航事务股、城市公共交通事务股等9个股室。

（二）机构职能。大发体育投注：交通运输局是大发体育在线：政府组成部门，履行交通运输行业的各项政府职能，主要负责区内公路规划、建设、管理，道路、水路交通运输行政审批及执法监管，港航监督，车辆维修管理，运输管理，公路工程质量监督，交通战备管理等工作。主要为大发体育投注：国、省、县道公路畅通提供养护与路政管理保障，进行公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化。其主要职责：承担全区224.688公里普通国省道及重要干道、1358.125公里农村公路和12461.6延米农村公路桥梁隧道管理养护，按照公路工程的小修、中修、大修和改建工程作业内容，努力完成上级主管部门下达的各项目标任务；积极采用现代化管理手段和先进养护技术，大力推广和应用新技术、新材料、新工艺、新设备，不断提高公路养护管理技术水平；负责编制公路建设、养护计划，组织实施并负责检查和奖惩，采取措施提高路况，经常保持公路完好畅通、整洁、美观；组织公路现代化养护和管理技术的开发，负责交通情况的调查和路况登记，培训公路专业人员，交流经验，提高管理水平。大发体育投注：交通运输事务中心承担辖区公路路产路权维护、水路运输、道路运输(客运、货运、公交、出租、驾培、机动车维修）行业管理、指导和服务。

（三）人员概况。大发体育投注：交通运输局（含局机关及区交通质量监督管理站）2023年人员总编制42名，其中行政编制11名，事业编制29名，工勤编制2名。在职人员总数40人，其中行政人员10人，工勤人员1人，事业人员29人，其他人员7人；离退休人员10人。大发体育投注：公路养护段2023年实有在职人员77人、退休人员272人、遗属57人。大发体育投注：交通运输事务中心2023年人员总编制30名，其中，事业编制30名。在职人员总数28人，工勤人员5人，事业人员23人，其他人员15人；离退休人员28人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。大发体育投注：交通运输局部门2023年年初预算收入情况、决算报表收入情况。2023年本年收入合计21386.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17402.09万元，占81.37%；政府性基金预算财政拨款收入3184.36万元，占14.89%；其他收入800.00万元，占3.74%。

（二）支出情况。大发体育投注：交通运输局部门2023年年初预算支出情况、决算报表支出情况。2023年本年支出合计21386.45万元，其中：基本支出3593.45万元，占16.80%；项目支出17793.00万元，占83.20%。

（三）结余分配和结转结余情况。大发体育投注：交通运输局部门2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。2023年大发体育投注：交通运输局（部门）财政拨款收入20586.45万元，其中基本支出3593.45万元，项目支出16993.00万元，无结余。2023年财政资金保障了部门正常运转，交通项目按计划建设，改善了道路通行条件，提升了道路通行能力，增强人民出行意愿，促进地方经济发展。

2.预算管理。大发体育投注：交通运输局（部门）具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会及核算制度等管理制度，且相关管理制度合法、合规、完整，均得到有限执行。

3.财务管理。资金使用符合财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.资产管理。大发体育投注：交通运输局（部门）具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，且有效得到执行。资产保存完整、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，账实相符。

5.采购管理。大发体育投注：交通运输局（部门）采购管理具有相关制度，相关采购管理制度合法、合规，且有效得到执行。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额3593.45万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 60个，涉及预算总金额13808.64万元，1—12月预算执行总体进度为 70.47 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计12个。

1.项目决策。工程项目管理制度健全，机构健全。项目实施中严格执行合同管理制、工程监理制等，强化落实责任，确保了工程进度和工程质量、具体内容是建立项目法人，负责合同管理、资金管理、进度控制等。目标设置、项目入库根据相关规定执行。

2.项目执行。严格遵守相关法律法规，规范管理财政资金，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用专项资金，确保绩效管理成效，并制定了相关制度，对预算编制、执行和调整、决算、监督以及资金拨付绩效管理进行了规范。项目调整根据相关规定程序进行，项目调整符合相关规定。

3.目标实现。项目目标完成，依据计划目标进行。目标完成偏离度较低。资金使用合规，完工项目验收合格率大于等100%，经济公共服务水平提升，公路安全水平提升，对经济发展的促进作用明显，改善通行服务水平群众满意度。

（三）绩效结果应用情况。

内部应用方面：1.与预算挂钩；2.将内设机构绩效自评纳入考核体系；3.建立内设机构预算与绩效挂钩机制。

自评公开方面：按照区财政局的要求，在大发体育在线：人民政府网站上公开整体绩效自评相关资料。

问题整改方面：我单位重视绩效管理过程，从年初预算绩效的会审、预算绩效自行监控、财政绩效评价等方面去发现问题，发现问题即按期进行整改，并举一反三和进一步完善政策制度。

应用反馈方面：我单位按规定时限内将绩效结果应用报告提交至市财政局绩效股。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年单位整体运行情况良好，自评得分95分。严守财经纪律，预算支出按照预算严格执行；项目支出按照项目方案，采购制度，严格实施，事后接受审计监督；单位内部管理规范，执行严格的审签制度。整体绩效情况较好。

（二）存在问题。一是预算绩效管理从业人员的专业素质不高；二是绩效目标设立不太科学，尤其是很多指标标由财务人员直接编制。

（三）改进建议。

一是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》和《政府会计准则》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

二是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

三是统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并贯之研究的课题。

四是提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平，加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门间、单位间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。